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第1页,共94页K/3标准业务规程库金蝶软件（中国）有限公司咨询与实施部二零零七年五月第2页,共94页文档控制更改记录日期作者版本更改参考/备注2002007-06-18张喆敏、张海勇、熊胜魁、邓其健、李晓东、余波、胡伟健、梁秒V1.0新建审校日期审校人版本审校意见2002007-08-01明煌V1.0同意第3页,共94页目录1供应链管理规程......................................................................................................................................................................41.1采购管理规程......................................................................................................................................................................41.2销售管理规程....................................................................................................................................................................151.3仓存管理规程....................................................................................................................................................................251.4质量管理规程....................................................................................................................................................................292生产制造管理管理..............................................................................................................................................................412.1生产任务及车间作业管理规程......................................................................................................................................412.2委外加工作业管理规程..................................................................................................................................................542.3PDM管理规程................................................................................................................................................................613成本管理规程........................................................................................................................................................................634HR管理规程.........................................................................................................................................................................73第4页,共94页1供应链管理规程1.1采购管理规程名称供应商管理规程类型采购管理编撰者咨询与实施部编号CID-01-01-010时间2007年3月版本V2.0规程说明采购部备注1当有新产品用到新的物料时，或采购因现有供应商评审不合格，或引入新供应商，以规避采购风险、引入价格竞争等情况下，采购员需开发新供应商时启动本规程；2由采购员手工填写“供应商评审表”；3采购经理根据供应商规定进行审核确认是否同意；4同意后由采购、工程、品管联合对供应商进行评估并将评估结果填写“供应商评审表”；5通过后，由采购员依据供应商评审表在在K3系统－系统设置－基础资料－公共资料－供应商中录入供应商资料。YYNN由采购员将供应商的基础资料、拟采购物料的报价、工程和研发能力、工艺水平、生产能力、品质能力以及供应商领导层的合作态度、财务状况等资料按需要填写供应商评审表；当采购经理审核同意该供应商后，由采购、工程、品管联合对供应商进行评审，需要时要到客户工厂现场了解相关的工艺水平、品质能力等。