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精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料文件编号：SFQP001分发号：0002程序文件编制/日期：2011.05.10审核/日期：2011.05.24批准/日期：2011.06.01版本：第1版，第0次修订总页数：90持有部门：综合部受控状态：受控2011年6月1日颁布2011年6月1日实施精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料广州迪升探测工程技术有限公司目录文件编号文件名称DS-QP-01保护客户机密和所有权程序DS-QP-02文件控制程序DS-QP-03记录控制程序DS-QP-04要求、标书和合同评审程序DS-QP-05服务和供应品采购程序DS-QP-06服务客户程序DS-QP-07投诉处理程序DS-QP-08改进、纠正、预防控制程序DS-QP-09内部审核程序DS-QP-10管理评审程序DS-QP-11人员培训程序DS-QP-12设施、环境和安全管理程序DS-QP-13检测工作管理程序DS-QP-14检测方法确认程序DS-QP-15仪器设备管理程序DS-QP-16量值溯源管理程序DS-QP-17检测结果质量保证程序DS-QP-18报告管理程序DS-QP-19监督管理程序DS-QP-20诚信与公正性保证程序DS-QP-21DS-QP-22DS-QP-23广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-01-A01版本：A修改：第0次修改第1页共1页标题保护客户机密和所有权程序1目的保证公司的重要资料和客户的机密不被泄漏，维护各方的权益，确保公司的中立性和公证性。2适用范围适用于本公司所有与检测及客户相关的活动及活动中形成的各种需要保密的资料与报告。3职责3.1公司经理负责全面保密工作及所参与活动不影响检测的公证性。3.2技术负责人负责确保客户的机密信息得到充分保护。3.3综合部负责保证所有记录的安全和保密。3.4检测人员负责保护检测样品的完整性、保护公司和客户的利益。4程序4.1公证性保证4.1.1检测人员不得涉及被测样品的研究、开发、涉及和制造工作。4.1.2检测人员应严格按照规定方法检测，以公正的数据为依据。4.1.3公司人员应互相监督，确保履行上述条例。4.2保密程序4.2.1所有属保密范围的资料无关人员不得查阅、复制和摘抄，有关方面确因工作需要，需经公司经理批准，在保密监督下进行。4.2.2各级保密文件传递应在相关人员中进行，并妥善保管。4.2.3检测数据在出具报告前不得以任何方式传递给第三方（包括客户本身）。4.2.4未经客户书面同意，不得以任何手段传递给第三方（不包括客户本身）。4.2.5公司工作人员发现秘密已经泄露或者有可能泄露时，应立即改进，以减轻损失，并及时报告公司经理，以便尽快作出善后。5相关文件DS-QP-02《文件控制程序》DS-QP-03《记录控制程序》DS-QP-31《报告管理程序》精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-02-A01版本：A修改：第0次修改第1页共4页标题文件控制程序精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料1目的对与管理体系运行有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本。2适用范围适用于本公司管理体系文件的编制、审批、发放、修改和归档管理等环节，包括外来文件如检测规程和标准等的控制。3职责3.1公司经理负责质量手册和程序文件批准。3.2技术负责人负责组织技术性文件和技术记录格式的编制和批准。3.3质量负责人负责组织手册、程序文件的编制及审核，批准质量记录格式。3.4综合部负责文件的登记、保存、发放、修改、更新等管理工作。4程序4.1文件的编号及编号规则4.1.1文件分类及代号公司编制的文件：QM：质量手册（QualityManual）QP：程序文件（QualitysystemProgram）QT：作业指导书（QualityTutordocument）QR：记录格式（QualityRecorddocument）非公司编制的/引用的文件：ED：外来文件（ExternalDocument）4.1.2文件编号规则见本程序附件《附件1文件编号规则表》4.2文件的编制4.2.1质量手册和程序文件及管理性质量记录格式由质量负责人组织编制。4.2.2作业指导书和技术性质量记录格式由技术负责人组织编制。4.3文件的审批4.3.1质量手册和管理体系程序文件由质量负责人审核，公司经理批准。精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-02-A01版本：A修改：第0次修改第2页共4页标题文件控制程序精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料4.3.2作业指导书和技术性质量记录格式由检测人员相互审核，技术负责人批准。4.3.3管理性质量记录格式由质量监督员审核，质量负责人批准。4.3.4所有文件批准后均由综合部负责编号登记。4.4文件的发放4.4.1对于管理体系运行起重要作用的各个场所，由综合部及时发放到位，保证有关人员使用现行有效的文件。