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复地（集团）股份有限公司流程手册支持文件编号：FT-CB-ZY003版本：1.0工程供方资质评审作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人工程供方资质评审作业指引编号：FT-CB-ZY003版号：1.0页码：第2页共4页1目标：通过对工程供方进行资质评审，确保其资质及能力符合要求、无商誉问题。2适用范围：向复地集团提供用于工程的材料、设备，以及监理、施工服务的工程供方的资质评审工作。3术语和定义：3.1供方：指提供产品或服务的组织或个人。3.2工程供方：指向复地集团提供直接用于项目建设或维护的材料、设备，施工以及服务的组织或个人。3.3可试用工程供方：指经资质评审合格，具备向复地集团提供产品或服务的资格，尚未提供过产品或首次合作不合格但不严重，有意再次试用的工程供方。3.4合格工程供方：指与复地集团合作过，经公司各部门评价为合格的工程供方。3.5不合格工程供方：指经资质评审或公司各部门评价为不合格的工程供方。4部门职责：4.1区域审算合约部或集团成本管理中心负责组织工程供方的资质评审工作；4.2项目部、区域设计管理部、工程管理部、营销管理部等职能部门协助或参与工程供方资质评审工作；4.3集团产品研发中心、技术管理中心、工程管理中心、营销管理中心等职能部门指导或参与工程供方资质评审工作；4.4区域审算合约部或集团成本管理中心主管领导负责最终批准评审结论。5作业内容5.1新工程供方的联系途径5.1.1.工程供方的联系途径有以下几种：a）自行到公司推销的或在公司发布招商广告之后前来推销的供方；b）已经向复地集团内其他项目提供产品或服务；c）公司主动联系该行业知名企业；5.2资质评审过程第1步：核实商誉5.2.1.对于自行到区域公司或集团总部推销的工程供方，区域审算合约部或集团成本管理中心负责接待工程供方资质评审作业指引编号：FT-CB-ZY003版号：1.0页码：第3页共4页并填写《工程供方信息登记表》；5.2.2.区域审算合约部或集团成本管理中心判断是否与公司业务相关，无关的，明确告知对方后结束。相关的，接受资料并进行登记，注明联系途径。之后，核实其两年内商誉，区域审算合约部或集团成本管理中心认为不适宜的，填写《工程供方资质评审审批表》报主管领导批准后，列入《不合格工程供方名录》；如适宜，进行资质评审第2步。5.2.3.对于5.1.1条b)~c)项的供方，区域审算合约部或集团成本管理中心直接接收资料并进行登记填写《工程供方信息登记表》，注明联系途径。5.3资质评审过程第2步：资料审查5.3.1.通过核实商誉后的供方，区域审算合约部或集团成本管理中心向其发放《工程供方调查表》要求其按照标准格式进行填写并提供表中要求的附件资料。5.3.2.区域审算合约部或集团成本管理中心审核《工程供方调查表》及其附件，资质及产品不符合要求的，填写《工程供方资质评审审批表》报主管领导批准后，列入《不合格工程供方名录》；符合要求的，进入资质评审第3步。5.4资质评审过程第3步：实地考察5.4.1.通过资料审查后的供方，由区域审算合约部或集团成本管理中心组织进行实地考察，实地考察参与部门合计两个部门三个人以上（含），并包括工程管理、设计管理条线至少一人，考察结论方可生效。5.4.2.实地考察参与部门侧重为：a）区域审算合约部或集团成本管理中心：侧重考察供方业绩及成本管理能力。b）工程管理、设计管理条线：侧重考察技术与项目要求的符合性；当涉及到评估建筑效果及产品外观效果时，设计部门必须参与，并侧重考察产品颜色、样式、外观、质感等项目可选用型。5.4.3.考察结束后，区域审算合约部或集团成本管理中心组织填写《工程供方实地考察评分表》或编写《工程供方考察报告》，参与考察人员签字确认。5.4.4.《工程供方实地考察评分表》中得分60分以下或《工程供方考察报告》评定为不合格的，填写《工程供方资质评审审批表》报主管领导批准后，列入《不合格工程供方名录》。否则，进入资质评审第4步。5.5资质评审过程第4步：资质评审合格审批5.5.1.区域审算合约部或集团成本管理中心填写《工程供方资质评审审批表》，报主管领导批准后，列入《可试用供方名录》备用。工程供方资质评审作业指引编号：FT-CB-ZY003版号：1.0页码：第4页共4页6权限及标准（非必要内容）7主要文档7.1《工程供方信息登记表》7.2《可试用工程供方名录》7.3《合格工程供方名录》7.4《不合格工程供方名录》7.5《工程供方实地考察评分表（工程安装类）》7.6《工程供方实地考察评分表（材料设备类）》7.7《工程供方考察报告》7.8《工程供方调查表（工程安装类）》7.9《工程供方调查表（材料设备类）》7.10《工程供方资质预审审批表》