东耀仓库管理制度一、目的1、为加强商品库存、发货辅助品、日常工具等物品出、入库手续及流程。提高发货效率、保障库存安全、规范相关人员工作流程,特制定以下管理制度。2、制度中所指的物品为库存商品、发货辅助品、日常工具。二、程序1、物品采购管理①采购数量、品类、款项需提前与运营部进行沟通,由运营部批准后交财务(国雪暂时代理)预支进货款项(款项大于1000须有董事长签字方可)。②货比三家,确保采购物品的性价比,严格检查物品质量,责任到具体采购人员。③必须索要采购物品清单或明细,回公司后办理入库、写入软件、交财务审核保存,否则不予报销。④外出采购人员,务必将本职工作做好交接,否则造成一切损失由其承担。2、物品入库管理①对采购物品数量、质量进行严格核查后方可入库,同时写入库存管理软件,与运营部沟通对物品进行编号,必须在到货当日完成入库,否则库外物品丢失由负责入库人员负责。②详细填写《入库单》,第一联由仓库保存,第二联交财务保存,第三联由采购人保存。3、物品存量及库存预警机制①每周进行一次库存盘点,每一次出货必须进行软件库存更新。②当产品物品库存量小于一周销量/用量(以上一销量/用量为参考)时应该发出预警,第一时间告知运营部,经运营部同意后进入采购环节。4、物品出库及发货管理①出库单据:物品出库单、电子发货单。②凭单据配货并签字,责任到人,当日配货人员需在仓库主管备案。③发货流程(参照附表_东耀发货流程)。5、物流对接管理①物流公司选择,备用物流公司。②物流费用洽谈,明确各物流公司各区域费用,如有变动应在第一时间通知到客服部、运营部、财务主管人员。③发货时效保障:每日17点之前订单必须在当日发出,17点之后订单发货时间截至快递员取件时间。6、借用物品管理①内部人员借用公司物品,应填写《物品借用单》并由本人主管领导签字方可借用。②仓库主管人员每周清点一次借用物品归还情况,对延误归还的进行催缴或上报追究责任,如有超过归还日期一周且没有上报记录,追究仓库主管人员责任。7、退货及归还管理①收到退货包裹,一定检查质量并同客服人员核对包裹身份,②如退货无质量问题,进入库环节,更新库存软件;③如退货有质量问题,需配合客服部理清责任方,对买家或物流方进行追责。④退货包裹超24小时未进入处理流程,追究仓库主管责任,客服部在接到退货信息后24小时未进入处理流程,追究客服主管责任。⑤归还物品应仔细检查,如无损坏正常办理销单,如借用物品损坏应及时上报追责,自归还日起超7天未见上报记录仓库主管责任。⑥样品拍照按物品借用管理。8、物品报废管理①报废原因:变质(生锈、霉变、虫啃等);超过使用寿命的;运输过程损坏的。②报废流程:由仓库提出报废申请,质检部门(运营部暂代)进行核实后,交由财务部门出具报废物品价值,同时更新软件库存,予以报废。③报废物品归仓库保管,在财务监督下方可进行废品变卖,资金上交财务。9、仓库管理①仓库人员负责仓库清洁卫生,物品码放整齐有序。②驱虫、防火、通风、防雨、商品质保。③库房门窗开关,库房外物品、废品管理。10、个人发货及购物管理①内购:内部员工购买公司物品,按照物品内部价执行,财务部门收费并出具文字证明/签字方可办理出库,文字凭证由仓库主管保存。②个人发货:员工个人发送物流,需现金支付快递人员,如使用公司包装器材,照价现金支付到财务方可。三、附则1、本制度由运营部起草,公司领导审核批准,处罚权、解释权归运营部。2、凡之前制度或口头条令与本制度相矛盾,以本制度为准。3、本制度由运营部监督,仓储组执行。4、本制度自公布之日起开始执行。四、附表1、《入库单》2、《物品借用单》3、《出库单》