NBVK-WI-PR053样板施工及样品制作审批作业指引

样板施工及样品制作审批作业指引编号：NBVK/WI/PR053版号：A/0页码：第1页共6页样板施工及样品制作审批作业指引编制日期审核日期批准日期流程要素流程目标：确保材料部品型号外观及施工质量满足公司要求。确保材料样品按照设计要求及时完成制作，审批封样过程严谨、高效。流程时间要求流程监控点数目流程主要责任岗位设计部、工程及采购管理部流程涉及职位数目修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人样板施工及样品制作审批作业指引编号：NBVK/WI/PR053版号：A/0页码：第2页共6页样板/样品完成审批封样提出整改意见封样意见会签主办人填写整改计划是否满足设计要求填写《样板施工及样品制作审批流程表》主办人填写执行计划执行计划是否可行审批流程表、封样清单会签并存档是否满足设计要求是是《样板施工及样品制作审批流程表》《材料设备封样清单》《样板施工及样品制作审批流程表》《样板施工及样品制作审批流程表》填写零星工程委托单填写零星工程竣工验收单填写工程结算审批表设计管理部支持性文件工程及采购管理部《零星工程委托单》《零星工程竣工验收单》《工程结算审批表》部门经理确认设计要求是否正确部门经理确认样板/样品完成二次审批封样否否是否是否封样清单会签《样板施工及样品制作审批流程表》样板施工及样品制作审批作业指引编号：NBVK/WI/PR053版号：A/0页码：第3页共6页1.目的确保材料部品型号外观及施工质量满足公司要求。确保材料样板/样品按照设计要求及时完成制作，审批封样过程严谨、高效。2.适用范围涉及土建施工类、室内装修类、景观工程类、绿化工程类影响设计效果的所有材料部品（详见7.材料样品（样板）及审批权限分类表）。对经总经理层汇报会确认的部品（如空调、可视对讲设备等）可不参照本作业指引。3.职责3.1.工程及采购管理部3.1.1.按照《样板施工及样品制作审批流转表》要求制作样品。3.1.2.负责批准样品制作完成时间。3.1.3.选择样板/样品制作单位。3.1.4.负责样板/样品及时完成和整改。3.1.5.负责办理样板/样品加工制作费的立项、结算和支付流程。3.2.设计管理部3.2.1.填写《样板施工及样品制作审批流转表》。3.2.2.明确设计要求，提供图纸或照片。3.3.组织设计部门对完成样板/样品审批封样。3.4.设计管理部经理3.4.1.负责批准审批意见。3.4.2.负责批准封样意见。4.工作程序4.1.编制《样板施工及样品制作审批流转表》。4.1.1.设计管理部在编制《样板施工及样品制作审批流转表》时，应以文字描述样板/样品技术要求，附图纸或照片。4.1.2.工程及采购管理部在工程及采购管理部意见栏，填写完成时间。4.1.3.工程及采购管理部选定样板/样品制作单位。4.1.4.样板/样品完成后，设计部组织设计人员对样板/样品评审并填写审批意见。4.2.封样样板施工及样品制作审批作业指引编号：NBVK/WI/PR053版号：A/0页码：第4页共6页4.2.1.首次评审，满足设计要求的，由设计管理部经理审批封样意见。4.2.2.封样意见审批流转完成的《样板施工及样品制作审批流转表》交工程及采购管理部/项目部存档，作为封样依据。4.2.3.首次评审，不满足设计要求的，由设计管理部经理审批整改意见。4.2.4.首次评审，不满足设计要求的，由工程及采购管理部在工程及采购管理部意见栏中审批整改完成时间。4.2.5.二次评审，满足设计要求的，由设计管理部经理审批封样意见。4.2.6.需经总经理层审批的，由设计管理部主办人填写审批意见一栏中是否需请分管副总审批，并交分管副总审批意见流转。5.样板/样品加工制作费5.1.样板/样品加工制作费指代加工单位因加工样板/样品而发生的加工、制作、运输等所有费用。5.2.工程及采购管理部在委托合作单位加工样板/样品前，填写《NBVK-QR-PR127零星工程委托单》。5.3.工程及采购管理部在样板/样品审批结束后填写《NBVK-QR-PR128零星工程竣工验收单》及《NBVK-QR-048工程结算审批表》。按照样板/样品制作难度可以支付制作单位申请费用的100%-150%。6.量产材料设备封样6.1.如设计管理部要求采用量产材料设备，可由工程及采购管理部直接填写《NBVK-QR-PR087材料设备封样清单》。按照《材料样品（样板）及审批权限分类表》的审批权限要求，请设计管理部填写封样意见。6.2.易混淆材料设备封样。《材料样品（样板）及审批权限分类表》备注栏以★号标注材料设备。必须做到型号与实物/照片齐备。且须要求供应商送样核对无误后方可准备批量供货。批量供货前，须填写送样标签。7.材料样品（样板）及审批权限分类表材料样品（样板）及审批权限分类表序号名称审批管理权限备注主办设计师部门经理分管设计副总一土建施工类1幕墙√○●2进户门√○●样板施工及样品制作审批作业指引编号：NBVK/WI/PR053版号：A/0页码：第5页共6页3阳台栏杆√○●4空调挡板√○●5庭院栏杆√○●6屋面瓦√○●7外墙涂料√○●8外墙砖√○●9外墙人造石√○10外墙石材√○11楼梯栏杆√○12平台及露台地砖√○13楼梯砖√○14大堂地砖√○15铝合金门窗√○二室内装修类1收纳系统√○●2地板√○●3墙地砖√○★4筒灯、射灯√○★5户内门√○6橱柜√○7镜箱√○8卫浴洁具√○9洗涤槽√○10厨卫龙头√○11厨卫电器√○12户内门锁√○13户内门碰√○14开关插座√○15大理石板材√○16吊顶材料√○三、景观工程类1儿童玩具√○●2门牌√○●3铺地材料√○4围墙/门√○5灯具√○6栏杆√○7景观家具√○8木质品√9井盖/盖板√四、其他说明：审批权限中分管设计副总一栏指材料部品意义重大须由总经理层审批。备注中★注明部品封样时，必须做到型号与实物或照片齐备。且批量进场前须填写送样标签。8.相关记录8.1.NBVK/QR/PR080《样板施工及样品制作审批流转表》样板施工及样品制作审批作业指引编号：NBVK/WI/PR053版号：A/0页码：第6页共6页8.2.NBVK/QR/PR087《材料设备封样清单》8.3.NBVK/QR/PR133《零星工程委托单》8.4.NBVK/QR/PR134《零星工程竣工验收单》8.5.NBVK/QR/PR048《工程结算审批表》