昆明供电局生产作业管理业务指导书

1Q/CSGQ/CSG-YNPG410025050100-20142015-03-01发布昆明供电局生产作业管理业务指导书（2015年版）云南电网有限责任公司昆明供电局作业标准2015-03-01实施云南电网有限责任公司昆明供电局发布2作业准备管理1.1.1.1.作业项目管理（1）作业责任单位、设备运行单位负责对外单位作业人员的从业资格进行审查。（2）作业单位应具有开展作业所必须的工器具、试验设备、安全防护用品等。（3）作业单位应具有与作业现场相符的图纸、资料等。（4）作业责任单位按合同规定或双方协议为外单位提供必要的工作条件。（5）基建、改扩建及客户接入工程验收作业，现场施工单位需在作业前对验收人员进行安全技术交底。（6）多班组、多工种交叉作业现场，作业责任单位应设置作业项目管理人员，负责对各班组、各工种作业过程进行协调及安全监督，涉及多基层单位的，由局分管部门设置项目管理人员。1.1.1.2.进入生产场所许可管理（1）进入昆明供电局及各县级供电公司生产场所应取得设备运行单位许可。（2）外单位进入生产场所开展生产作业前应按照《云南电网公司电气工作票业务指导书》要求填写“外单位工作任务许可单”（一个工程项目可以只办理一份“外单位工作任务许可单”），并按工作任务来源由项目责任单位（基建部、客户服务中心等）盖章认可后提交设备运行单位，设备运行单位在审核该单位有效工作来源的证明后，在“外单位工作任务许可单”上签字并盖章。外单位工作任务许可单一式两联，一联由外单位保存，一联由外单位交设备运行单位运行人员，作为外单位进入生产场所工作的介绍信（情况特殊时可使用传真或复印件）。（3）迁改、业扩等非昆明供电局及各县级供电公司发包的外单位进入局（县公司）生产场所作业的，应由建设单位在办理“外单位工作任务许可单”前向相应设备运行单位提交《现场施工安全承诺书》（附录N）。3（4）设备运行单位应履行属地管理职责，按照“进度服从安全”的原则，充分评估外单位进入生产场所作业带来的电网、设备、人身安全风险，参与施工方案审查、安全技术交底、作业许可、现场作业安全管控、技术监督等工作。（5）设备运行单位应在作业单位进入生产场所后，指定作业单位人员工作许可前的活动范围、车辆停放位置、材料及工器具摆放位置，作业单位应对个人防护用品、工器具、材料等物品进行定置、分类摆放，确保整齐有序。1.1.1.3.现场勘察管理（1）在生产区域进行作业，项目负责人或工作负责人认为有必要现场勘察的，应组织现场勘察并填写《现场勘察记录》（附录J），其中，局级管控作业由局分管部门组织、所队级、班组级管控作业由所队组织现场勘查。带电作业的现场勘查记录按照《昆明供电局带电作业管理业务指导书》要求执行。（2）下列作业必须进行现场勘查，并由作业责任单位组织作业单位编制现场勘察计划。完成现场勘查后，将《现场勘察记录表》随作业计划一并进行上报，未进行现场勘查的，不得列入局月度作业计划。a．外单位进入生产场所作业。b．局内生产基层自行实施的需编制施工方案的作业。c．全站性设备检修、试验、调试。d．设备首次检修、试验。e．《昆明供电局带电作业管理业务指导书》规定的带电作业。（3）现场勘查计划应纳入所队级作业计划进行管理，并报设备运行单位审查，由设备运行单位负责对现场勘查时间进行平衡。（4）现场勘察应查看检修（施工）作业需要停电的范围、保留的带电部位、装设接地线的位置、邻近线路、交叉跨越、多电源、自备电源、地下管线设施和作业现场的条件、环境及其他影响作业的危险点，并对作业项目进行复核，综合考虑是否有可配合开展的缺陷处理、反措等工作。（5）作业责任单位在上报作业计划时，应对现场勘查记录表进行审查，判断现场勘查是否到位，必要时应对作业单位负责人进行详细询问。4（6）在进行现场勘察过程中没有偶然触及导电部分的危险，可不办理工作票，但需由运行人员陪同，运行人员进行现场监护，及时制止违章行为。若勘查过程中需打开保护装置屏柜、端子箱等调查二次回路的，应按《云南电网公司电气工作票业务指导书》要求办理第二种工作票。