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1越煤集团林同铝土矿—铝联合项目设备监造监理规划一.工程项目概况越煤集团林同铝土矿铝联合项目，位于越南林同省，保禄县、保莱区，海拔高度为850m-900m,环境温度最高为+33.5℃,最低温度为+4.5℃,相对湿度为85.9%,最大风速为3.4m/s,地震烈度为6度。该项目是由一个氧化铝厂和一个热电厂组成，占地面积63ha,规划面积为100ha,属典型的集中配置和节约用地的由煤—发电—高载能产业的合理产业链，是一个具有很强可持续发展的建设项目。其中，氧化铝厂的主要工艺包括磨矿、预脱硅、流出、赤泥分离、叶滤、分解、分洗、蒸发、焙烧、到氧化铝产出。热电厂的主要工艺包括：燃煤的处理和输送系统、锅炉系统、汽轮机组、发电机组、输变电系统、以及各系统的辅助控制，包括热工控制、电气控制、电力自动控制、锅炉自动控制、汽轮机组自动控制，锅炉水的化学处理系统，锅炉出灰系统，各部循环水系统，安全保护，以及燃气集滤系统。现已列入监造范围的主要设备有氧化铝厂分解工艺中的宽流道板式换热器，一级旋流器进料泵及附属设备，精液降温的板式换热器进料泵及附属设备，一、二、三级板式换热器，过滤工艺中的转盘真空过滤机及附属设备，水平带式过滤机及附属设备，FG-10螺旋分级机，蒸发工艺的管式降膜蒸发器组的主体设备，焙烧工艺的静电除尘器及附属设备，排风机及配套设施，真空泵及配套设施，大袋包装机及配套设施，热电厂的循环流化床锅炉及附属设备，汽轮机及附属设备，以及汽轮发电机及附属设备，尚有其它各类设备将陆续列入监造2范围。二.项目目标本次设备监造的项目目标是，以已经签订的采购合同和技术协议规定的质量标准和工期目标来实施设备制造过程中的材料控制、工艺控制、分包单位资质控制和工期目标控制。三.监理的任务范围设备制造阶段的质量控制、进度控制是协助越煤项目部实现采购合同确定的工期目标。四.监理工作依据1.本次设备监造的委托监理合同。2.本项目的设备采购合同的相关条款，供货合同及其它有关的合同。3.每个单体合同相关的加工图纸，装配图纸，设计文件，设计变更文件及相关协议。4.国家现行的各种相关验收规范和强制性条文。5.每个单体合同涉及的各类国家标准及合同约定的特殊规定（技术协议）。五.监理的工作内容1.审查设备制造单位报送的设备制造工艺方案和制造进度计划。2.审查设备制造工艺方案中相应的专业技术过程，检测计划和检验要求，确认各阶段的检验时间、内容、方法、标准、以及使用的检测手段，检验设备及检验仪器。3.确定设备制造过程中拟采用的新技术、新工艺、新材料的鉴定书和检验报告的可行性、可靠性。4.审查分包单位、制造单位资质、资格、资历、企业信用、实际生产3能力及质量保证体系等，如发现存在问题时，指令设备制造单位改正。5.对主要的关键性的零部件的生产、生产设备、操作过程及操作工人的上岗资格，产品制造环境等进行检查。6.对设备制造所用的原材料、外购配套件、元器件、标准件以及坯料的质量证明文件及检验报告进行审查与验收。检查并验收设备制造单位的外购器件，外协加工件的质量，并审查相应的报验资料。7.对主要及关键性零部件的制造工序进行抽检或检验。8．督促设备制造单位按批准的检验计划和检验要求进行制造，过程中的检验并做好相关记录，审核检验结果。9.审查设计变更并办理相关变更手续并监督变更是否会对制造工期造成影响。10.对设备的调试进行监督检查。11.对设备出厂前的验收签署意见。12．核对设备装箱单和检查设备的包装要求。六.监理的工作目标1.质量目标：本次设备监造的质量目标是全面实现设备采购合同和技术协议书的约定。2.工期目标：本次设备监造的工期目标是协助越煤项目部实现采购合同约定的交货日期。七.监理组织机构1.针对本项目的监造实际需要和监造的特征采用职能制监理的组织形式组建相应的监理班子，实行总监理工程师负责制，专业监理工程师岗位责任制。42.项目监理机构组织框图3.