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SAISC上海汽车工业销售总公司IT战略规划现状调研报告－业务部分2003年10月18日（完整版）汽车行业2©2003毕博管理咨询目录前言上汽销售总公司业务现状和未来发展规划总部业务现状和未来发展规划物流板块业务现状和未来发展规划销售板块业务现状和未来发展规划服务板块业务现状和未来发展规划各业务之间的关联主要业务问题IT组织结构和管控模式汽车行业3©2003毕博管理咨询项目组通过对上汽销售总公司进行全面的访谈，迅速了解了公司目前各业务的现状和未来发展规划总部叶永明、史倩、韩露、陆永涛、杨巍、吴持平、洪智敏、肖志豪、汤鸿达物流板块金麒、严俊、施工、忻坚敏、徐跃峰、莫金康、王华、金维伟、孙建国、于晔、林万隆、李杏根销售板块杨国平、范见星、陶坚、赵振明、任剑锋、李惠中服务板块屈立中、吴国平、安飞士租车、夏军、金伟春IT部门李雷、黄海峰、王健、樊炯、刘云波唯智唯智上海汽车工业销售总公司IT服务提供商客户海勃海渤上汽大众尚未进行通用尚未进行汽车行业4©2003毕博管理咨询目录前言上汽销售总公司业务现状和未来发展规划总部业务现状和未来发展规划物流板块业务现状和未来发展规划销售板块业务现状和未来发展规划服务板块业务现状和未来发展规划各业务之间的关联主要业务问题IT组织结构和管控模式汽车行业5©2003毕博管理咨询目前上汽销售总公司主要分为三大业务板块，并且和多家国外领先企业成立了合资公司，引进国际先进管理模式上汽销售总公司物流板块销售板块服务板块安吉天地安吉物流海通公司名流（通用）汽贸（大众）安吉销售（赛宝）二手车经营俱乐部安飞士租车置换总经理办公室财务管理部人力资源部规划发展部审计部与荷兰TNT公司合资与AVIS公司合资与上海港务局合资码头公司与NYK公司合资运输公司汽车行业6©2003毕博管理咨询公司的利润主要来自于整车物流业务，并以此为基础大力发展汽车零备件物流、汽车销售和汽车服务业务整车物流业务发展迅速，已经拿下了通用和大众的整车物流总包合同，并和国内所有的整车厂都有业务往来进厂物流业务和大众、通用的项目都已启动，预计年底完成主要供应商覆盖，CKD业务也将从10月起开始售后物流项目已在西安设立分中心，并对上汽在陕西、山西、河南等周边地区的146家维修站提供配送服务码头业务发展迅速，已经开始了对烟台、仪征等地的零部件海运和CKD件业务。马上竣工的码头将成为上海地区唯一的整车进出口公共码头整车销售业务主要以上海地区的通用和大众品牌车型为主，在北京、南京和福建有合资公司自主品牌业务处于起步阶段，目前规模不大。已经构建了全国的经销商网络。二手车的业务运作模式受政策的影响较大，计划在政策的允许下构建网络，开设专卖店俱乐部业务目前市场还不成熟，工作重点定位于建立俱乐部业务的载体，树立俱乐部的品牌汽车租赁目前主要集中在上海地区，拥有1000辆左右的汽车保有量，6个门店和2家服务站，员工一百五十多人。汽车行业7©2003毕博管理咨询未来上汽销售总公司有可能会向事业部形式的组织结构演变上汽销售总公司物流事业部销售事业部服务事业部安吉天地安吉物流海通公司码头公司国产车经销进口车经销自主品牌分销二手车俱乐部汽车租赁金融事业部快修快保总经理办公室财务管理部人力资源部规划发展部审计部证券法律部正在合资谈判中正在合资谈判中成立单独的法律部门运输公司整车物流统一平台•整车物流•进厂物流•售后物流•进出口货代•国内水运货代•公路运输•整车物流•整车进出口滚装码头汽车行业8©2003毕博管理咨询随着汽车市场的不断发展和成熟，上汽销售已经完成了对今后业务的发展规划未来5年SAISC将形成完整的汽车物流、汽车贸易、汽车服务等相关汽车服务领域的战略架构。