4.4.2文件的发放范围由质量负责人确定，公司经理批准。特殊情况下需要向上级有关部门、认可机构或客户提供有关文件时，需由公司经理批准。4.4.3文件发放时要注明分发号和文件受控状态，并记录于《文件发放回收登记表》，由领用人签收。4.5文件的修改4.5.1文件修改一般由原编制部门负责办理。4.5.2文件修改后，应将修改的文件按规定的发放范围及时发放到位，并收回所有被修改的作废文件，对于非受控文本不作修改。4.5.3简单内容的修改，经公司经理批准后，可在各受控版本的原文处进行手写修改，加上修改人的签名或签名缩写并注明日期，同时在《修改页》登记。4.5.4当内容有较大幅度修改时，需对修改的文件换页，同时在《修改页》登记，把作废页收回统一处理。4.5.5管理体系文件出现下列情况时需换版：a)编制体系文件的依据发生重大变化；b)管理体系发生重大变化；c)业务范围发生较大变化；d)体系文件经过多次修改，需要换版时。4.5.6综合部应定期对文件修改情况进行核对，防止误用作废文件。4.6文件的保存4.6.1与管理体系相关的文件必须妥善保管，内审时应对各部门文件保管情况进行检查。精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-02-A01版本：A修改：第0次修改第3页共4页标题文件控制程序精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料4.6.2综合部应编制《受控文件清单》，以便于检索。4.6.3任何人不得污损受控文件，不准私自外借或复制，确保文件的清晰、易于识别。4.6.4文件编制、审核、批准、发放、修改等形成的记录由综合部整理归档。4.6.5原版文件由综合部登记归档，并列出《受控文件清单》，存入磁盘的文件均应有备份，备份文件也应标识归档。4.6.6各类型文件，除需要永久保存之外，原则上保存期为三年。4.6.7综合部应在第四季度对库存文件进行清点、鉴定和整理。4.7文件的回收和处理4.7.1所有作废文件由综合部负责及时从所有使用场所收回，对特殊需要所保留的任何已作废文件，都应进行醒目的标记（如加盖“作废”印章），防止误用，并做好相关记录。4.7.2对要销毁的作废文件，由综合部填写《文件销毁记录》，经质量负责人批准后，授权相关部门销毁。4.7.3公司人员调离时，应及时交回所持有的相关受控文件，由综合部回收并登记。4.8计算机中文件的控制4.8.1文件计算机存档应设置密码，确保非相关人员不得打开。4.8.2文件存档名称应为：文件编号＋文件名称。4.8.3综合部负责存档的管理。4.8.4文件计算机存档定期备份，以免丢失。4.9外来文件的控制4.9.1外来的法规性文件如国家和行业标准等经技术负责人组织确认后可直接引用。非法规性文件的引用由技术负责人批准。4.9.2外来文件由综合部负责收集，统一编号。4.9.3对作为作业指导书使用的外来文件，应加盖受控章，发放到相关部门使用，并收回旧文件。4.9.4综合部应定期检索，及时更换有效版本。4.10文件的定期审查质量负责人、技术负责人应定期组织对现有管理体系文件进行评审，结合平时使用情况进行精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-02-A01版本：A修改：第0次修改第4页共4页标题文件控制程序精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料适时评审，必要时予以修改，具体修改执行4.5条款规定。5相关文件DS-QP-03《记录控制程序》6记录表格QR-0201《文件发放与回收登记表》QR-0202《技术规范和标准目录》QR-0203《文件管理一览表》QR-0204《文件评审表》附件1文件编号规则表文件编号总表文件类型类别号顺序号版本版次示例质量手册QM0.1A01DS-QM-0.1-A01程序文件QP01A01DS-QP-01-A01记录格式QR001AADS-QR-0101-001作业指导QT01A01DS-QT-01-A01外来文件ED012009无DS-ED-01-2009注：2009是四位数字表示的日期精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-03-A01版本：A修改：第0次修改第1页共3页标题记录控制程序1目的为证明满足质量要求的程度或为质量要求的程度为管理体系运行的有效性提供客观证据，达到复现检测过程，对记录及以电子形式储存的公司相关文件进行控制。2适用范围适用于质量和技术记录及以电子形式储存的文件的标识、收集、编目、存档、借阅、维护、清理等环节。3职责3.1质量负责人负责内部审核，管理评审记录的保存，批准质量记录格式；3.2技术负责人负责技术记录格式的批准；3.3综合部负责质量记录的控制、技术记录格式的备案、检测报告副本的管理、人员培训记录和人员技术档案、电子资料的归档、的管理；3.4检测部负责本部门记录的管理。3.5公司经理负责对计算机上应用软件的安装、升级、使用进行审批。3.6使用人员负责所用计算机的维护和数据的安全保密。4程序4.1记录的分类4.1.1管理体系运行中形成的记录为质量记录，主要包括：a）内部审核和管理评审记录；b）纠正、预防和改进措施的记录；c）人员培训和考核记录；d）投诉处理记录；e）管理体系文件控制记录；f）服务和供应品的采购记录；g）合同评审记录。4.1.2检测等技术运作形成的记录为