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1安力嘉乳品（北京）有限公司安力嘉销售数据分析模板部门：总部KA部职务：KA运作助理经理姓名：叶凯2安力嘉乳品（北京）有限公司城市KA促销员人数、分布及产出北京天津惠州汕头深圳厦门漳州东莞番禹佛山广州韶关顺德湛江中山珠海常州杭州南京南通苏州无锡徐州上海成都德阳绵阳南充武汉1好又多241125211122101154584112家乐福654215122213725243183欧尚221415217163104世纪联华412122816165易初莲花5225231193926576华润万家3222519687沃尔玛116511133123431998百佳15217244149山姆1118.41810大润发121113121319262491011乐购31111115232241012农工商191065713中百443.2119101158917153612231527114101962422143262922.69小计序号KA系统重点城市名称1-6月销售（万元）1-6月人均产出合计人数3安力嘉乳品（北京）有限公司第一部分：KC销售数据分析（OFFTAKE）4安力嘉乳品（北京）有限公司全国KA表现1–6月度OFFTAKE销量计量单位:万元由于07年终端实际销售数据是从4月份建立的，所以，数据的准确性还有待考证。仅供大家参考。07年4-6月份销售额730.9万元；08年1-6月份销售额2920.3万元；公司整体生意表现是有下滑趋势，应引起大家注意。争取下半年生意额追上来。1月2月3月4月5月6月07年191.70296.05243.1508年507.30494.30502.40463.30457.70495.30增长率0.00%0.00%0.00%141.68%54.60%103.70%0%20%40%60%80%100%120%140%160%01002003004005006005安力嘉乳品（北京）有限公司分区域1-6月份OFFTAKE销售对比计量单位:万元北京北区江浙上海西区华南西华南东07年4.44.9108.2149.143.2231.3177.108年88.339.7283.2794.1123.9909.3681.9增长率1906.8%710.2%161.6%432.6%186.9%293.1%285.1%0%500%1000%1500%2000%2500%01002003004005006007008009001,000由于07年终端实际销售数据是从4月份建立的，所以，数据的准确性还有待考证。仅供大家参考。07年4-6月份销售额730.9万元；08年1-6月份销售额2920.3万元；虽然北京的增幅最大，但整体生意额还太小，希望再接再厉。上海在1-6月份的生意增长贡献最好。6安力嘉乳品（北京）有限公司020406080100120140160180200北京区10.5312.8919.3517.3617.1211北区4.785.635.766.39.2华南东区113.5133.9102.5106.9100.9124.2华南西区151.7128.3190.3137.1141.5160.5江浙区70.545.242.437.33948.7上海区135145.6119136.7134.5123.3西区21.420.323.222.218.318.4一月份二月份三月份四月份五月份六月份KA各区域1-6月份的销售趋势图单位：万元通过以上图表可以看出，地区销售的差异，目前安力嘉的生意主要集中在华南东西两区及上海区，江浙区生意位于中间偏下。其中处于增长态势的是华南西区，江浙区有下滑趋势。需要引起注意。北京区、北区、西区的销售虽然生意额较小，但较为平稳，以上三个地区的尚有很大的增长潜力。下一步是在保持领先的地区的同时，考虑在北京、北区、西区KA市场有所行动。7安力嘉乳品（北京）有限公司KA系统1-6月份OFFTAKE销售对比计量单位:万元百佳大润发好又多家乐福乐购农工商欧尚世纪联华华润万家沃尔玛卜蜂莲花07年81.074.0127.9147.741.423.128.618.934.979.973.608年243.7248.6583.5430.9223.964.6162.7161.1196.2319.1264.5增长率200.7%235.8%356.2%191.8%440.6%180.3%469.1%752.8%462.8%299.4%259.4%0%100%200%300%400%500%600%700%800%0100200300400500600700通过以上图表不难看出，单从生意额上看排前三的是好又多、家乐福、沃尔玛。其中好又多系统的生意贡献最大，但从单店产出排名前三的是欧尚系统、好又多系统、乐购系统，具体详见下表。增长率最快的是世纪联华系统，农工商不管是从生意额或增长率均表现的最差。因此，明年是否可以考虑将农工商从KA体系中剥离。8安力嘉乳品（北京）有限公司家乐福麦德龙沃尔玛乐购大润发易初欧尚好又多华润万家地区店数上海13431892141082江苏9635221078272浙江3368665131161河南3110020815山东3140113022小计311517314842163121252湖北5230230217江西013010016安徽4110210312湖南3160210114小计1251307507049西南四川51300121022甘肃00000044小计513001210426北京102420824234天津51241412240河北0010210711小计15376313343185广东17318571202729118福建33800001024小计2062657120372914283306642657321898555443131922424926516358419624295.20.04.85.33.83.67.76.62.34.41