未来5年SAISC主要从提升现有业务的协同效率和外部业务扩张两个方面来实现SAISC的快速发展未来业务发展规划未来整车物流市场竞争将越来越激烈，利润将逐步降低而随着市场不断成熟，技术含量较高的零部件物流有着广阔的发展空间整车销售业务的利润也将不断下降，需要依靠网络优势和规模经济汽车相关服务将成为未来汽车行业新的利润增长点未来市场变化趋势持续开拓整车物流的新业务大力发展零部件物流和码头业务扩大整车销售网络布局，增加所经销的汽车品牌开展进口车销售业务扩大汽车租赁业务网络布局，提供更多的服务开展快修快保业务整车物流将建立统一运作平台，整合各方面业务和流程通过运用IT技术实现资源共享和业务协同，提高工作效率和管理水平，打造上汽销售的核心竞争力外部扩张业务协同汽车行业9©2003毕博管理咨询目录前言上汽销售总公司业务现状和未来发展规划总部业务现状和未来发展规划物流板块业务现状和未来发展规划销售板块业务现状和未来发展规划服务板块业务现状和未来发展规划各业务之间的关联主要业务问题IT组织结构和管控模式总经理办公室财务管理部人力资源部汽车行业10©2003毕博管理咨询总部总经理办公室主要负责总公司的秘书、组织、协调和办公自动化工作，并对下属公司的总经办进行管理总经理办公室的主要工作职责秘书组织协调办公自动化质量管理为管理层提供秘书服务代表管理层出席会议、下发文件组织各种项目、会议、活动协调各个部门和业务之间的事宜负责公司内部OA系统的建设和维护负责公司的ISO冠标工作负责管理体系的规划和建设总公司部分全资子公司合资子公司总经理办公室直接管理总经理办公室合资公司有独立的总经理办公室，在总公司的总经办管理下有一定的自主权部分下属全资子公司设有总经理办公室，由总公司总经办直接领导和管理。间接管理直接管理管控结构汽车行业11©2003毕博管理咨询目前的OA系统功能比较简单，正在考虑在全公司范围统一对OA系统进行升级集团规定内部统一使用金蝶（原开思）办公自动化系统，主要用于集团内部的公文流转由于系统版本较老，很多功能不完善。而且目前金蝶的技术支持服务跟不上，而对系统的改造需要集团统一规划现状上汽集团金蝶上汽销售金蝶子公司金蝶子公司软易……上汽股份金蝶……OA系统现状大部分公司使用金蝶OA软件部分下属公司已经实施了软易的OA系统，其功能更加全面、易用，而且与原金蝶系统完全兼容正在考虑实施软易的文档管理系统集团公司OA现状上汽销售总公司OA现状汽车行业12©2003毕博管理咨询未来希望能够建立统一的信息平台并提供个性化的信息内容通过统一的操作平台针对不同的用户展现不同的内容客户供应商下属公司员工内部信息发布平台外部信息发布平台电子商务平台OA系统财务系统人事系统物流板块系统销售板块系统服务板块系统……整合不同系统的功能和信息汽车行业13©2003毕博管理咨询目录前言上汽销售总公司业务现状和未来发展规划总部职能部门业务现状和未来发展规划物流板块业务现状和未来发展规划销售板块业务现状和未来发展规划服务板块业务现状和未来发展规划各业务之间的关联主要业务问题IT组织结构和管控模式总经理办公室财务管理部人力资源部汽车行业14©2003毕博管理咨询总公司财务管理部的职能定位于投资管理，主要负责财务核算和数据分析工作合资公司有独立的财务部门，总公司对关键指标进行监控。总公司全资子公司合资子公司总公司财务/部分全资子公司财务下派财务人员财务部下属全资子公司由总公司下派财务人员。间接管理直接管理管控结构财务管理部主要业务内容总公司财务核算部分全资子公司财务核算数据分析上汽销售总部总公司合并报表安吉销售安吉物流常规性分析（针对不同的业务）-月度会计报表：20多张-预算分析报表：26张-财务分析报表：19张临时性分析：根据各部门的需求总公司财务管理部包括三个公司的财务职能：总公司、安吉销售、安吉物流汽车行业15©2003毕博管理咨询基础数据由于基础数据质量（准确、全面、及时）不高，数据集成性低，增加了对数据进一步分析工作的难度下属公司财务核算信息下属公司业务数据财务数据业务数据数据分析•缺乏对业务数据进行采集的手段，无法与财务数据比较