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用心创造诚信笃实精心钻研超越自我环境管理系统基础知识ISO1400分享—张永辉目录概述相关术语标准解析其他全球环境恶化带来的压力从七十年代开始的大量环境公约的相继出台ISO于1991年建立了环境战略咨询组（SAGE）1993年成立TC207技术委员会，并于1993/6/1召开了第一次全体会议各国环境标准的增加推动了ISO14000系列标准的发展1996年9-10月正式颁布了五项标准概述ISO14000系列标准的由来ISO：国际标准化组织（是由各国际标准化团体（ISO成员团体）组成的世界性联合会。）InternationalOrganizationforStandardizationISO14000：是一个系列的环境管理标准，它包括了环境管理体系、环境审核、环境标志、生命周期分析等国际环境管理领域内的许多焦点问题，旨在指导各类组织（企业、公司）取得表现正确的环境行为。是一套环境自愿性标准，通过第三方认证的方式实施。概述什么是ISO14001分技术委员会任务标准量SC1环境管理体系(EMS)14001-14009SC2环境审核(EA)14010-14019SC3环境标志(EL)14020-14029SC4环境绩效评价(EPE)14030-14039SC5生命周期评价(LCA)14040-14049SC6术语和定义(TQD)14050-14059WG1产品标准中的环境因素14060备用14061-14100概述构成与特点●都是自愿采纳的国际标准●管理体系相似，ISO14001的框架、结构、内容参考了ISO9001标准●范围不同ISO14001环境管理ISO9001产品质量●目的不同持续改善环境提高产品质量管理水平●承诺对象环境的相关方产品的消费者●审核依据法律法规+ISO14001ISO9001相同点不同点概述ISO14001与ISO9001的异同职责培训文件管理内部审核纠正与预防管理评审记录环境方针环境目标与指标环境管理方案信息交流紧急向应法律与法规环境初始评审ISO9000ISO14001相关术语ISO14001相关术语环境组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。环境因素一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。环境影响全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。环境管理体系全面管理体系中的一个组成部分，包括制定、实施、实现、评审和保持环境方针所需的组织机构、计划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。相关术语ISO14001相关术语持续改进不断对环境管理体系进行强化的过程，目的是根据组织的环境方针，实现对环境绩效的总体改进。相关方关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。污染预防为了降低有害的环境影响(3.7)而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。本标准适用于任何有下列愿望的组织:建立、实施、保持并改进环境管理体系使自己确信能符合所声明的环境方针通过下列方式展示对本标准的符合:1）进行自我评价和自我声明；2）寻求组织的相关方（如顾客）对其符合性予以确认3）寻求外部对它的自我声明予以确认；4）寻求外部组织对其环境管理体系进行认证/注册。标准解析使用范围标准解析总体要求组织应根据本标准的要求建立、实施、保持和持续改进环境管理体系，确定如何实现这些要求，并形成文件。组织应界定环境管理体系覆盖的范围，并形成文件。标准解析ISO14000系列标准ISO14001环境管理体系规范及使用指南ISO14004环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南ISO14010环境审核指南通用原则ISO14011环境审核指南审核程序环境管理体系审核ISO14012环境审核指南环境审核员资格要求ISO14020环境标志与声明－通用原则标准解析ISO14000标准的特点以消费行为为根本动力，而不是以政府行为为动力自愿性标准，不带有任何强制性没有绝对量的设置，而是按各国的环境法律、法规、标准执行这一体系强调持续地改进，要求所涉及的组织不断地改善环境行为标准要求管理过程程序化、文件化，强调管理行为和环境问题的可追溯性，体现了管理责任的严格划分标准解析ISO14000标准运行的特点体系实施的核心是持续改进体系实施的重点是污染预防体系实施的准绳是法律法规和其他要求体系实施的关键是过程控制体系实施的起点是领导者的承诺和重视体系实施的依据是程序的管理标准解析ISO14001不代表什么不是一个产品标准不是一个环境表现标准不是给了污染物和环境成效一个价值不是建立测试方法不要求首次成效测试不要求或确定最终成效目标不要求达到零污染或超过最低标准不要求达到最好的技术效果不要求公布成效水平不要求公布审核结果不受时间限制标准解析运行过程图环境方针规划实施和运行检查纠正管理评审持续改进ACT规划环境方针环境因素法律及其他要求目标与指标环境管理方案检查监测和测量纠正与预防措施记录EMS审核改进管理评审持续改进DOPLANCHECK实施与运行组织结构和职责培训，意识和能力信息交流环境管理系統文件文件控制运行控制应急准备和响应标准解析体系运行框架环境方针—对其全部环境绩效的意图与原则的陈述具有形成文件的环境方针并实施对持续改进和污染预防的承诺对遵守有关环境法律、法规和组织应遵守的其它要求的承诺标准解析规划--环境方针环境方针是否符合标准的要求?环境方针是否被有效的实施,有何客观证据?环境方针是否被传达到全体员工?如何体现——培育员工成为环保精英？