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序号机构/岗位作业事项1.1项目初步评估报告1.2项目投资报告(含投资估算CS00表)1.3土地招、拍、挂竞买方案地产业务权责系统说明：计划财务部（32）：（32a表示财务端口；32b表示资金端口；32c表示资本营运端口）投资发展部（33）：（33a表示投资端口；33b表示战略端口）产品研发部（34）：（34a表示项目策划端口；34b表示设计端口；34c表示研发端口）供应链管理部（35）：（35a表示工程与开发计划端口；35b表示供应商端口；35c表示成本端口；35d表示集中采购端口）营销管理部（36）：（36a表示营销端口；36b表示客服端口）1、投资管理1.4投资类、土地类合同1.5法人公司的成立、撤销或撤资1.6项目/股权出售1.7项目筹备令（含开支预算）1.8拆迁补偿方案1.9其他涉及金额超过人民币1000万元（含）的对外投资申请1.10所有金融工具的投资和交易申请2.1项目策划工作计划（含策划团队开支预算）2.2项目策划报告（含CS01成本标杆）2、项目策划2.3项目开发令3.1设计二级计划（网络图）3.1.1初次编制，及方案设计阶段之前的网络图管理3.1.2方案设计阶段之后的网络图管理3.2概念性方案设计3.2.1概念性方案设计任务书3.2.2设计管理3.2.3概念性方案评审与审批3.3方案设计3、设计管理3.3.1方案设计任务书3.3.2设计管理3.3.3规划方案/单体方案/户型方案评审与审批（含CS02成本标杆）3.3.4土方平衡方案与场地竖向设计方案3.3.5规划报建方案3.4扩初/施工图/专项设计3.4.1扩初/施工图设计任务书3.4.2设计管理3.4.3扩初审图3.4.4施工图审图（含基础方案、上部结构方案、设备系统方案、施工条件图、基础施工图和主体施工图等）3.5景观设计3.5.1景观方案设计任务书3.5.2景观方案设计评审3.5.3景观扩初/施工图设计3.6示范区设计3.6.1示范区整体策划方案评审3.6.2示范区方案设计任务书3.6.3示范区方案设计评审3.6.4示范区施工图设计3.7设计类的报批报建（申请建筑方案审查、消防人防、建设工程规划许可证等）3.8材料选型定板3.8.1A类材料（顾客敏感点）3.8.2其它材料3.9现场设计变更3.9.1重大变更（涉及方案调整/影响外观和效果/影响销售承诺，或金额＞50万）3.9.2一般变更（重大之外的变更）3.10设计类招标与供应商管理3.11行销监工4.1工程管理策划书4.2项目开工令4.3工程二级计划（网络图）4.4项目施工组织总设计4.5项目施工组织专项设计4.6监理大纲4.7监理实施细则4.8工程类的报批报建（施工许可证，申请施工道路和施工用电用水、七通一平等）4.9工程现场管理4.10质量事故处理4.10.1重大质量或安全事故处理方案4.10.2一般质量或安全事故方案4、工程管理4.11工程签证4.11.1累计在合同计划指标以内的4.11.2超过指标的且可在科目间消化的4.11.3动用不可预见费4.12验工计价（计量）4.13工程类招标与供应商管理4.14竣工验收（内部）4.15竣工验收及分项验收（外部）4.16保修期内、外工程维修方案（或委托物业物业维修）4.16.1维修金额≤5万元4.16.25万元＜维修金额≤20万元4.16.3维修金额＞20万元5.1地区（各项目）年度营销推广总案5.2销售二级计划（网络图）5.3营销活动策划方案5.4阶段性营销计划5.6现场包装方案5.7开盘组织方案5.8广告提案5.9销售合同及补充条款（非标条款）5.10销售资料定稿5.11销售价格与销控管理5、营销管理5.11.1（项目各期）每推盘批次的均价、推盘量、去化周期5.11.2（董事会审批范围内）新推/加推房源的定价、房源价格下调5.11.3房源价格上调5.11.4现场销控5.12特殊折扣5.12.1特殊折扣≥2%或总量≥5%5.12