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xxx房地产项目部控制准则版本：A/01/2KHREC/XM-008不合格工程、施工控制程序一、目的通过实施本程序防止公司开发的建设项目出现不合格二、适用范围★本制度适用于公司所开发的建设项目施工过程中的不合格的施工、分项、分部及竣工等工程。三、批准和解释★本制度由xxx房地产开发有限公司项目部主管副总批准后生效；★本制度由xxx房地产开发有限公司项目部负责解释。四、控制要求（一）不合格的类别和标识1、不合格工程和施工主要有：不合格施工、分项验收不合格、分部验收不合格、竣工验收不合格等，按重要程度分主要有：（1）一般不合格指：a)不合格的影响范围很小、未造成直接经济损失或损失程序很低（如一万元以下）；b)不合格对工程的进度和质量未造成延缓、停顿、降低和交付；c)能立刻纠正和改善的不合格；d)管理或监控人员自行发现并采取措施避免不合格的扩大或延伸的不合格；（2）严重不合格指：a)损失较大的，如造成直接经济损失达1万元以上的；b)导致工程延期、停顿、质量降低和交付的不合格；c)严重影响工程质量的不合格；d)业主严重或集中投诉和被新闻媒体披露或被主管行政部认可的投诉；2、不合格的工程和施工应予标识，由监理单位负责督促和监督施工单位对不合格的工程和施工进行隔离（必要时）和标识。（二）不合格品的鉴别1、甲方、施工单位或监理单位在日常工作、管理和监控过程中发现不符合规定要求的（即自行发现）；2、日常或例行的检查、监督、考评、验证、确认、认可验收中发现不符合国家现行建筑工程质量检验评定标准的（即评定发现）；3、国家行政主管部门的提出的不符合情况（即国家行政监督发现）。4、施工过程中出现不合格品时，由监理人员填写不合格报告，报项目部。（三）不合格的控制内容（1）、一般不合格控制的内容主要有：a)向责任部门提出或提交不合格信息，可以是口头的、书面的；b)记录；c)责任人进行纠正和改进；xxx房地产项目部控制准则版本：A/02/2KHREC/XM-008d)责任部门主要负责人验证纠正和改进效果；e)向提出或提交不合格方反馈纠正和改进结果。（2）、严重不合格的控制1、严重不合格的控制内容a)记录；b)标识（如可能）；c)隔离（如可行）；d)评审；e)处置。2、责任部门在收到严重不合格的书面信息后，应在监控记录中予以记录。3、工程／施工经检查、验收判为严重不合格，在处置前，施工方应在界定的不合格现场树立、悬挂或张贴或书写“不合格”标识；（四）不合格品的评审1、施工过程中的工序、分项工程、分部工程和竣工工程中出现不合格时，一般由项目部组织设计单位、监理单位、施工单位召开评审会议，必要时请主管副总经理也参加，评价不合格性质和严重程度，对不合格物资的评价和处置提出建议方案，形成报告送项目部经理审批后，由监理单位监督施工单位落实纠正措施。2、工程/施工质量严重不合格不进行评审，直接由项目部办理诸如暂停、继续施工、返工、返修手续。3、评审的内容主要是：不合格责任的确定，不合格造成损失的分析，不合格影响范围和程度分析，处置意见。（五）不合格品的处置1、不合格品的处置人员必须授权。2、工序、分项或分部工程、竣工工程中出现不合格时，应进行返工或返修，以达到规定要求或使用要求。3、返修返工后的产品、工序、分项或分部工程应重新检验才能放行，对处置与复检情况进行记录，并保存合格记录。4、对不合格品的处置方法应及时通知有关职能部门，造成不合格品的部门要严加控制，处理和使用部门要对不合格品进行跟踪。五、本程序运行需提供的记录1、《不合格评审处置记录》