进行深入分析•财务信息由下属公司定期上报总部，数据不及时•数据经过加工，无法追溯到明细记录•基础数据的质量差：-数据规范和标准不统一-财务系统之间没有集成，无法查询原始数据-获得的数据不准确、不及时、不全面首先需要保证基础数据的质量（准确、及时、全面、规范），在此基础上对数据进行进一步的分析通过财务数据和业务数据的集成，加强对业务管控的力度•业务数据都掌握在各下属公司，而且数据质量不高（准确、全面、及时）•财务数据和业务数据之间没有集成，财务无法做到对业务事前的管理和控制•数据分析的工具和手段不足，无法进行灵活、动态的智能分析汽车行业16©2003毕博管理咨询未来信息系统也将向支持集中式财务管理方向发展，加强总部的投资管理职能和提高决策分析水平SAP财务模块子公司子公司……天地JDE安飞士Accpac未来总公司及下属全资子公司将实施SAP软件财务模块，数据库集中存放在总公司安吉天地将使用JDE财务系统，安飞士将使用Accpac财务系统。各个下属公司的财务系统将实现集成，总部可以看到各个下属公司的财务明细情况博科博科用友博科目前除安富公司使用用友财务软件外，各公司都在使用博科财务系统各个公司的系统之间没有集成，由下属公司定期上报报表，总部进行报表合并总部看不到原始数据，数据在加工和传输过程中会产生失真集中式财务管理总公司子公司子公司……报表报表报表总公司汽车行业17©2003毕博管理咨询目录前言上汽销售总公司业务现状和未来发展规划总部职能部门业务现状和未来发展规划物流板块业务现状和未来发展规划销售板块业务现状和未来发展规划服务板块业务现状和未来发展规划各业务之间的关联主要业务问题IT组织结构和管控模式总经理办公室财务管理部人力资源部汽车行业18©2003毕博管理咨询人力资源部采用直接管理和间接管理相结合的方式，目前的主要工作包括组织架构、人力资源管理和培训发展三方面总公司全资子公司合资子公司人力资源部主要业务内容组织架构人力资源管理培训发展设计组织架构和管控结构制定部门和岗位职责制定业务和管理流程岗位评估和制定薪酬体系制定绩效指标结构日常管理：人员的招聘、离职、档案、薪资、福利等制定具体的绩效指标内容人力资源规划（5年的滚动需求计划和解决计划）组织培训组织员工参与各种项目轮岗人事部直接管理人事部合资公司有独立的人事部门，在总公司的人事体系框架下有一定的自主权，但主要的业务决策仍需上报总公司审批和归档，如人员招聘下属全资子公司不设人事人员，由总公司人事部提供所需的人事服务。间接管理直接管理管控结构汽车行业19©2003毕博管理咨询人力资源部目前正在使用的有两套系统，各公司之间的系统尚未集成目前两套系统需要分别输入相关信息，维护工作量比较大嘉扬系统基本可以满足目前业务的需求。所有模块都在使用，用的比较多的是薪酬模块总公司和各下属公司的系统独立运行，没有集成，信息的传递采用盘片的形式。嘉扬/上汽集团嘉扬嘉扬……希望能够减少重复劳动希望通过IT技术可以收集更加及时、准确、详细的数据来计算绩效指标，加强管理希望能在保证信息安全的前提下，将总公司和下属公司的系统集成，实现部分数据的共享现状未来系统嘉扬人事软件上汽集团人事信息系统功能薪资福利招聘培训组织员工关系统计人员的基本信息，如人员构成、年龄、加入公司的时间等盘片盘片盘片总公司子公司子公司汽车行业20©2003毕博管理咨询目录前言上汽销售总公司业务现状和未来发展规划总部职能部门业务现状和未来发展规划物流板块业务现状和未来发展规划销售板块业务现状和未来发展规划服务板块业务现状和未来发展规划各业务之间的关联主要业务需求IT组织结构和管控模式汽车行业21©2003毕博管理咨询目前整车物流运作体系比较完善，已形成相当的规模。未来还将加大发展零部件的入厂物流和售后物流业务的力度具有货运代理、公路运输等职能作为物流整车业务分包单位。并对运输资源建设和管理作为同客户签定物流总包单位。并建设和管理仓库资源负责执行整车运输业务