最新XXXX年计划业务部XXXX1214

2014年度奥园业务部工作计划纲要•2014年度销售计划•2014年度回款计划•2014年度行政计划•2014年支出计划•2014年度需职能中心配合事宜2014年度销售计划2014年度销售计划•2014年度工作节点安排•海唐广场北B栋公寓推案计划及节点安排•2014年度业绩目标计划•2014年度媒体计划2014年业务部工作节点北B栋公寓第一阶段预约3.16-5.9（共计8周）预约目标：300组来人目标：900组来电目标：2100组1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月余屋住宅销售10%余屋商铺销售10%余屋车位销售2%余屋住宅销售10%余屋商铺销售10%余屋车位销售2%4.1南区10#16#楼交付余屋住宅销售10%余屋商铺销售10%余屋住宅销售10%余屋商铺销售10%余屋车位销售2%余屋住宅销售10%余屋商铺销售10%余屋车位销售2%余屋住宅销售10%余屋商铺销售10%余屋车位销售2%北区大肚子商铺签约余屋住宅销售10%余屋商铺销售10%余屋车位销售2%余屋住宅销售10%余屋商铺销售10%余屋车位销售2%11.8-12.31（共计7周）余屋公寓强销114套销售达总100%12.31海唐广场南区5#楼签约5.10北B栋公寓第一阶段开盘可售户数：180套开盘目标：150套达可售目标：83%北B栋公寓第二阶段预约5.31-8.8（共计10周）预约目标：540组来人目标：1620组来电目标：3780组8.9北B栋公寓第二阶段开盘可售户数：320套开盘目标：270套达可售目标：85%北B栋公寓第三阶段预约8.31-10.24（共计8周）预约目标：380组来人目标：1140组来电目标：2660组10.25北B栋公寓第三阶段开盘可售户数：222套开盘目标：188套达可售目标：85%余屋住宅销售10%余屋商铺销售10%余屋车位销售2%余屋住宅销售10%余屋商铺销售10%余屋车位销售2%2014年B栋公寓推案计划节点安排（一）4.20-4.24业务部上报公司价格及优惠策略批复4.25业务部公布价格带2.22-2.25业务部签呈上报公司预约方案、销讲、答客问等4.27-5.3业务部业务分流客户1.11-1.17业务部业务公寓产品的熟悉及市调2.26-3.8业务部产品公布：下发答客问、销讲说辞、预约方案3.12业务部制定并公布预约流程5.4-5.9业务部业务核对销控5.10业务部开盘目标：达可售部分的%，即组5.11-5.15业务部预约准备阶段第一阶段预约第一阶段开盘2.8设计部提供予企划具备单体模型发包的平、立剖图1.10设计部提供B栋公寓的销售图纸3.17设计部提供产权具备测绘的图纸4.18产权测绘报告到位企划部/业务部12.22-12.31业务部/企划部831503.18产权部递交房地局测绘图纸（业务工作联系单于产权）业务与设计2.10企划部售楼处辅销工具发包（户型单页、IPAD图纸、单体模型、样板间）3.1企划部IPAD图纸填色导入5.1-5.9企划部开盘准备事项（见开盘流程）3.5-3.15企划部楼书、户型单页、效果图、单体模型等辅销工具到位5.4企划部提供B栋公寓的手工销控*23.30企划部样板间*4到位达带看标准开盘大定客户的集中补款5.16业务部销控所有已开未售部分房源5.23-5.26业务部上报第二阶段预约方案批复5.27业务部公布预约方案2.21B栋公寓提报北B栋公寓辅销工具准备标准、发包时间及到位节点讨论3.16-5.9（共计8周）第一阶段预约目标：开盘目标套数的2倍3.23进行图纸交接（按图纸交接流程）（目标：300组）2013.12一月二月三月四月五月2014年B栋公寓推案计划及节点安排（二）5.31-8.8（共计10周）第二阶段预约目标：开盘目标套数的2倍8.31-10.24（共计8周）第三阶段预约7.20-7.25业务部上报公司第二阶段价格及优惠策略批复9.27-9.30业务部上报公司第三阶段价格及优惠策略批复10.11业务部公布价格带11.3-11.6业务部上报公司强销阶段的销售策略优惠及激励策略7.26业务部公布价格带10.12-10.18业务部分流客户11.7业务部公布强销策略7.27-8.2业务部分流客户8.3-8.8业务部核对销控8.9业务部开盘目标：达可售部分的即组8.10-8.14业务部开盘大定客户的集中补款10.19-10.24业务部核对销控8.16业务部销控所有已开未售部分房源10.25业务部开盘目标：达可售部分的，即组8.22业务部上报第三阶段的预约方案10.26--10.31业务部开盘大定客户的集中补款8.26业务部第二阶段预约第三阶段预约目标：开盘目标套数的2倍11.8-12.31（共7周）强销目标：达总套数的：（目标：540组）（目标：380组）114套100%六月七月八月九月十月十一月十二月公布预约方案8.2-8.8企划部开盘准备事项（见开盘流程）8.2企划部提供B栋公寓的手工销控*210.18-10.24企划部开盘准备事项（见开盘流程）11.8-12.31企划部媒体强销计划10.18企划部提供B栋公寓的手工销控*285%，27085%188第二阶段开盘第三阶段开盘强效阶段未售部分情况统计表楼座可售套数可售面积可售总销预计折后总销保留套数保留面积保留金额保留说明余车位（5249万）南14#、5#-6#北区1#-7#　　　　