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审核部门：人力资源部审核员：-NO条款体系审核内容所需的证据(提示性的）评述结果14.2OHSAS18001员工是否清楚公司的安全方針？24.3.1OHSAS18001是否建立了危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序?程序中是否包括危险源辨识、风险评价和风险控制策划的要求？34.3.1OHSAS18001是否对组织的活动及活动场所中的危险源及其风险进行了辨识?是否按程序要求辨识危险源及其风险？是否规定了辨识的范围和对象？是否有危险源及其风险的清单？查该部门危险源识别、风险评估情况44.3.1OHSAS18001用什么方法和怎样进行危险源及其风险的辨识？是否规定了辨识危险源及其风险的方法？方法是否适宜？辨识危险源及其风险时，收集了哪些原始资料？查该部门危险源识别、风险评估情况54.3.1OHSAS18001如何进行风险评价？有无规定风险评价的方法、准则和步骤？有无重大危险源及其风险清单？评价结果是否合理？查该部门危险源识别、风险评估情况、重大风险清单等64.3.1OHSAS18001如何对风险控制进行策划？是否根据风险评价结果，制定了风险控制措施计划？对危险源及其风险的控制措施有哪些？询问74.3.1OHSAS18001危险源及其风险的信息能否及时更新？有无更新信息的规定？是否按规定实施更新？是否每年更新1次84.3.1OHSAS18001导入新制程时,是否由设计或使用单位收集相关数据供评估参考.在相应部门查看有新制程，新物料或新的设备等可能存在危害因素看是否有无相关评估资料?询问和现场查看94.3.1OHSAS18001当制程产品改变或新生产技术导入时,是否重新评估对职安健之影响,并形成“职安健评估报告”各：在各部门查看有无变更,看有对变更评估数据OHSAS18001内部审核检查清单Result:C-符合N/A-不適用 OI-改進機會輕微項目 NC-不符合Major-嚴重不符合1/4审核部门：人力资源部审核员：-NO条款体系审核内容所需的证据(提示性的）评述结果OHSAS18001内部审核检查清单104.3.1OHSAS18001厂区环境布置或组织变更时,是否重新评估职安健之影响,并使用“安全卫生评估检查报告”.各：在各部门查看有无变更,看有对变更评估数据114.3.1OHSAS18001新制程导入评估时对职安健重大影响时,是否经职安健委员会开会评估认可始可继续执行导入工作.各：在各部门查看有无变更,看有对变更评估数据124.3.1OHSAS18001对环职安健有显著影响时,是否会同新制程供应单位研商职安健影响改善之可能性,并进行改善,并将研讨后之结果送职安健管理委员会鉴定.各：在各部门查看有无变更,看有对变更评估数据134.3.3OHSAS18001是否有制定职业健康安全目标和指标，并定期进行评审或修订；查看部门的职健安目标144.4.2OHSAS18001是否确定了影响职业健康安全的各类人员的能力要求，是否包括对教育、培训和经历的要求？在相应部门询问，观察，看是否有必须经过相应培训方能上岗的情况，若有，则看相关的人员是否经过相应的培训？（培训）154.4.2OHSAS18001是否对人员能力胜任与否进行了培训和考核？人员的安排是否满足要求？培训记录、培训考核证据（培训）164.4.2OHSAS18001有没有建立培训程序，是否根据培训需求制定了培训计划？培训时是否考虑到职责、能力、文化程序以及环境影响的不同情况的要求？培训计划（培训）174.4.2OHSAS18001是否按需求安排了相应的培训？是否对培训的有效性进行了评价？以何种方式进行评价？培训考核证据（培训）184.4.2OHSAS18001有没有进行职业健康安全方针、意识、程序的培训？有没有应急准备和响应要求方面的作用和职责的培训？培训记录、培训考核证据（培训）Result:C-符合N/A-不適用 OI-改進機會輕微項目 NC-不符合Major-嚴重不符合2/4审核部门：人力资源部审核员：-NO条款体系审核内容所需的证据(提示性的）评述结果OHSAS18001内部审核检查清单194.4.2OHSAS18001对从事特殊工作的人员是否规定了要进行资格认定？例如危险品管理人员、垃圾处理人员等的培训记录（培训）204.4.2OHSAS18001考察员工是否具备相应的意识和能力？对职业健康安全重要性的理解、接受和共识程度如何？询问员工是否知道；垃圾分开处理等？（培训）214.4.2OHSAS18001是否保存教育、培训、技能和经验的适当记录？培训记录（培训）224.4.3OHSAS18001员工是否知道公司部门的安全事务代表？234.4.3OHSAS18001部门员工是否了解公司职业健康管理者代表？244.4.3OHSAS18001管理人员是否就员工工作存在的危险性,与员工沟通正确使用防护装置的重要性;管理人员是否就员工工作存在的危险性,与员工沟通正确使用防护装置的重要性;是否告知承包商、参观者、政府等外来人员关于公司安全信息进行沟通?以何种方式进行？有无保留记录？254.4.6OHSAS18001查看高风险列表，了解与高风险项目有关的运行和活动有哪些，并检查这些运行和活动控制措施是否可行、有效？与高风险项目有关的场所，是否制定了文件化程序？形成文件的运行控制程序，是否执行？确认高风险列表中的项目是否有控制措施？264.4.6OHSAS18001与职业健康安全有关的设备，是否有日常管理规定？现场查看并确认274.4.6OHSAS18001噪音管理：车间及厂界噪音排放标准是多少？主要噪音污染源有哪些？噪声防治设施和方法有哪些？在达85分贝现场确认Result:C-符合N/A-不適用 OI-改進機會輕微項目 NC-不符合Major-嚴重不符合3/4审核部门：人力资源部审核员：-NO条款体系审核内容所需的证据(提示性的）评述结果OHSAS18001内部审核检查清单284.4.6OHSAS18001化学品管理：化学品的保管状况怎样？是否按要求使用化学品？是否超过一天存量？使用中是否存在渗漏情况？是否在储存区设立外泄收集设施询问处理方法，确认是否正确、培训记录等？294.4.6OHSAS18001固体废物管理：各部门是否按类别要求分类贮存回收?一般废弃物及有害废弃物各单位是否按类别收集清运至公司规定之贮存区。废弃物在运送过程中是否有洒落等情况？现场查看，询问处理方法是否正确？304.4.6OHSAS18001废弃物贮存区是否设有防雨,防漏等设施,并每日派人清扫和整理？对于危险废弃物的存储是不是由不易燃烧和防泄漏的容器盛装？废弃物贮存区是否有配置灭火器及严禁烟火标示现场查看314.4.6OHSAS18001工作场所设备或个人防具之型式变更时是否经培训具有新的技术或知识才能使用。现场查看个人防护用品使用情况是否符合规定？查看培训记录？324.4.7OHSAS18001急救箱是否有专人管理,并可随时取得相关急救药品,箱中药品是否在有效使用期内;334.4.7OHSAS18001员工是否知道紧急联络人,联络方式是什么;344.4.7OHSAS18001灭火器设置地点是否明显并便于取用,有同有标示指出灭火器的位置,消防报警铃是否有清楚的标示,有沒有人定期检查;354.4.7OHSAS18001紧急逃生图是否按时更新，张贴于显眼处，以便员工阅览；364.4.7OHSAS18001是否有定期举行应急演练;发生火灾时,员工是否清楚如何逃生;Result:C-符合N/A-不適用 OI-改進機會輕微項目 NC-不符合Major-嚴重不符合4/4