广东电网有限责任公司生产项目设计管理业务指导书

广东电网有限责任公司生产项目设计管理业务指导书广东电网有限责任公司统一编码：Q/CSG-GPG4SP080-20142014/09/25印发封面2014/09/25实施本指导书信息指导书名称广东电网有限责任公司生产项目设计管理业务指导书指导书编号Q/CSG-GPG4SP080-2014对应文号版次变更概要修编时间状态角色人员编写廖明、李端姣、李钦、赖绮瑄、黄源辉、郑金杯、舒坚、张杰菁、沈炳华、胡云石、郑小丽、丁瑞蓉初审会签审核孙发董俊宏王一波批准2014/09/25印发指导书信息2014/09/25实施I目录1业务说明...............................................................12适用范围...............................................................13引用文件...............................................................24术语和定义.............................................................25管理要点...............................................................36流程步骤及说明.........................................................47附录..................................................................231广东电网有限责任公司生产项目设计管理业务指导书1业务说明本业务指导书规范了广东电网有限责任公司生产项目设计管理，明确了初步设计、施工图设计及设计变更管理工作要求。生产项目设计管理采用“指导型”的管控策略，省内统一的规范策略进行业务管理。本业务指导书包含生产项目初步设计审批流程、生产项目施工图设计审批流程、生产项目设计变更审批流程等3项业务流程。2适用范围本业务指导书所指生产项目包括生产技改项目、生产经营性项目，其他技改项目可参照本业务指导书执行。本业务指导书适用于广东电网有限责任公司及管辖的地市供电局及县/区供电局（分公司）、县级子公司生产项目设计管理，直属机构和非供电企业参照执行。岗位（角色）适用范围如下表所示：层级部门岗位（角色）省公司设备部部门主任、技改岗位、修理岗位地市局设备部部门主任、大修技改岗位、变电一次设备岗位、输电设备岗位、配网设备岗位系统运行部（调度控制中心）部门主任、大修技改岗位、继电保护岗位、调动自动化岗位、通信技术岗位、通信设备检修岗位、通信建设岗位变电管理所部门主任、大修技改岗位、变电设备检修岗位、继保检修岗位、自动化检修岗位输电管理所部门主任、大修技改专责、输电线路专责、输电电缆专责2区局配电部部门负责人、技改大修岗位、配电检修岗位县级子公司生产设备管理部部门负责人、技改大修岗位、配网设备岗位3引用文件《中国南方电网有限责任公司生产项目管理办法》（Q/CSG211007-2014）4术语和定义4.1初步设计是指在可研方案基础上的进一步设计，但设计深度还未达到施工图的要求，一般指从可行性研究批复起至初步设计批复止的阶段。4.2重点项目包括投资总额3000万元及以上的500kV、220kV输变电项目；投资总额1000万元及以上的调度自动化系统、通信网络系统目；公司指定项目。4.3施工图设计是指从初步设计批复起至施工图设计完成并移交止的阶段。4.4设计变更是指施工图审查完成交付招标（采购）起至工程竣工验收止的阶段。4.5重大设计变更是指变更初步设计审查意见中的建设规模、设计原则、系统方案、建筑面积；一项变更需增减的工程费用超出一般设计变更费用上限的；延误施工工期、影响按期投产的变更项目。按变更费用划分：20kV及以下项目变更费用大于等于5万元；35kV及110kV项目变更费用大于等于10万元；220kV及以上项目变更费用大于等于20万元。4.6一般设计变更是指工程内容有变化、不涉及变更设计原则、不影响质量和安全经济运行、不影响整洁美观,由于变更引起费用增减超出小型设计变更费用上限的变更项目。按变更费用划分：20kV及以下项目变更费用2万至5万元；35kV及110kV项目变更费用2万至10万元；220kV及以上项目变更费用2万至20万元。34.7小型设计变更是指不涉及变更设计原则、不影响质量和安全经济运行、不影响整洁美观，费用有所增减的变更项目。项目变更费用小于等于2万元。5管理要点5.1设计管理5.1.1技术改造项目设计应符合国家、行业的标准、规范，满足相应的设计深度要求，方案优化，造价合理。5.1.2重点项目应要求设计承包单位设立技术改造项目设计总工程师或技术改造项目负责人。5.2生产项目初步设计审查5.2.1A类技改项目（不含购置类项目）及可研报告深度不满足主要设备材料申购的B类项目需编制初步设计报告。5.2.2重点项目初步设计应委托具有相应造价审查资质的中介机构开展审查。5.2.3初步设计审查主要内容：a．确定各专业主要工程量，提交工程量清单及设备清册；b．对工程初步设计方案和概算提出评审意见；c．设计规模与可研批复是否相符；d．设计概算是否超过估算；e．工程是否执行网省公司标准设计；f．是否满足国家、行业和网省公司相关规定和深度要求。5.2.4初步设计应按照可研批复的建设规模和投资规模开展工作，A类项目初步设计审查由分子公司设备部组织审查或委托基层单位设备部组织审查，B类项目由基层单位设备部组织审查。5.3生产项目施工图设计审查5.3.1对于包含建筑安装工程的项目都应进行施工图设计。5.3.2项目建设单位根据项目内容或初设确定各专业主要工程量，对施工图纸文件进行审查。