海唐南5#余住宅（8405万）北11#北1#-4#海唐广场南5#余商铺（9165万）北区大肚子商铺二期商铺三期商铺10#16#商铺北11#楼商铺新推案（49324万）海唐北B栋公寓合计2318,0006898,000有问题车位6席33952,490,00052,490,000————178.51737,994孙总保留5494.614,029,713孙总保留3户，魏总保留1户，刘总保留1户84,050,0003269.132,298,370路总保留（5#-2单元）政府保障性住宅31户，路总保留8户（5#-3、4单元及1单元偶数层1F171013,334,88012,000,000————11462,605,2082,470,0003244.535,163,863刘总保留2户设计变更1户11844,410,240路总保留1户12013,729,0453,540,0003338.977,547,045路总保留3户73,640,000————493,240,0001179+1F64671738,684,527721,430,000625203.5857,575,844901016486,651,946393593.8332,172,61926312686,633,44872249324493,240,000该楼座数据位预估数据，具体以实际产生为准（预估10000元/㎡）此数据是根据12月份修正计划，预估2014年可售部分的数据2014年业务部销售计划3894390016881449720138168816881192816882888204219356797441697214349324493243894390012840184501024084584084084084058405840840840840840840704740740740916591657407407401940109498710810804169524910810810810810810810810810801000020000300004000050000600007000080000可售总销2015年目标2014年总目标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总目标B栋公寓海唐广场5#住宅余屋商铺余屋车位2014年度业绩目标计划单位：万2014年年度媒体计划强销期1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月软文（按周制定主题计划）硬广看房团（与各大网站及时接洽）每周周末每周周末母亲节端午节中秋节事项XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX媒体余屋销售余屋销售微信（建立微信公共账号，并进行专人维护及按日更新）POP（分三次更换版面）广播（分三次，每次10天）持续发布每周周末网络5#第一阶段现场活动（针对重大节日及周末定期活动）业务DS（针对海唐旗下业主及周边区域定期执行DS计划）持续进行派报（根据预约阶段，确定不同主题的版面）持续派发海唐荟活动（根据不同销售阶段，进行不同积分反馈）短信（每周固定2天发送，每次2万条，确定发放人群及主题）5#第二阶段5#第三阶段预约期预约期预约期2014年年度媒体费用可用支出比135993042938344413475749834104-702387915933744134117-83402793233373-402901461447879-1786216-300030060090012001500总计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月可用费用预计支出差额单位：万2014年年度媒体支出计划93039120315610065153432113432114933141110432192625117934926917433319111733312625117932192611733330911463331262530179321926116232251405001000计划总支出2月4月6月8月10月12月总计POP派报广播网络其它短信单位：万2014年度来电计划111785883248024201625139088035015010060301035015010060301010583482502501108020149065025015015013016069228213010070506020241004300250200230402024914300250200230130109052516090857016016707901802402002303015508502101101401301101190520200160200605011902006201501201000600012000总来电1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总目标派报网络短信POP其它广播2014年年度来人计划54492100140458544548543010070102108100701021083561606650224018580190170904260282449069301720188131952686052805881324027390727068417175102257225186702602205032708055620010690726028400150100302020804002003050402060030006000总来电2月4月6月8月10月12月总目标其它派报网络广播POP短信海唐广场南区5#来电计划11178511317701330109010957807083481501005050101140540100150100100150342172503020205016748942002002001503016748042002002001501207404154060403515013206801908020015020120074060110100901001190520160200602005011906202001201501000600012000总来电3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总目标派报短信网络其它POP广播海唐广场南区5#来人计划4449161011944854253853502569066402030104801501408040502014450392015101071325523850507050713200243807060603171357215701510570220190403060304561607680