（7）开工前，工作负责人或工作票签发人应重新核对现场勘察情况，发现与原勘察情况有变化时，应及时修正、完善工作票所列安全措施。1.1.1.4.作业文件准备（1）作业单位根据《云南电网公司施工方案管理办法》明确的编制原则和范围，编制切合现场作业的施工方案并送审批。（2）施工方案有关要求a．作业单位进入生产场所进行作业时按如下原则编制施工方案：——外单位进入生产场所进行的改（扩）建、检修、改造工程施工（作业）应编制施工方案；设备所属单位进行大型的，复杂的，风险较高的改（扩）建、检修、改造工程施工（作业）需编制施工方案；设备所属单位进行小型的，简单的，风险较低的改（扩）建、检修、改造工程施工（作业）不需编制施工方案。按此原则，需编制施工方案的作业见《部分作业管控层级及施工方案编制范围清单》（附录G）。——在生产场所进行的绿化作业、场地整治、生产生活设施维修、缺陷处理及事故抢修等工作不需编制施工方案。——自行承担的电气设备预试、定检、小修不需要编制施工方案。——设备运行单位在履行运行管理职责时不需要编制施工方案。——计量中心工作人员进入变电站进行电能表、计费互感器校验、电能量采集系统接入工作时不需要编制施工方案，只需按规定办理工作票即可工作。——抄表工作人员进入变电站进行计费电度表抄表时不需要编制施工方案。——其他作业由生产设备管理部明确是否编制施工方案。5b．施工方案应该包括编制依据、工程概况及特点、组织措施、技术措施和安全措施五部分内容，在《施工方案编制格式》（附录K）所示模板上进行编制。c．施工方案可分为工程项目总体方案及分项方案，作业单位应根据施工项目复杂程度、作业风险评估结果、施工涉及的专业种类等综合判断是否需编制总体方案及分项方案数量。分项方案宜以一个停电周期或一项整体作业内容进行编制。d．在编制施工方案前，作业单位工作负责人应亲自到现场进行现场勘查，对现场情况进行拍照，在施工方案中附现场情况照片。施工方案应由作业单位工作负责人编制（总体方案由作业单位项目负责人编制，分项方案由作业单位分项工作负责人编制），编制施工方案的人员应与现场实际工作负责人一致。经审查通过的施工方案因特殊情况需变更工作负责人的，作业责任单位在征得业务管理部门同意后，组织原工作负责人在开工前对现工作负责人针对施工方案内容进行详细交接，并在施工方案封面“编制人”空白处填写“因×××原因，工作负责人变更为×××，已对施工方案内容进行详细交接。”，并由原、现工作负责人签名确认，作业责任单位盖章认可。e．作业责任单位负责提前按照《部分作业管控层级及施工方案编审范围清单》（附录G）所列审查范围组织有关部门、单位开展施工方案审查，填写《施工方案审批记录表》（附录M），确保在申报作业计划前完成审批，并在审批完成后及时提交作业责任单位、设备运行单位、监理单位备案。f．经批准的施工方案必须在施工（作业）现场保存，建设单位及作业责任单位、监理单位、设备运行单位有权监督施工方案的实施。g．作业责任单位在上报月度作业计划时，应同时上报经审查通过的施工方案及《施工方案审批记录表》（附录M），施工方案未经审查通过的，不得列入月度作业计划上报，生产设备管理部、设备运行单位应严把计划上报关。（3）作业单位按《云南电网公司电气工作票实施细则》、《云南电网公司配电网电气工作票实施细则》的要求，提前准备工作票。6（4）开展电气操作的作业单位按《云南电网公司变电站电气操作票实施细则》、《云南电网公司配电网电气操作票实施细则》的要求，提前填写操作票。（5）作业指导书的准备a．作业单位按《云南电网公司作业指导书管理办法》的要求，编制或使用与作业内容相符的作业指导书并经局生产设备管理部审核。b．需使用作业指导书的外包作业，由作业责任单位组织准备作业指导书，交由外单位执行。c．使用作业指导书的作业，工作负责人在准备作业指导书时，应组织调阅风险数据库，并在作业指导书中填入基准作业风险信息。