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编号：TS-EX-QAR-301版本：A页码2/9修改页A08/11/28CFC南小伦余鸿郭希全首次发布版本日期状态编写审核批准修改说明编号：TS-EX-QAR-301版本：A页码3/9目录1目的...................................................................................................................42适用范围...........................................................................................................43责任与分工.......................................................................................................43.1TSNPC..........................................................................................................43.2承包商..........................................................................................................44规定...................................................................................................................44.1合同质保文件提交......................................................................................44.2专职质量保证机构建立..............................................................................54.3项目合同要求的落实..................................................................................54.4项目监查/监督及评审.................................................................................64.5对TSNPC质保监督/监查的配合以及相关行动的落实..........................74.6TSNPC对承包商质量管理体系的定期评价.............................................84.7质量保证活动报告......................................................................................85记录...................................................................................................................86定义与缩略语...................................................................................................86.1定义..............................................................................................................86.2缩略语..........................................................................................................97参考文件...........................................................................................................98附录...................................................................................................................9编号：TS-EX-QAR-301版本：A页码4/91目的本程序对承包商合同执行过程中的质保工作以及与TSNPC安全质保部的接口等作出具体规定，以规范承包商的项目质保工作。2适用范围本程序适用于台山核电项目工程执行质保级别为Q1/Q2/Q3/QR1/QR2/QR3的施工活动的承包商。3责任与分工3.1TSNPC¾审查承包商提交的质保文件；¾参与或实施对承包商的质保监查或监督；¾对承包商质量管理体系的定期评价。3.2承包商¾按合同要求向TSNPC提交质保文件；¾建立专职质量保证机构；¾合同要求的落实；¾项目监查、监督与管理评审；¾向TSNPC提交包括质保内容的月度进度报告；¾配合TSNPC的监查、监督。4规定4.1合同质保文件提交合同签订后，承包商应在规定的时限内，按合同要求向TSNPC提交质保文件，包括但不限于：¾质量手册；¾项目质量保证大纲和/或项目质量管理要求；¾适用于本合同项目的大纲程序或管理程序；¾用于本合同项目的“适用文件清单”（包括法规、标准、程序）。