审查设计规模与项目内容或初设是否相符，施工预算是否超过概算，工程是否执行网省公司标准设计，是否满足国家、行业和网省公司相关规定和深度要求。45.3.3生产项目施工图设计由建设单位设备部组织或委托项目实施单位审查。5.3.4施工图未经审查的不得使用。5.4生产项目设计变更审查5.4.1任何原因引起的设计变更，必须填写正式的设计变更通知单，必须说明变更原因。5.4.2设计变更审批采取分级审批原则，按照小型、一般、重大设计变更审批流程进行审批。5.4.3设计变更通知单提交项目实施部门审查后，依次经设计、监理、项目实施单位签字后方可生效。6流程步骤及说明6.1生产项目初步设计审查6.1.1生产项目初步设计审批流程6.1.1.1流程图5省公司生产设备管理部项目实施部门基层单位外委单位评审单位组织或委托初步设计评审(120)组织初步设计评审(50)预审核(40)初设评审(60)生产项目初设批复(110)开始形成评审会议纪要(70)提交正式初设评审意见(90)生产项目初设批复(130)A类项目（100）按审查意见补充和修改初设文件（80）设计单位设计代表评审小组评审专家部门负责人大修技改专责项目负责人部门负责人大修技改专责启动初步设计工作（10）提交初步设计文件（30）开展初步设计（20）是否质量门管控(140)生产项目初步设计审批流程图设备部生产设备管理部结束66.1.1.2流程说明流程节点编号流程节点名称涉及部门涉及角色/岗位工作指引风险点描述引用文件条款关键控制点时间要求输入信息输出信息信息记录备注10启动初步设计工作基层单位项目实施部门项目负责人1.A类非购置类技改项目或可研报告深度不满足主要设备材料申购的B类项目需编制初步设计报告。2.根据批复项目内容及可行性研究报告委托具有相应资质的设计单位开展项目初步设计工作。如果缺乏确定界定生产项目是否需要初步设计的标准，可能导致项目不进行初步设计，影响概算和项目实施。///可研报告、设计合同///20开展初步设计设计单位设计人员1.设计单位根据项目可行性研究报告或批复的项目内容编制初步设计报告及概算书。2.按照合同约定时间及质量要求开展初步设计工作。///按合同规定的时间要求可研报告、设计合同项目初步设计文件纸质文档及电子文档/30提交初设文件设计单位设计人员设计单位在合同约定的时间内将初步设计文件交付项目实施部门///按合同规定的时间要求/初步设计报告纸质文档及电子文档/7流程节点编号流程节点名称涉及部门涉及角色/岗位工作指引风险点描述引用文件条款关键控制点时间要求输入信息输出信息信息记录备注40预审核基层单位项目实施部门项目负责人1.组织项目实施部门专业专责及相关人员对设计单位提交的初设文件进行审查。2.专业专责审查设计规模与可研批复是否相符。概算是否超过估算。3.审査不通过的，退回设计单位修改。4.审查通过后，项目负责人填写《生产项目初步设计审查申请表》，预审人员填写意见后由部门负责人审批。待审查项目数量较多，审查人员数量少，导致对项目审查执行不严格，不能及时发现设计质量问题，对项目后续建设造成影响的可能性。/初设文件设计规模应与可研批复相符；设计概算不得超过项目投资估算。收到设计单位提交的初设报告后5个工作日内可研报告、初步设计文件《生产项目初步设计审查申请表》纸质表单/50组织初步设计评审基层单位生产设备管理部大修技改专责1.确认《生产项目初步设计审查申请表》已完成审批。2.组织开展初设评审。3.确定评审会议时间，确定评审组成员。（评审组须至少含一名技经人员，根据项目内容合理配置专业审查人员）4.至少提前5个工作日发出会议通知至各相关单位和部门。///在收到项目实施部门初步设计审查申请或省公司委托后五个工作日内//OA邮件/8流程节点编号流程节点名称涉及部门涉及角色/岗位工作指引风险点描述引用文件条款关键控制点时间要求输入信息输出信息信息记录备注60初设评审评审小组评审专家1.根据项目内容及可研报告确定各专业主要工程量；2.对工程初步设计方案和概算提出评审意见。3.审查设计规模与可研批复是否相符。设计概算是否超过估算。工程是否执行网省公司标准设计。是否满足国家、行业和网省公司相关规定和深度要求。如果技改概预算编制不规范、审核不严，可能导致工程成本控制缺乏有效的依据，同时也带来潜在的经济损失和廉洁风险的可能性。/审查设计规模与可研批复是否相符。设计概算是否超过估算。工程是否执行网省公司标准设计。是否满足国家、行业和网省公司相关规定和深度要求。///纸质文件/70形成评审会议纪要评审小组评审专家形成评审会议纪要，下发各相关单位///初步设计评审会召开后3个工作日内//纸质文件/80按审查意见修改和完善初设文件设计单位设计代表根据初步设计评审意见及会议纪要，修改和完善初步设计文件。///收到审查意见后十个工作日内//纸质文档及电子文档/9流程节点编号流程节点名称涉及部门涉及角色/岗位工作指引风险点描述引用文件条款关键控制点时间要求输入信息输出信息信息记录备注90提交正式初设评审意见评审小组评审专家1.对设计单位提交的修改后的初设文件重新审查。2.未按评审意见修改，退回设计单位修改完善。3.已按评审意见修改，提交正式初设评审意见，填写《生产项目初步设计评审意见书》。///收到设计提交的修改完善后初步设计文件五个工作日内/《生产项目初步设计评审意见书》纸质文档/100是否A类项目基层单位生产设备管理部大修技改专责1.判断项目是否属于A类项目。2.A类生产项目初步设计上报省公司审查及批复。4.B类生产项目初步设计由基层单位设备部审查批复。/////生产项目初步设计批复的请示文件纸质表单/110生产项目初设批复基层单位生产设备管理部部门负责人1.组织设备部相关专业专责及大修技改专责对初设评审意见复核。2.发文批复项目初步设计审查结果。///收到项目实施部门请示后5个工作日内/生产项目初步设计批复文件OA发文/10流程节点编号流程节点名称涉及部门涉及角色/岗位工作指引风险点描述引用文件条款关键控制点时间要求输入信息输出信息信息记录备注1