RD-02-009 工程变更程序-F

程序書名稱文件編號RD-02-009文件版別F工程變更程序頁次/總頁數1/12管制文件未經書面核准禁止複印新版修訂內容【增加、刪除、修改】1.增加“有害物質管理＂相關內容，以兼顧QC080000系統要求程序書相關部門依工程變更程序書【程序書相關部門矩陣表】分發正本保存於文件管制中心修訂部門修訂人員審查核准生效日期研發部苑海洋羅又生隆輝2009年6月5日程序書名稱文件編號RD-02-009文件版別F工程變更程序頁次/總頁數2/12管制文件未經書面核准禁止複印修訂履歷版別生效日期修訂內容修訂者A205.06.01研發部程序文件首次發行黃肖飛B2007.01.20修改內容.文件統一升級張秀英C2007.11.10ISO重整.重新整合程序書.合設計變更程序李紅梅D2007.12.10表單FAIRD-06-095在本程序並末被使用.故取消李紅梅E2008.12.25修改內容.文件升級版本張莎F2009.6.5增加有害物質管理相關內容苑海洋程序書名稱文件編號RD-02-009文件版別F工程變更程序頁次/總頁數3/12管制文件未經書面核准禁止複印1目的：1.1為使公司各項工程設計規格為最新且正確之資料，以便傳達工作之要求，避免發生錯誤。2範圍：2.1適用所有Release之產品及相關工程圖面、規格/HSF規格、標準等文件資料。3定義：3.1產品功能性變更：指凡會影響與產品電器規格/機械特性規格/HSF規格參數之變更稱之。3.2ECR(EngineeringChangeRequest)：工程變更申請。3.3ECN(EngineeringChangeNotice)：工程變更通知。3.4Release：系統開放。3.5Phaseout：產品淘汰。3.6立即切換：系統直接切換；庫存品報廢。3.7HSF(HazardousSubstanceFree)無有害物質4權責4.1研發部：負責文件之審核，包括：4.1.1確認文件申請內容。4.1.2確認可行性評估，變更前後相關影響料號，變更前後產品識別方式.4.1.3與品保共同判定變更前之品質警示指標。4.1.4文件核准。4.1.5核定變更前影響之成品，部品庫存管控方式。4.2行銷業務處：4.2.1行銷部：與各分公司溝通協調確認，ECR/ECN為管轄權移轉部份及Phaseout產品。4.2.2業務部：與客戶溝通協調確認，相關變更事誼與庫存處理，管轄權移轉除外。4.3品保/產品驗證部：產品檢驗及驗證。4.4模具及工程部門：模具治俱評估及修模。4.5資材部：程序書名稱文件編號RD-02-009文件版別F工程變更程序頁次/總頁數4/12管制文件未經書面核准禁止複印4.5.1庫存資料狀況查詢。4.5.2庫存管控與庫存銷貨資料更新。4.6相關部門：提出申請4.6.1凡需申請產品作業變更之單位。程序書名稱文件編號RD-02-009文件版別F工程變更程序頁次/總頁數5/12管制文件未經書面核准禁止複印5作業流程圖(矩陣式)研發部行銷業務處品保/產品驗證部模具及工程部門相關單位重點提示由各單位填具工程變更申請單，並經由單位主管簽核後，向研發部提出，並填寫變更責任單位。ECN追蹤紀錄:ECR編號，研。發工程師需評估填寫相關內容研發部與相關部門議審變更之可行性，並查詢變更前庫存。需由RD部門主管審核。ECR審核後:NO則ECR申請取消歸檔並通知申請者。YES則進行ECR後續動作。業務通知客戶設變內容，請客戶進行確認。確認客戶是否接受ECR變更登錄系統ECR申請申請取消No2YesECR審核意見收集是否通知客戶通知客戶Yes客戶審查1YesNoNo程序書名稱文件編號RD-02-009文件版別F工程變更程序頁次/總頁數6/12管制文件未經書面核准禁止複印(續頁)研發部行銷業務部品保/產品驗證部註塑/沖壓部相關單位重點提示當客戶不同意變更則取消ECR申請時，需通知研發及相關單位ECR審核後，需確認產品是否需變更ECR確認執行時請相關部門執行ECR變更後之相關需求有關產品功能性變更，需進行測試變更後驗證變更之有效性產品驗證完成，業務確認是否需送樣承認客戶確認樣品之變更有效性2取消ECR申請1ECR執行產品驗證送樣需求YES送樣確認NONO3YESYESNO程序書名稱文件編號RD-02-009文件版別F工程變更程序頁次/總頁數7/12管制文件未經書面核准禁止複印(續頁)研發部行銷業務部品保/產品驗證部註塑/沖壓部相關單位重點提示定期召開ECR/ECN會議，共同檢討變更內容之決議。