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过程识别及关系前言1、本《过程识别及关系》依据ISO/TS16949：2009技术规范要求，采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。2、本《过程识别及关系》根据川奇光电科技（扬州）有限公司的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对TFT、EPD等产品的过程说明，也是管理过程的说明。3、质量管理体系过程的识别：本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过程描述，包括：COP（CustomerOrientedProcess）过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。包括：C1顾客特定要求C2合同评审C3APQPC4生产C5交付C6客户服务SP（SupportProcess）过程：支持过程，是指支持COP过程实现的过程，可以分为若干个层次。包括：S1文件控制S2记录控制S3沟通管理S4培训/员工激励S5基础设施管理S6设计和开发变更S7供应商管理S8采购S9采购产品验证S10控制计划S11设备、工治具管理维护S12生产计划S13标识和可追溯性S14顾客财产S15产品防护S16监视和测量设备的控制S17顾客满意度测量S18过程的监视和测量S19产品的监视和测量S20不合格品控制MP（ManagementProcess）过程：管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。包括：M1质量方针与目标的制定与监控M2管理评审M3业务计划M4内部审核M5数据分析M6持续改进M7纠正/预防4、本《过程识别及关系》采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程结构。5、本《过程识别及关系》采用乌龟图的界面模式进行了COP、SP、MP的过程分析。6、本《过程识别及关系》采用矩阵图的界面模式描述了COP、SP、MP三个过程之间的相互关系。7、本《过程识别及关系》采用流程图的界面模式描述了质量管理体系过程的顺序及相互关系。OUT及时评审生产计划IN开发要求OUT过程确定OUT信息处理与反馈IN顾客信息OUT顾客满意支持过程S20S1S14S13S12S11S10S9S8S7S6S5S4S3S2S15S16S17S18S19管理过程M7M6M5M4M3M2M1C4生产C5交付C6客户服务C3设计开发C2合同评审C1顾客特定要求IN生产计划OUT合格产品生产计划IN交付要求生产计划IN顾客要求OUT及时评审IN顾客要求I、表示输入；O、表示输出。顾客导向过程C1顾客特定要求C2合同评审C3APQPC4生产C5交付C6客户服务顾客导向过程和支持过程、管理过程的相互关系矩阵图顾客导向流程（COP）支持流程（SP）顾客特定要求合同评审APQP生产交付客户服务C1C2C3C4C5C6文件控制S1●●●●●●记录控制S2●●●●●●沟通管理S3●●●●●●培训/员工激励S4●●●●●基础设施管理S5●●设计和开发变更S6●●●●供应商管理S7●●采购S8●●采购产品验证S9●●控制计划S10●●设备、工治具管理维护S11●●生产计划S12●●标识和可追溯性S13●●●●顾客财产S14●●产品防护S15●●监视和测量设备的控制S16●●顾客满意度测量S17●过程的监视和测量S18●●●产品的监视和测量S19●●●不合格品控制S20●●●●管理过程MPM1质量方针与目标的制定与监控M2管理评审M3业务计划M4内部审核M5数据分析M6持续改进M7纠正/预防输出COP顾客导向流程MP管理过程质量方针与目标的制定与监控内部审核纠正预防持续改进管理评审业务计划数据分析SP支持流程输入顾客要求合同评审APQP生产交付客户服务顾客特定要求顾客满意培训/员工激励基础设施管理设备、工治具管理维护监视和测量设备控制资源输入设计和开发变更采购采购产品验证供应商管理顾客满意度测量文件控制记录控制沟通管理标识和可追溯性不合格品控制控制计划生产计划顾客财产产品防护过程的监视和测量产品的监视和测量过程分析工作表（乌龟图）过程①C2合同评审（C1顾客特殊要求）输入②（要求是什么？）1、客户提供的样品2、质量协议3、技术图纸4、客户期望5、顾客订单及客户特殊要求。输出③（将要交付的是什么？）1、定单评审表2、客户的定单得到有效的评审并回复由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、传真、电话2、网络,电脑3、会议室1、营管2、生管3、采购4、物控如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1、MPS及订单审查管理程序2、记录控制程序使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）合同评审及时（三个工作日完成）100%过程分析工作表（乌龟图）过程①C3APQP输入②（要求是什么？）1、品质目标；2、法律法规的要求；3、客户提供的图纸；4、客户特殊要求；5、小组以往的开发经验；6、小组可行性承诺及管理者支持；7、初期制造与产品之管制特性清单。计划。输出③（将要交付的是什么？）及时提交的合格PPAP资料由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、会议室、电脑软件、检验与试验装置2、生产设备3、网络1、技术处主导2、APQP小组辅助如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1、APQP管理程序2、PPAP、FMEA、SPCMSAAPQP手册4、FMEA管理程序、SPCMSA作业指导书5、文件管理程序6、记录管理程序程序。使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）新机种PP直通率≥80%过程分析工作表（乌龟图）过程①C4生产-TFT输入②（要求是什么？）1、生产计划；2、客户其他特殊要求（包装方式等）输出③（将要交付的是什么？）及时完成合格的产品由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、原材料、部品2、生产设备、架子、推车、料盘3、模具、夹具、检具及检验仪器生产员工生产组长IPQC、FQC设备、治工具管理人员如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1、模组制造流程管理程序；2、OI、SOP、IS、FN；3、生产用模治具管理程序；4、生产设备维修保养管理程序；5、生产计划与排程；6、生产进度控制；7、检验测试管理程序；8、无尘室环测管理程序；9、原物料、半成品、成品入出库及仓储管理程序10.