103610154847821102105691总店数重点KA店数汇总表华北华南系统店数区域/系统华东华中总计金额单店产出9安力嘉乳品（北京）有限公司020406080100120140百佳45.864.8943.9628.1730.0730.83大润发51.1426.1837.9740.8648.1444.34好又多86.9976.58126.8882.7985.66124.56华润万家27.8922.5725.5441.8139.7938.57家乐福76.9962.4378.5874.364.1174.52乐购4346.2633.3936.0334.0831.2农工商12.7112.649.48.49.312.18欧尚32.5232.4424.0424.7425.8923.08世纪联华2536.4125.9726.3725.222.16沃尔玛54.7461.0750.3452.7349.0551.16易初莲花43.5748.743.2943.2745.0940.59一月份二月份三月份四月份五月份六月份好又多的销售是趋于上升的，沃尔玛的销售也有下滑趋势，百佳的销售下降的幅度较大。其他系统的销售都较为平缓。KA各系统1-6月份的销售趋势图单位：万元10安力嘉乳品（北京）有限公司KA系统1-6月份OFFTAKE销售对比-品牌计量单位:万元安怡安满安力嘉07年336.0336.958.108年1,042.31,573.8304.3增长率210.2%367.1%423.8%0%50%100%150%200%250%300%350%400%450%02004006008001,0001,2001,4001,6001,800安满的销售贡献最大，由于安力嘉的基数较小所以增长最快；11安力嘉乳品（北京）有限公司计量单位:万元长青中来年中老年成人女士学生婴儿孕妇07年52.4179.1128.119.415.1336.908年566.6581.91,275--481.82,174增长率981.9%224.9%895.1%-100.0-100.00.0%545.5%-200%0%200%400%600%800%1000%1200%05001,0001,5002,0002,500由于07年终端实际销售数据是从4月份建立的，所以，数据有缺失。仅供大家参考。07年4-6月份销售额730.9万元；08年女士/学生无数据；KA系统1-6月份OFFTAKE销售对比-品项12安力嘉乳品（北京）有限公司KA系统1-5月份实际发货数与售出数对比（库存）计量单位:万元百佳大润发好又多家乐福乐购农工商欧尚世纪联华华润万家沃尔玛卜蜂莲花实际发货数额227.6269.2586.4409.3209.2115.5165.9174.5412.5317.9240.0实际销售数额212.9204.3458.9356.4192.752.3139.6138.9157.6267.9223.9百分比6.9%31.8%27.8%14.8%8.6%120.8%18.8%25.6%161.7%18.7%7.2%0%20%40%60%80%100%120%140%160%180%010020030040050060070013安力嘉乳品（北京）有限公司KA系统1-6月份的品类分析计量单位:万元14安力嘉乳品（北京）有限公司08年区域KA门店表现–1-6月份销售排名前20名求和项:销量月份销售大区销售城市客户名称门店名称123456总计上海区1上海乐购七宝店116294.6103360.674290.1696375.5781204.2876322.28547847.51.88%华南西区2广州好又多天河店75730.658546.68137830.971487.9379146.17122503.3545245.51.87%华南西区3广州好又多广源店54329.8749169.36119005.955313.4752654.7376854.76407328.11.39%华南西区4广州家乐福新市店67081.9844360.4750158.2567494.5377312.9572232.17378640.41.30%华南西区5广州好又多广雅店36413.9341167.1480465.0947002.254025.75104320.93633951.24%华南西区6广州好又多新港店47982.5634767.5880386.8134139.0763739.8168302.123293181.13%华南西区7广州好又多宏丽店52043.840044.4475274.435333942188.6464368.38327258.71.12%华南西区8广州好又多天利店48574.7241325.9368469.2749344.5948465.1568908.15325087.81.11%华南西区9广州好又多云景店58254.4538752.2260711.4547328.9644048.0668883.05317978.21.09%华南西区10广州好又多黄石店44153.2239919.6972163.943545.5742554.1672743.76315080.31.08%华南西区11广州好又多芳村店36390.6631586.571308.9745435.6744342.0180372.38309436.21.06%华南东区12厦门沃尔玛商城店(厦门)49551.1449373.1656722.6542546.843515.8556701.65298411.31.02%华南东区13深圳百佳正佳广场店42086.5965775.8751333.2547193.2448746.4637636.34292771.81.00%江浙区14苏州欧尚苏州店(苏州)40143.149302.6657480.3341765.153742.8848362.17290796.21.00%华南西区15广州好又多江南店37551.9933882.9260246.