.2特殊折扣＜2%且总量＜5%5.13销售变更5.13.1退房5.13.2预留房5.13.3非直系亲属更名、延期付款≥7天5.13.4直系亲属更名、换房、延期付款＜7天5.14销售款追收5.15销售面积补差方案5.16营销类招评标与供应商管理5.17销售实际+预测（每季度）6.1物业移交验收6.2入伙组织方案（含危机预案）6.3入伙文件6.4入伙通知书6.5客户投诉处理方案6.5.1重大热点客户投诉处理方案（群诉、赔偿金额10万及以上）6、售后服务6.5.2一般客户投诉处理方案6.6物业前期介入方案6.7物业管理实施方案6.8物业管理处开办方案6.9物业相关合同6.10空置房管理费6.11工程维修款项的拨付方案6.12地区存量资产的盘活方案6.13工程建造后期的质量检查8.1投资估算CS00表8.2CS01成本标杆8.3CS02成本标杆7、供应商与采购管理8、成本合约管理8.4CC03（合同计划清单）8.5成本实际+预测（每季度）8.6项目成本总决算8.7合同管理8.7.1合同审批（含合同变更）8.7.2验工计价（工程类）8.7.3合同结算（工程类）8.7.3.1100万以下合同8.7.3.2100万及以上合同8.7.4合同出款8.8合同标准版本9.1项目筹备令9、项目开发计划管理9.2项目开发令9.3项目开工令9.4项目开发里程碑节点（及调整）9.5项目开发一级计划（及调整）9.6项目开发二级计划9.6.1设计二级计划（网络图）9.6.2工程二级计划（网络图）9.6.3销售二级计划（网络图）9.7施工作业计划（三级计划）专业公司物业公司工程公司项目工程部（61）项目销售部（62）项目客服中心（63）投资端口投资端口投资端口地产业务权责系统主办端口地区公司说明：计划财务部（32）：（32a表示财务端口；32b表示资金端口；32c表示资本营运端口）投资发展部（33）：（33a表示投资端口；33b表示战略端口）产品研发部（34）：（34a表示项目策划端口；34b表示设计端口；34c表示研发端口）供应链管理部（35）：（35a表示工程与开发计划端口；35b表示供应商端口；35c表示成本端口；35d表示集中采购端口）营销管理部（36）：（36a表示营销端口；36b表示客服端口）投资端口投资端口投资端口投资端口投资端口投资端口投资端口项目策划端口项目策划端口按《合同审批权责一览表》执行2、项目策划项目策划端口设计端口设计端口设计端口设计端口设计端口3、设计管理设计端口设计端口设计端口参与评审（物业）设计端口设计端口设计端口会稿（物业参与扩初任务书）设计端口设计端口参与评审（61）设计端口参与评审（工程）参与评审（61）设计端口设计端口参与评审（物业）设计端口参与评审（61）营销端口设计端口设计端口参与评审（物业）设计端口参与评审（61）报建端口设计端口设计端口设计端口设计端口设计端口设计端口配合（61）详见《设计类采购权责》工程端口工程端口工程端口工程端口参与评审（61）工程端口审核（61）审核（61）审核（61）报建端口配合（61）工程端口主办（61）工程端口编制（61）工程端口编制（61）4、工程管理编制（61）编制（61）编制（61）工程端口进度审核（61）工程端口工程端口参与验收（物业）主办（61）参与验收（63）工程端口主办（61）工程端口工程端口工程端口成本端口营销端口营销端口营销端口营销端口营销端口营销端口营销端口营销端口5、营销管理营销端口营销端口营销端口营销端口配合/执行（62）营销端口营销端口营销端口编制（62）营销端口营销端口审核（62）营销端口审批（62）营销端口主办（62）营销端口营销端口营销端口配合（62）客服端口参与（物业）主办（61）参与（63）客服端口参与（物业）会稿（63）客服端口参与（物业）会稿（62，63）客服端口编制/发放（63）客服端口配合（63）6、售后服务客服端口编制（63）物业端口编制（物业）物业端口编制（物业）物业端口编制（物业）物业端口客服端口审核（63）物业端口执