（6）试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料，应提前制定相应的安全措施及作业文件，经生产设备管理部批准后执行。（7）作业单位应按照《云南电网有限责任公司生产项目验收及启动投产管理业务指导书》、《昆明供电局基建、客户工程验收业务指导书》要求准备相应验收作业表单。1.1.1.5.风险评估及控制（1）外包作业，作业责任单位应向外单位提供昆明供电局对应专业的基准作业风险数据库，并在现场勘查时组织作业单位对可能存在的作业风险进行分析和评估。（2）作业单位在编制施工方案时，应结合前期的作业风险评估结果，按《云南电网公司供电单位风险评估与控制管理指导意见（试行）》、《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见（试行）》在施工方案中提出针对作业项目的危害辨识、风险分析及控制措施，填写《项目重要作业风险清单》。（3）使用作业指导书的作业，工作负责人办理工作票前，应组织调阅作业风险及设备固有风险数据库，并从现场作业对象（设备）、作业环境、人员熟练程度、作业方法等方面对现场作业风险、设备固有风险进行评估，确定重点关注设备和作业风险控制措施，完善作业指导书中基准风险数据，在作业指导书中填写现场评估后的补充风险及控制措施。7（4）不需使用作业指导书或无作业指导书的作业，工作负责人办理工作票前，应组织调阅作业风险及设备固有风险数据库，并从现场作业对象（设备）、作业环境、人员熟练程度、作业方法等方面对现场作业风险、设备固有风险进行评估，确定重点关注设备和作业风险控制措施，填写《作业现场风险评估表》。（5）作业单位所提出的风险控制措施，必须明确相关责任人。（6）作业单位所提出的风险评估结果必须清晰、准确，控制措施得当、有效。1.1.1.6.人员、材料、工器具管理（1）作业单位应安排充足、适当的作业人员，作业人员应具有相应的资质，并经风险辨识培训。作业责任单位应根据现场作业复杂程度、风险等级、多班组交叉作业情况等综合分析，设置现场安全员（现场安全员与监督人可为同一人），现场安全员切实履行下列职责：a．结合规章制度、现场风险，组织作业人员开展安全教育活动，负责厂家及其他新进场人员的安全教育培训工作。b．项目开展前，结合作业任务，从“人、机、料、法、环”方面审核安全风险评估结果与风险控制措施，检查作业文件的规范性和适用性。c．参加工前会，负责监督作业班组开展“三交”（交任务、交技术、交安全）和“三查”（查衣着、查三宝、查精神面貌）工作。d．开工前，负责监督现场安全措施布置和安全交底的全面性和有效性。e．负责监督检查作业文件中各项安全措施的执行和恢复情况；项目实施过程中，负责现场安全监督和巡查，制止和纠正违章作业行为。f．负责现场安全工器具、消防器具、急救药品的检查与维护，并督促作业人员正确使用。g．参加工后会，反馈现场监察发现的问题，并提出防范建议。h．发生事故事件时，参加调查分析，督促整改措施的落实。（2）人力资源部按照有关规定，组织各部门、单位进行工作票签发人、工作许可人、工作负责人资质考试。8（3）安全监管部依据人力资源部提交的各部门、单位工作票签发人、工作许可人、工作负责人资质结果认定人员资质，形成资质名单并发布。（4）各设备运行单位、生产运行班组应保存作业许可相关的有效授权人员名单，并负责审核在本单位生产区域内工作的作业单位人员资质。（5）作业计划一经局（县公司）、所队正式发布，相关人员不得随意调整，确因特殊情况需调整的，作业责任单位应组织作业单位对原计划工期进行重新分析，确定是否需进行作业计划变更。涉及工作负责人调整的，作业责任单位应组织原、现工作负责人进行认真交接，重点对现场勘查情况、作业风险及控制措施、作业文件、工器具准备情况等作业准备内容进行详细交待。（6）作业责任单位在上报月度作业计划前，应落实作业所需备品、材料、工器具是否满足作业需求。（7）工作负责人应根据风险分析结果组织进行安全工器具、仪器仪表、材料、个人防护用品、急救药品的准备，并对安全工器具、个人防护用品的完好性、仪器仪表的完好性