紧及应变管理程序。使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1、产出达成率；100%2、FQC批退率0.8%3、良率:96%（小尺寸），94%（中尺寸），92%（大尺寸）4、TAB93%，COG98%5、FQC批退≤1000PPMOQC批退≤1000PPM过程分析工作表（乌龟图）过程①C4生产-PED输入②（要求是什么？）1、生产计划；2、客户其他特殊要求（包装方式等）输出③（将要交付的是什么？）及时完成合格的产品由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、原材料、部品2、生产设备、架子、推车、料盘3、模具、夹具、检具及检验仪器生产员工生产组长IPQC、FQC设备、治工具管理人员如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1、EPD产品流程管理程序；2、OI、SOP、IS、FN；3、生产用模治具管理程序；4、生产设备维修保养管理程序；5、生产计划与排程；6、生产进度控制；7、检验测试管理程序；8、无尘室环测管理程序；9、原物料、半成品、成品入出库及仓储管理程序10.紧及应变管理程序。使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1、产出达成率：98%2、FQC批退率≤6%3、良率：TAB：良率＞93%/月COG：良率＞98%/月过程分析工作表（乌龟图）过程①C5交付输入②（要求是什么？）1、客户交期、数量、包装及其他特殊要求2、出货通知单输出③（将要交付的是什么？）及时交付合格产品由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、空运、陆运、海运、邮寄、铁路运输2、电话、传真、E-mail、快递1、营管2、成品仓管员如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）出货管理程序使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1、交期达成率99%2、月超额运费5%3、客户满意度目标分值＞90分过程分析工作表（乌龟图）过程①C6客户服务输入②（要求是什么？）1、客户抱怨反馈2、市场信息回馈3、客户RMA输出③（将要交付的是什么？）1、分析、确认后，对策要求形成报告单2、客户抱怨的问题得到根本解决3、客户退回品得到修理及分析解决由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、传真2、E-mail3、电话1、客服单位2、其他相关部门如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1、客户抱怨管理程序2、记录管理程序3、管理评审程序4、维修服务回复及处理管理程序使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1、回复客户一个工作周内完成100%2、RMA退修率＜3000PP过程分析工作表（乌龟图）过程①S1文件控制输入②（要求是什么？）1、文件申请补发单（包括文件编号，名称，版本，发行类型，发行份数）；2、有效版本之文件；3、文件清单；4、文件分发记录一览表；5、文件分发记录。输出③（将要交付的是什么？）1、经过审查、批准且受控的合格正式文件、资料2、文件资料最新有效版本修订状态清单3、文件销毁清单由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、计算机；2、扫描仪；3、空调；5、复印机；6、温、湿度计；7、文件资料修、废、补申请单等。文控人员如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1、文件管理程序2、记录管理程序使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1、文件旧版回收时效达成率100%2、客户文件回签时效达成率100%3、客户文件转厂内文件作业时效率≥86%过程分析工作表（乌龟图）过程①S2记录控制输入②（要求是什么？）1、产品有关的记录；2、非产品有关的质量记录；3、质量体系审核记录（认证机构审核、第二方审核、管理评审、内审）；4、专业性记录（国际或行业法规的有关规定）。输出③（将要交付的是什么？）有效记录被完善保存由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、卡片2、表格、图表、报告；3、软件、软盘、光盘4、照片各部门如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1、文件管理程序2、记录管理程序使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）记录的保管与保存情况符合要求过程分析工作表（乌龟图）过程①S3沟通管理输入②（要求是什么？）1）产品信息、工程更改、合同评审、订单通知、生产计划、顾客投诉、抱怨、退货信息2）通知、邮件、会议、谈话、通报等输出③（将要交付的是什么？）1、沟通事项及时完成2、信息沟通处理的记录由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）计算机、复印机、电话、传真等各部门如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）内外部协商及沟通管理程序使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1、顾客投诉、抱怨、退货的信息按文件要求处理2、订单/计划/工程更改的相关方确认3、会议、通知等要可追溯过程分析工作表（乌龟图）过程①S4培训/员工激励-培训输入②（要求是什么？）1、人员增补申请单2、入职基本技能训练一览表3、职务说明书4、年度教育培训计划5、教育训练申请单输出③（将要交付的是什么？）1、满足职务说明书要求技能的人员2、各岗位得到合适的人员由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）1、电脑2、网络3、投影仪1、行政处人力资源主导2、各相关部门辅助3、外部培训机构如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1、员工培训管理程序2、员工招聘作业规定使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1、人均培训总时数20小时2、新员工培训率100%3、培训计划完成率≥90%过程分析工作表（乌龟图）过程①S4培训/员工激励-员工激励输入②（要求是什么？）需求激励的员工输出③（将要交付的是什么？）1、满意度的提升