依庫存報廢金額決定核准權限ECN審核判定NG，需重新矯正改善並重新送審ECN審核判定OK，則ECN通知MAIL通知相關單位ECN執行文件管制中心發行ECN至相關單位DCC發行3ECN審核矯正，改善NOECN會議ECN執行YES程序書名稱文件編號RD-02-009文件版別F工程變更程序頁次/總頁數8/12管制文件未經書面核准禁止複印6作業內容6.1ECR申請：6.1.1由各相關單位提出申請，經主管審核後，向研發單位提出，範圍如下。6.1.1.1成品料號不變情況下，圖面/SPEC/包裝規範變更。6.1.1.2管轄權移轉。6.1.1.3製程變更。6.1.1.4PHASEOUT產品。6.1.1.5責任判定：一般狀況為申請單位即責任者；但若有爭議或特殊原因可提出與相關責任單位協議勾選。6.2系統登錄：6.2.1研發部接收「ECR工程變更申請單」後，交由各組主管分派工程師針對ECR內容先行審查。6.2.2分派審查後交回行政組，於”ECN追蹤記錄”登錄並申請ECR編號。6.2.3系統登錄後，行政組製作「ECR意見回覆表」以E-MAIL方式通知相關單位至共用區填入意見。6.2.4ECR承接後，研發工程師與QA共同判定變更前之品質警示指標。6.2.5品質警示指標:紅燈代表立即停止生產，黃燈代表立即切換(舊品報廢)，黃綠燈代表先進先出(舊品重工or新舊版品質差異)，綠燈代表庫存無需查詢與管控，僅作圖面變更且不變更Customerdrawing.6.2.6研發工程師須提供預估變更之料號與庫存管控方式，以提供資材查詢庫存狀況。6.2.7由研發工程師判定若ECR不需作產品功能驗證或修模，僅作圖面變更且不變更Customerdrawing，則可Pass意見收集於ECR審核核準後直接進行ECN審核。6.3意見收集：6.3.1相關單位收到由研發部所發出之「ECR意見回覆」之E-MAIL，需回復針對此ECR之意見及建議6.3.2各區域(TW、SZ、CS)之研發部均須設置專責人員處理集團會簽之ECR6.3.3一般件：兩個工作天回覆；急件：一個工作天回覆。6.4ECR審核：6.4.1研發工程師須勾選預估評估項目；填寫修模費用以及預估庫存、報廢金額。6.4.2匯集相關部門意見後，由行政組列印「ECR意見回覆表」連同「ECR工程變更申請單」交由研發主管級以上審核其變更可行性。程序書名稱文件編號RD-02-009文件版別F工程變更程序頁次/總頁數9/12管制文件未經書面核准禁止複印6.4.3當ECR審核Yes，則進行ECR後續動作。6.4.4當ECR審核No，則由研發部取消歸檔並通知申請者。6.5是否通知客戶：6.5.1行銷業務處需參閱研發工程師所填寫之內容以確認是否需通知客戶。6.5.2需通知客戶時，業務將設變內容請客戶進行確認。6.5.3不需通知客戶時，則進行ECR後續動作。6.6通知客戶：6.6.1業務通知客戶產品需工程變更時，應詳細說明工程變更內容並請客戶評估確認。6.7客戶審查：6.7.1業務追蹤確認客戶是否接受ECR變更，於3個工作天回覆研發行政組，再由行政組將資料提供至專案工程師，以利後續進行。6.7.2當客戶不同意變更，由業務通知研發部，由研發部統一E-MAIL發出通知相關單位取消ECR申請。6.8ECR執行：6.8.1研發：依產品變更修改相關圖面(成品/部品圖)供業務提供客戶；註塑/沖壓部修改模具；品保進行檢驗。