行（物业）物业端口执行（物业）物业端口主办（物业）配合（61）投资端口项目策划端口项目策划端口详见《设计/工程/营销类采购权责》8、成本合约管理与投资决策报告同步审批(12→10)与项目策划报告同步审批(12→10)首期：与方案同步审批(12→10)其他期:与方案同步审批(20)成本端口成本端口成本端口配合（61）工程端口进度审核（61）配合（61）配合（61）供应商端口投资端口按《合同审批权责一览表》执行成本端口按《出款联签》执行9、项目开发计划管理项目策划端口工程端口项目运筹端口项目运筹端口设计端口工程端口营销端口工程端口审核（61）地区人力资源部（51）地区财务管理部（52）地区开发管理部（53）地区设计管理部（54）地区工程管理部（55）地区市场营销部（56）地区成本合约部（57）地区决议机构（40）地区总经理（41）地区总建（42）地区总工（43）地区专业副总（44）配合(53)组织地区相关端口配合(41)配合(53)地产业务权责系统地区公司说明：计划财务部（32）：（32a表示财务端口；32b表示资金端口；32c表示资本营运端口）投资发展部（33）：（33a表示投资端口；33b表示战略端口）产品研发部（34）：（34a表示项目策划端口；34b表示设计端口；34c表示研发端口）供应链管理部（35）：（35a表示工程与开发计划端口；35b表示供应商端口；35c表示成本端口；35d表示集中采购端口）营销管理部（36）：（36a表示营销端口；36b表示客服端口）主办（53）配合（51，52）审核上报（41）配合（52，53）编制（53）审核（52）审核上报（41）组织相关端口配合(41)按《合同审批权责一览表》执行2、项目策划配合（42）编制（54）审核（55）审批（42）配合（54）配合（54）参与评审（54,56）参与评审（41-44）3、设计管理配合（54）配合（54）参与评审（54-57）参与评审（41-44）参与评审（54,55,57）参与评审（42,43）参与审查（53,54）参与评审（42,43）组织编制（54）会稿（55,57）审批（42）主办（54）基础资料准备/组织评审（54）参与评审（55-57）审批（42）参与评审（43,44）基础资料准备/组织评审（54）参与评审（55-57）审批（42）参与评审（43,44）编制（54）会稿（55-57）审批（42）基础资料准备/组织评审（54）参与评审（55-57）审批（41）参与评审（42-44)基础资料准备/组织评审（54）参与评审（55，57）审批（42）编制/组织评审（56）参与评审（54-57）审批（41）参与评审（42-44)编制（54）会稿（55-57）审批（42）基础资料准备/组织评审（54）参与评审（55-57）审批（41）参与评审（42-44)基础资料准备/组织评审（54）参与评审（55,57）审批（42）主办（53）配合（54）基础资料准备/组织评审（54）参与评审（55-57）审核（42,41）基础资料准备/组织评审（54）参与评审（55-57）审批（42）编制（54）会稿（53，55-57）审核（42）审批（41）编制（54）会稿（55,57）审批（42）主办（54）详见《设计类采购权责》编制（55）审核（43）编制（55）审批（43）组织评审（55）参与评审（57）审批（43）审批（55）审核（55）审批（43）审批（55）主办（53）审核（55,57）审核（43）审批（41）审核（55,57）审批（43）4、工程管理审核（55）审批（57）审核（55，57）审核（43）审核（55，57）审核（43）计量计价审核/审批（57）参与验收（54—56）审批（43）配合（53，55）编制（55）审核（57）审批（43）编制（55）审核（57）审核（43）审批（41）编制（55）审核（57）审核（43,41）详见《工程类采购权责》编制（56）审核（44）审批（41）编制（56）审核（55）审批（44）编制（56）审批（4