项目监理机构人员名单序号姓名岗位性别专业计划进场时间备注总监理工程师（）总监理工程师代表（）合同管理（）信息管理（）资料管理（）进度管理（）质量管理（）冶金筑炉专业（）自控专业（）焊接专业（）机加专业（）电专业（）热工专业（）54.项目监理机构人员岗位职责4.1总监理工程师职责（1）确定项目监理机构人员的分工和岗位职责（2）主持编写项目监理规划，审批项目监理实施细则，并负责管理项目管理机构的日常工作。（3）检查和监督监理人员的工作，根据项目进展情况进行人员调配，对不称职人员及时调换其工作。（4）审查分包单位的资质，并提出审查意见。（5）主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令。（6）审定设备制造单位提交的开工报告，技术方案和管理实施计划。（7）审核供应商的进度计划，延长工期的申请。（8）签发停工令和复工令（9）对供应商违规、违约行为签发监理通知指令（10）审查和处理制造变更。（11）主持或参与制造质量事故的调查。（12）组织编写并签发监理月报、阶段报告、专题报告和监理总结。（13）主持关键零部件、特殊部件的验收工作，参与设备出厂的验收工作。（14）主持整理监造项目的监理资料。（15）负责项目监理机构的其它需要总监管理的日常工作。4.2总监代表职责（1）负责总监理工程师指定或交办的监理工作。（2）按总监理工程师的授权行使总监理工程师的部分职责。（3）定期或不定期的（发生大的问题应即时）向总监理工程师汇报6项目监理机构的工作情况及出现的问题。4.3总监理工程师不得委托总监理工程师代表的工作（1）主持编写监理规划，审批实施细则。（2）签发开工/复工报审表，工程暂停令，工程竣工报验单。（3）调解合同争议，处理索赔，审批工程延期。（4）进行人员调配，调换不称职人员。4.4专业监理工程师职责（1）综述（1.1）负责编制本专业的监理实施细则。（1.2）负责本专业监理工作的具体实施。（1.3）组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时向总监理工程师提出建议。（1.4）审查供应商提交的涉及本专业的计划，方案、申请、变更、并向总监理工程师提出报告。（1.5）负责本专业零部件加工的验收及设备装配、调试的验收工作。（1.6）定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示。（1.7）根据本专业监理工作实施情况，做好监理日记。（1.8）负责本专业监理资料的收集，汇总及整理，参与编写监理月报。（1.9）检查到厂材料、设备、套配件的原始凭证，检测报告，等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时，对到厂材料、设备、套配件进行平行检验，合格时予以签认。（1.10）负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭7证。（2）专业监理工程师为开展设备监造监理工作应作好准备工作。（2.1）认真审核图纸及相关设计文件，并参加图纸会审及设计交底（提出审图意见）工作。（2.2）收集关于被监造设备的有关资料，完成监理规划中涉及本专业的部分，负责本专业监理实施细则的编写工作。（2.3）参加被监造设备厂家的例行监理会议和专题会议，并应在会前积极准备议题和分析存在问题的原因，提出解决问题的建议。（3）对供应商报审的管理实施计划提出审核意见，并在实施过程中监督供应商执行。（4）负责本专业的送检、隐检及检验批的质量检查验收工作，参与设备出厂验收的检查工作，坚持到厂巡视的例行工作，对专业设备应设置的质量控制点或关键工序，特殊工序，指定监理员进行旁站并写出旁站工作报告。（5）认真填写好监理日记，随时做好本专业监理资料的收集整理和归档，监督检查供应商的加工、制造资料是否符合归档条件。（6）各专业监理工程师对本项目监理机构的专业监理人员进行业务指导。（7）核查，供应商使用的配套材料、配件、设备的原始凭证，检测报告等，质量证明文件及其质量情况，认为必要时可进行平行检验，合格后签认。（8）负责完成监理月报，专题报告，阶段性总结，竣工总结中与本专业或职责分工有关部分内容的编写工作。