标准解析规划--环境方针审核要点环境因素—一个组织的活动、产品或服务中能与环境相互作用的要素环境因素是一种活动，应区别于环境影响活动/产品环境因素环境影响厂界废气排放SO2、苯等排放酸雨（大气污染）废水排放COD、Cu2+废液水质污染标准解析规划—环境因素根据环境影响，法律法规而确定环境因素识别时考虑三种状态，三个时态和十种类型新环境因素的识别使用新物料，新设备，新制程，ME部门负责识别新工程筹建时，工程申请部门负责识别新产品或新项目投产时，研发人员负责识别COP-22.1《环境因素识别及评价程序》标准解析规划—识别环境因素识别出的环境因素填入“环境因素调查表”中环境因素调查表填写注意事项按最基础的单位填写（细分到各工序）覆盖所有的物料填写尽量全面（不要忽视非生产环节）使用量以月记标准解析规划—环境因素登记环境因素是否识别完整（尤其是重大环境因素）?产品使用中环境影响方面如：使用无CFC空调等产品废弃后的环境影响如：产品中有害成分的使用服务中的环境因素如：废弃物处置异常或紧急状况下的环境因素如：药水泄露、火灾环境影响是否辨别正确?是否有遗漏的部门?（参考公司的O-chart)新环境因素是否被识别?(查询新物料/制程，新工程记录）对环境因素的输入输出是否进行统计，并确定重大环境因素？标准解析规划—环境因素审核要点法律、法规有具体要求，如破坏臭氧层物质的使用组织向环境排放污染物，排放量较大产生危险废弃物的环境因素有较大的事故隐患或发生机率对组织的声誉有重大影响的公司管理者认为需要列为重大环境因素的标准解析规划—重大环境因素的评估重大环境因素是否被识别？重大环境因素是否在公司内部得到沟通？重大环境因素是否得到有效的控制？目标，指标制定时，是否考虑重大环境因素？确定适用的法规并遵守建立获取法规的渠道法规包括£国家法律£国际公约£部门及政府规章£环境标准COP-22.2《环境法律法规及其它要求控制程序》标准解析规划—法律及其它要求建立目标指标，并文件化目标指标制定原则£尽可能量化，可测量£设定具体的时间限止£避免空洞和含糊不清£避免过于保守甚至不及现有的水平£避免目标过高失去可行性£避免违反环境方针目标指标：减少本公司废气的排放量COP-22.3《环境目标、指标及管理方案确立程序》标准解析规划—目标和指标为实现目标指标而制定规定了职责,方法和时间表适时的进行修改目标指标管理方案使用环保材料环保材料占总材料使用量的10％１.寻找材料供应商２.试用环保材料标准解析规划—环境管理方案实施与运行阶段共包括7个二级要素：机构和职责培训、意识与能力信息交流环境管理体系文件编制文件管理运行控制应急准备和响应标准解析实施与运行规定作用、职责和权限提供必要资源——人力，物力，财力指定环境管理者代表环境管理委员会主席：总经理成员：各部门经理管理层代表环境执行小组组长：ISO14001体系负责人成员：各部门经理指派代表A、环境管理委员会B、管理者代表C、环境执行小组标准解析实施与运行--组织结构和职责培训需求环境意识培训——全员环境审核技巧培训——环境审核员岗位培训——从事与环境管理有关工作的人员培训计划：根据部门不同层次、特点及需求而定培训有效性评估培训记录COP-18.1《培训控制程序》标准解析实施与运行--培训、意识与能力关键岗位的识别是否正确？员工对自已工作中的重大环境影响是否清楚？培训有效性的评估是否足够？培训记录的保存是否良好？培训的审核不只限于培训部标准解析实施与运行--培训、意识与能力—审核重点与环境因素，环境体系有关内部信息交流外部信息交流对于外部联络的处理及记录信息交流的一种方式COP-23.2《内部及外部信息交流程序》标准解析实施与运行--信息交流环境因素调查表ISO14001意见箱投诉会议客户要求监测法律法规的索取对供应商的环境要求标准解析实施与运行--信息交流方式手册EMS程序其他环境文件A层：环境管理手册B层：环境管理程序文件C层：作业指导书，记录附件：适用的法律法规，环评报告，排污许可证标准解析实施与运行--环境管理体系文件文件便于查找定期评审，保证其适宜性在关键岗位可获得有关文件的现行版本及时回收失效文件，或采取其它措施防止误用对出于法律和（或）保留信息的需要而留存的失效文件予以标识标准解析实施与运行--文件控制与重大环境因素有关的活动的确定与控制；相关方的运作控制——公司各部门、服务供应商、物料供应商、承建商COP-23.3《运行控制程序》标准解析实施与运行--运行控制文件控制项目相关部门水电管理工作指示水电FM生产线高浓度废液排放及处理工作指示工业废水监测工作指示废水PROD、LAB、FM废油处理工作指示废油EM、FM、PROD金盐控制工作指示危险品LAB物料搬运储存工作指示柴油叉车使用工作指示化学品STORE、PROD废气控制及设备维修工作指示废气FM氟里昂管理工作指示空调FM工业工程的运作工作指示供应商环境监控工作指示环境要求沟通PUR、FM废物管理程序废物全公司标准解析实施与运行--运行控制的相关文件废水的处理（排放，监测，现场测试水样的达标）废气的处理（是否加药，是否有药液漏出情况）废油的存放，处理废料回收供应商的资格化学品的分类存放与供应商的沟通废物的分类及合理储放标准解析实施与运行—审核重点确定潜在的事故或紧急状况，做出响应应对程序进行修订定期试验相关的应急方法COP-23.4《应急准备及响应程序》标准解析实施与运行—应急准备和响应标准解析检查和纠正措施—监测重大环境影响的运行的关键特性目标指标的执行法律法规的遵循情况监测设备的校准与维护处理不符合及潜在不符合调查不符合及潜在不符合的原因实施纠正及预防措施不符合的种类：内外部审核时发现的不符合外部监测或投诉的不符合紧急状态发生引发的污染问题COP-24.2《不符合与纠正及预防措施程序》标准解析检查和纠正措施—不符合、纠正与预防措施标识，管理，可追溯生产线的相关记录放哪里合适呢？标准解析检查和纠正措施—记录审核的目的审核的种类审核的要求（对人，对部门）审核的相关文件