針對材質變更之ECR/ECN，如有需要，研發需要求采購提供HSF相關資料(含材質證明或物性表、第三方測試報告、環保切結書等)，並重新送品保審核及電子檔存檔。6.8.2業務：依研發所發行之暫行圖面，提供客戶作確認。6.8.3註塑/沖壓：依研發所發行之暫行圖面，作模具變更，並將修模後樣品填寫「部品送檢表」知會研發工程師後，送交品保作檢驗。6.8.4品保：依研發所發行之暫行圖面，對設變後產品進行檢驗，檢驗數據填入「部品送檢表」，由研發判定檢驗結果。6.8.5部品不合格：註塑/沖壓部重新調整模具送樣至合格方可結案，部品承認作業相關說明，請參照【零件作業承認辦法】。6.8.6產品試量產：視設變情況，研發評估是否須進行產品試量產，當產品須試量則由研發及量試部共同試量，研發將試量結果匯整至「RD/PE試量產報告」。6.8.7設變驗證：由產品驗證部依需求進行產品驗證。6.9產品驗證：6.9.1針對產品功能性及ECR設變內容需求，進行測試變更後之確認。程序書名稱文件編號RD-02-009文件版別F工程變更程序頁次/總頁數10/12管制文件未經書面核准禁止複印6.9.2產品驗證項目由專案工程師填寫「實驗室工作委託單」交由產品驗證部進行產品驗證。6.9.3驗證合格：業務確認是否需送樣承認。6.9.4驗證不合格：ECR執行內容需重新審核評估。6.10送樣需求：6.11.1需要：研發提供驗證後產品供業務送樣。6.11.2不需要：進行ECN審核。6.11送樣確認：6.11.1承認合格：客戶確認承認，即可進行ECN審核。6.11.2承認不合格：客戶確認NG時，則研發需重新檢討ECR設變內容及評估。6.12ECN會議：6.12.1ECN會議前研發工程師須填寫變更料號及庫存管制方式。6.12.2資材依6.12.1之資料再次清查庫存及接手後續之物料管控。6.12.3由研發部行政組主導，召集相關部門，於每週定期召開ECR/ECN會議，共同檢討變更內容之決議，並登錄於”ECN追蹤記錄”。6.13ECN審核：6.13.1依據資材查詢之庫存與報廢金額填入相關欄位，再由報廢金額決定核准權限，審查OK時，則召開會議；審查NG時，則需退回重新矯正，改善後再重新送審。6.14相關文件修訂：6.14.1由相關部門修訂工程之相關文件(圖面、SOP、規範、BOM….等)。6.14.1.1“新料號編號作業流程＂(TIPTOPSOP#ABM001)6.14.1.2“BOM作業流程＂(TIPTOPSOP#ABM002)6.14.1.3“ECR/ECN作業流程＂(TIPTOPSOP#ABM003)6.14.1.4“取/替代料建立流程＂(TIPTOPSOP#ABM006)6.14.2研發更新BOM表時，若須作物料管控(新舊料更替)時須將舊料作TIPTOP鎖控，防止舊料持續備料。6.15ECN通知：6.15.1研發部行政組依據開會決議之事項，以E-MAIL通知相關部門執行之程序書名稱文件編號RD-02-009文件版別F工程變更程序頁次/總頁數11/12管制文件未經書面核准禁止複印Schedule。6.15.2「ECN工程變更通知」送交文管中心，「ECR工程變更申請單」則由研發部歸檔。6.16DCC發行：6.16.1文管中心接收研發部所交之「ECN工程變更通知」，須於一個工作天發行至相關單位。6.17ECN追蹤6.17.1文件管控6.17.1.1各相關單位針對ECN追蹤項目中需修改文件需於時間內完成，完成後交由文管中心作發行及回收動作。6.17.2庫存管控6.17.2.1先進先出時機：功能性變更、外觀變更及重工物件。6.17.2.2先進先出管控：部品以變更料號區別，成、部品皆需以D/C管控。6.17.2.3因ECN變更導致成部品庫存金額若超過NT30,000(RBM4,000)“單一地區”，則由ECN管轄地資材部視Forecast需求及依最大生產地指定為庫存調控消化區域，將兩岸三地之所有庫存“成、部品”集中處理管控.6.17.2.4資材部將庫存數量登錄於”ECN庫存消化追蹤表”，並由資材追蹤後續消化結果，每月必需定期