（9）对项目监理机构的监理工作定期或不定期向总监理工程师报告8与本专业有关的问题及改进建议。（10）对项目设置的质量控制点从编写监理规划，监理实施细则开始至设备出厂全过程负有预控追踪、检查、信息反馈、纠偏的职责。（10.1）冶金炼炉专业（监理工程师职责）（10.2）电专业（监理工程师职责）（10.3）机械加工专业（监理工程师职责）（10.4）金属焊接专业（监理工程师职责）（10.5）自动化控制专业（监理工程师职责）（10.6）热工专业（监理工程师职责）（10.7）其它专业（监理工程师职责）［根据新增设备涉及专业增派］八．监理机构的工作制度（1）内部管理制度（1.1）人员管理制度（1.2）岗位责任制度（1.3）工作考核制度（1.4）奖惩制度（1.5）内部学习制度（1.6）会议制度（1.7）劳动保护、健康安全制度（1.8）工作纪律及廉政制度（1.9）监理工作制度9九．监理工作总程序（设备监造）框图签订设备监造委托监理合同越煤项目部、监理单位组织项目监理机构委派及项目监理人员进驻设备制造现场监理单位熟悉研究相关文件资料，编写项目监理规划，报越煤项目部领导及监理公司批准［项目监理机构］对设备制造过程进行监督与控制：1.对产品检测、检验的控制。2.对新技术、新材料、新工艺的控制。3.对分包单位的控制。4.对关键性零部件的控制。5.对原材料、外购件的控制。［各专业监理工程师］组织项目监理机构委派总监及项目监理人员进驻设备制造现场［监理单位］对设备的装配、调试、复检进行监督检查［各专业监理工程师］审批设备制造单位报送的设备制造工艺方案和制造.进度计划［项目监理机构］参加设备设计交底［项目监理机构］对设备的出厂验收进行监督检查［项目监理机构］协助越煤项目部办理到港设备的交接工作［越煤项目部、供应商］［项目监理机构］办理合同结束的有关事项（是否签署结算意见）［项目监理机构］签订设备监造委托监理合同［越煤项目部、监理单位］对设备监造工作进行评价、编写设备监造工作总结报送越煤项目部领导和监理公司［总监理工程师/各专业监理工程师］10十．设备制造阶段质量控制程序框图制造商申报加工制造所用原材料的质量证明文件分包单位申报制造工艺方案合同制造商审查监理审批各局部分解加工制作分包单位加工，制作不合格局部零部件试验，监理对局部零部件进行抽检或试验各局部零部件制造商自检填报（）报验申请表附自检质量检查验收记录合同制造商检查分包单位加工制作各附件的质量针对每个采购合同，技术协议的特点，编写设备监造监理实施细则［各专业监理工程师］分包单位申报拟用材料质量证明文件，试验报告重新复试或更换材料重新复试或更换材料合同制造商签认分包单位报验申请表监理工程师现场查验及审查各种报告签发（）申报表并在制造商自检资料上签字下一道工序制造各局部加工制造完成进入总装配或局部装配同时填报（）报验单［合同制造商］制造商申报分解的局部加工制造工艺方案现场调试检查［总/专业监理工程师］师设备资料查验［监理工程师］检查结果签署意见［总/专业监理工程师］局部加工制造报验和外购附属设备报验（）申请表签发（）报验单配套件及资料清点，设备出厂、装箱运至发货港［总/监理工程师］局部制造完成填报（）报验单附自检报告［合同制造商］对报验单资料审查并现场抽检［监理工程师］检查结果签认［监理工程师］审批开工申请，下达开工令不合格整改合格附不合格不合格不合格不合格整改不合格11十一.材料、配件、器件、外购设备质量控制程序框图同意使用签认表（A9）监理工程师不同意使用签署表（A9）监理工程师1.对到厂的材料、配件、进行检查核对，并按有关规定进行平行检验，必要时监理见证取样送检。2.对到厂设备进行开箱检验、清点（必要时会同制造商一起进行）被监造的设备制造厂家项目监理机构1.确定拟使用材料后，报送产品合格证，材质化验单、复试报告等有关规定的资料，并填报工程材料/构配件/设备报审表（A9）2.选定配件供应厂后，报送工厂资质，产品合格证等有关规定的文件资料，并填报表（A9）3.选定附属设备制造厂家后，报送工厂资质，产品说明书，产品合格证等有关文