编号：TS-EX-QAR-301版本：A页码5/94.2专职质量保证机构建立合同生效后，承包商应成立专职的项目质量保证机构，并在两周内向TSNPC安全质保部提交项目质量保证部门的组织机构程序。该程序及其修改版必须报TSNPC书面认可后方可生效。程序应描述其详细的质量保证组织机构、岗位职责、质保人员岗位资质、与TSNPC的接口。程序还应体现质保部门在组织机构中的地位，应能有效地行使其职权而不受费用、进度等方面利益冲突的妨碍，并拥有足够的权力和组织独立性，能够直接向授予其权力的项目经理报告工作，必要时可直接向上级公司经理报告工作。4.3项目合同要求的落实4.3.1项目合同要求的分析合同签订后，承包商应对合同要求进行详细的分析，分析的内容至少应该包括：¾合同及其附件；¾合同中列出的承包商应该执行的工程程序；¾适用的质保法规/导则以及标准；¾适用的技术标准如RCCM中的有关管理规定。通过分析，承包商应重点明确以下两类要求：¾本公司原质量管理体系中所没有的要求；¾与公司原质保体系要求不同的要求。为满足上述的要求，承包商所制定的项目质保体系文件应在原有的公司体系文件基础上作出修改补充，确保满足合同中TSNPC所有的项目特定要求。这些补充的管理措施应在项目质保大纲以及项目专用管理程序中加以描述，并经过TSNPC审查认可。4.3.2项目合同要求培训承包商项目管理机构应在合同生效后，制定相关培训计划，安排各质量相关部门组织实施对与之相关的合同要求的专门培训。以便让参与合同执行的相关管理人员了解对应合同管理要求。各参与合同执行的人员对这些要求的了解范围和程度应与其参与本合同的工作相适应。分项培训的实施应在各项活动开始前进行，确保相关的合同专门要求已经准确编号：TS-EX-QAR-301版本：A页码6/9传达到有关人员并被理解。培训内容至少应该包括：¾合同及其附件；¾适用的工程程序；¾项目质保大纲以及项目专用管理程序；¾适用的法规和标准的要求（包括质保方面和技术方面的法规和标准）。4.4项目监查/监督及评审4.4.1项目监查/监督为验证项目质量保证大纲和/或项目质量管理要求实施的符合性和有效性，承包商质保部门应制定内部和外部监查/监督计划，并在每年1月份报TSNPC安全质保部审查认可。承包商在进行监查前应提前三个星期将监查通知发送到TSNPC，TSNPC有权派观察员参加监查活动或与承包商进行联合监查。承包商质保部门应按工程项目的质保级别计划并组织实施内部监查，其频率的具体要求是：质保级别为Q1/Q2/QR1/QR2的物项或服务，合同执行期内承包商每年至少进行一次全面的内部监查；质保级别为Q3/QR3的物项或服务，合同执行期内承包商应至少进行一次内部监查。承包商质保部门应依据分包物项或服务的质保级别、以及分供应商/分包商质量管理体系的运作状况，计划并组织对分供应商/分包商进行质保监查。其频率的具体要求是：对质保级别为Q1/Q2/QR1/QR2，且连续供货的大宗材料的分供方，合同执行期内承包商应每年至少进行一次质保监查；质保级别为Q3/QR3，且连续供货的大宗材料的分供方，合同执行期内承包商至少对分供应商/分包商进行一次质保监查。承包商质保部门应将上述内、外部监查报告在批准生效的同时报TSNPC安全质保部，包括监查结论和监查中发现的问题。4.4.2管理评审项目经理应组织有关部门至少每年对其负责的管理过程，尤其是质量管理体系的运作的符合性和有效性进行一次全面评审，重点是查找管理缺陷和薄弱环节并对资源（包括人力资源）是否满足要求做出判断。评审必须包括质量目标指标的完成情况、不符合项的控制情况，纠正措施实施的情况等内容。针对查找出的问题，应制定对应的改进措施。编号：TS-EX-QAR-301版本：A页码7/9管理者自我评审的结果要形成报告，评价结果以及纠正/改进措施必须在评审报告中记录，项目的全面管理评审报告应提交TSNPC安全质保部作为参考。承包商质保部门应及时跟踪评审作出的决策和有关行动，紧密跟踪相关纠正/改进措施的落实，并评价它们的有效性，在月度进展报告中报告落实情况。4.5对TSNPC质保监督/监查的配合以及相关行动的落实4.5.1监查/监督的配合在收到TSNPC的质保监督/监查通知后，承包商应立即根据通知中的日程做出具体安排，包括落实参加监督/监查的部门和人员，并要求各部门和人员做好相关准备工作，例如准备好项目有关的文件和记录等。监督/监查过程中，承包商质保部门应指派专人负责与监督/监查小组的日常联络，并做好监督/监查小组与承包商各部门的沟通与联络。承包商必须为监督/监查小组的工作提供所有必要的支持和协助，包括安排各相关部门的管理人员参加监督/监查并客观回答监督/监查小组的提问，提供相关文件和记录，为监督/监查小组的现场检查提供便利等。4.5.2监查/监督的答复通常在监督/监查完成10个工作日后，承包商将收到TSNPC发出的书面监督/监查报告。收到报告之后，承包商质保部门应立即组织各部门对报告中纠正行动要求以及观察意见在监查报告中规定的期限前进行答复。各相关部门必须针对监督/监查报告中发现的不符合以及提出的纠正行动建议/观察意见，制定切实可行的纠正/改进行动，并给出计划完成的期限。承包商的上述答复必须在监查报告中规定的期限前正式提交TSNPC安全质保部审查。如果TSNPC安全质保部对答复提出进一步的审核意见，或者认为部分答复不能满足要求，承包商必须根据TSNPC安全质保部的意见补充答复，并再次提交TSNPC安全质保部审查，直至符合要求。为了提高答复的效率，尽快落实相应的纠正/改进行动，承包商在正式提交答复之前，可以就非正式的答复意见，与TSNPC安全质保部进行沟通。4.5.3监查/监督纠正行动落实承包商必须在答复中承诺的期限前完成有关纠正/改进行动。在要求TSNPC安全质保部对其纠正/改进行动的实施状况进行验证之前，承包商质保部门必须预先组织对各相关部门纠正/改进行动实施情况的内部检查，确认各项纠正/改进行动