新增供应商需求供商资料维护审核否?填写供应商评审表评审？第5页,共94页名称供应商价格管理规程类型采购管理编撰者咨询与实施部编号CID-01-01-020时间2007年3月版本V2.0规程说明采购部备注6采购员向认证过的供应商提出询价需求。7采购员向供应商询价并按供应商报价资料填写手工采购询价表。8采购询价表交采购经理审核，根据供应商价格管理规定进行审核确认是否同意该价格。9通过后，由采购员依据询价表在在K3系统”采购价格管理”中录入供应商价格资料。10采购员在“采购价格管理”中打印采购询价单。11采购经理审核该采购价格是否正确。12采购经理在”采购价格管理”中审核此记录.YYNN供应商价格管理采购价格录入审核否？审核否?采购价格审核采购询价单第6页,共94页名称供应商物料管理规程类型采购管理编撰者咨询与实施部编号CID-01-01-030时间2007年3月版本V2.0规程说明采购部备注13采购员请供应商填写完成“供应商物料对应表”中供应商的物料编号.14采购员填写手工供应商物料对应表.15由采购员在系统中录入供应商物料编号，建立与内部物料编码的对应关系.供应商物料管理物料对应表供应商供货信息维护第7页,共94页名称非生产物料请购规程类型采购管理编撰者咨询与实施部编号CID-01-01-040时间2007年3月版本V2.0规程说明需求部门仓储部备注16申请非生产物料的部门在系统中录入采购申请单。17需求部门直接在”采购申请单-录入”中录入采购申请单。18需求部门在系统中打印出采购申请单。19需求部门经理根据需要是否核准此单(如果不核准购买则退回重新录入)。20需求部门经理签署采购申请单。21采购申请单转仓储部进行审核.22仓储部判断是否应审核(主要检查是否有库存).YY采购申请需求采购申请单录入审核否？采购申请单采购申请单审核否？1采购申请单第8页,共94页规程说明需求部门仓储部采购部备注23仓储部物料员在”采购申请单-审核”中审核该申请单24采购申请单一式三联,一联交需求部门,一联交采购部,另一联仓储部留存。采购申请单审核采购申请单1采购申请单采购申请单第9页,共94页名称生产物料请购规程类型采购管理编撰者咨询与实施部编号CID-01-01-050时间2007年3月版本V2.0规程说明计划部仓储部备注25计划部提出生产物料采购需求。26计划部物控人员对生产物料需求判断是否由系统自动计算产生需求，如是，则由系统通过MRP运算规程转入采购申请单。27计划部直接在”采购申请单-录入”中录入采购申请单28计划部在系统中打印出采购申请单。29计划部经理根据需要是否核准此单(如果不核准购买则退回重新录入)。30计划部经理签署采购申请单。31采购申请单转仓储部进行审核.32仓储部判断是否应审核(主要检查是否有库存).NYYYN采购申请需求采购申请单录入审核否？采购申请单采购申请单审核否？1采购申请单自动否？物料需求计算规程第10页,共94页规程说明计划部仓储部采购部备注33仓储部物料员在”采购申请单-审核”中审核该申请单34采购申请单一式三联,一联交计划部,一联交采购部,另一联仓储部留存。采购申请单审核采购申请单1采购申请单采购申请单第11页,共94页名称采购订单规程类型采购管理编撰者咨询与实施部编号CID-01-01-060时间2007年3月版本V2.0规程说明采购部请购部门财务部供应商备注1．采购部针对需采购料件提出采购订单需求2．当走申购规程时，采购员在接到审核后的采购申请单后，转成采购订单；当是直接下采购订单时，由采购员到”采购订单-录入”中直接录入采购订单；3．采购员将维护好的采购订单打印出来，一式三份；4．采购经理审核采购订单并在系统中审核（如为N，则需重新修正采购数据或作废此单据）；5．采购员分发审核后的采购订单，一份留底，一份给到财务，一份给到供应商；NYN如是申购单转成的采购单，采购员在K3系统采购管理-采购申请管理-生成采购订单处，将采购申请单转入采购订单；采购员在K3系统采购管理-订单处理-录入处维护采购订单相关数据；采购经理在K3系统采购管理-订单处理-审核处对采购员订单进行审核采购订单需求审核？采购订单采购申请规程采购订单采购订单维护采购订单第12页,共94页名称采购订单变更规程类型采购管理编撰者咨询与实施部编号CID-01-01-070时间2007年1月版本V2.0规程说明计划/请购部门采购部采购部财务部备注1.当有采购订单变更需求时，由计划或请购部门填写采购订单变更申请表；2.计划部经理或请购部门经理和采购部经理对变更申请进行评估是否需变更（如为N，则规程结束）；3.评估同意变更申请后，在”采购订单变更-编辑-订单变更”中输入相关变更数据.或在”订单处理-编缉-关闭”中对采购订单或订单行进行关闭.4.采购订单变更完成后，由采购员打印修正版的采购订单（一式三份）；5.采购经理对采购订单进行审核签字并在系统中审核（如有问题，刚返回重新执行采购订单变更）6.采购员分发采购订单修正版，同时回收原旧版采购订单（一份留底，一份给到财务部，一份给到供应商），规程结束。YNYNY采购员在K3系统采购管理-订单处理-关闭处对采购订单或订单行进行关闭；采购员在K3系统采购管理-订单处理-订单变更处对采购订单进行变更操作；采购经理在K3系统采购管理-订单处理-审核处对订单进行审核；采购订单变更申请评估采购订单变更END采购订单（修正版）审核采购订单（修正版）采购订单（修正版）第13页,共94页名称采购收料规程类型采购管理编撰者咨询与实施部编号CID-01-01-080时间2007年3月版本V2.0规程说明采购部仓储部质量部备注7.采购联络供应商有送货时，采购部提出收料需求8.采购员在”收料通知单”中录入收料通知信息.9.采购经理判断是否审核收料通知单；10.采购员打印收料通知单，一式两份，一份留底，一份给到仓库；11.供应商送货到后，仓库人员在”外购入库-录入”输入或通过来料通知单下推生成；12.仓管员打印出外购入库单13.如果物料需要检