质量管理体系过程控制清单2

序号类别过程名称流程节点输入程序及制度输出程序及制度过程绩效指标主管部门涉及ISO9001-2015标准条款相关/支持部门1综合管理体系策划质量管理体系范围/质量方针、目标环境分析-相关方需求的理解-风险评估制1质量体系标准2顾客需求3法律法规需求4外来文件管理需求4内部环境信息5外部环境信息6过程清单7SWOT分析表8相关方要求一览表环境识别控制程序相关方需求识别程序风险与机遇控制程序1质量目标及目标分解一栏1SWOT分析表2风险和机遇评估分析表3应对风险和机遇措施表环境识别控制程序相关方需求识别程序风险与机遇控制程序总经理4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.4质量管理体系及其过程5.1领导作用和承诺/5.2方针6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实现的策划/6.3变更的策划各部门2综合管理成文信息管理成文信息编制-审核-批准-变更-批准成文信息的保管、检索、发放1知识产权2从经历获得的知识3从失败和成功项目得到的经验教训4得到和分享未形成文件的知识和经验5过程、产品和服务改进结果6标准7学术交流8专业会议9从顾客或外部供方收集的知识10标准要求11顾客需求12法律法规需求13外来文件管理需求14统计需求15追溯需求文件控制程序记录控制程序1外来文件清单2知识产权清单3外来文件清单4文件清单5文件分发签收表6记录一览表7“受控”的文件8“作废”的文件文件控制程序记录控制程序受控率行政办公室7.5成文信息各部门3综合管理人力资源管理年度招聘/培训计划-调配-劳动关系管理-目标与绩效-能力培训管理-职责与权限管理-薪酬-沟通管理1招聘申请表2年度培训计划;3满足产品要求符合性的能力要求4顾客要求5岗位职责要求人力资源管理程序沟通控制程序1求职登记表2年度培训计划表3培训记录4上岗证5特种作业人员证件人力资源管理程序沟通控制程序培训达标率行政办公室7.1.1总则/7.1.2人员7.1.6组织的知识7.2能力/7.3意识/7.4沟通各部门4综合管理生产设施设备、ERP信息技术、网络管理请购-采购-验收-作业指导-使用-维护保养-异常处理ERP日常维护网络的日常维护1生产设备需求2请购单3年度检测设备校验计划生产设备管理程序监视和测量资源控制程序1设备台帐2设备保养记表3测量资源一览表4检测设备外校报告5合格标签生产设备管理程序监视和测量资源控制程序物流部/计划部/行政办公室7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.5监视和测量资源各部门5综合管理厂房（建筑）6综合管理消防设施7综合管理生产设备8综合管理电力设施9综合管理运输工具10综合管理办公设施11综合管理智能化系统12综合管理特种设备质量管理体系过程控制清单第1页，共10页序号类别过程名称流程节点输入程序及制度输出程序及制度过程绩效指标主管部门涉及ISO9001-2015标准条款相关/支持部门质量管理体系过程控制清单13综合管理绩效评价管理监视测量分析评价内审管理评审1以往管理评审所采取措施的实施情况；2内外部因素的变化；3绩效信息（内审及整改情况、外审及整改情况、各过程目标指标情况、外部供方的绩效、不良品整改记录）4资源的充分性；5应对风险和机遇所采取的措施的有效性；6改进的机会管理评审程序内部质量管理体系审核管理程序纠正措施和预防措施管理程序1内审报告2管理评审报告3改进意见和要求4资源需求管理评审程序内部质量管理体系审核管理程序纠正措施和预防措施管理程序总经理9.1监视、测量、分析和评价9.2内部审核/9.3管理评审/10持续改进各部门14综合管理绩效评价管理内审15综合管理绩效评价管理管理评审16业务管理业务需求识别、合同管理市场调研考察-合同评审-合同签定-合同执行-合同变更管理1顾客订单2顾客需求3法律法规需求4质量保证协议5交货周期(产能,物料状况）顾客要求的确定与评审程序1电话/口头/书面订单记录2合同修改通知记录3订单评审记录4订单变更记录顾客要求的确定与评审程序业务部8.2产品和服务的要求8.5.3顾客或外部供方的财产计划部17业务管理售后服务市场/检验确认-改善-执行追踪-统计1准时交付的产品及相关要求的满足/送货单及相关资料2顾客关注的产品、交付、服务质量/成本；3顾客抱怨、退货4外出服务记录顾客反馈信息处理程序1顾客投诉及退货处理报告2质量/交期/服务/价格异常报告顾客反馈信息处理程序业务部8.5.5交付后的活动6.1应对风险和机遇的措施各部门18业务管理顾客满意调查管理满意度调查-整理分析-改善-评审确认1顾客抱怨、退货2顾客满意度调查表3顾客投诉一览表顾客满意度监测管理程序1顾客满意度调查汇总表2整改措施报告顾客满意度监测管理程序顾客满意度业务部9.1.2顾客满意各部门19计划技术管理工艺技术管理技术工艺、图纸管理工艺变更管理1顾客要求2顾客样品/图纸3各种法律法规要求4工艺临时变更申请生产控制程序1检验报告2技术文件清单3图纸一栏表4工艺变更记录生产控制程序图纸正确率计划部8.1运行策划和控制8.5.3顾客或外部供方的财产9.1.3分析与评价10.2不合格和纠正措施业务部、生产部20计划技术管理产品研发控制产品策划-生产工艺设计-评审-执行检查/反馈-改进-验证设计变更1顾客要求2前期的经验3法律法规要求4行业标准5失效后果顾客要求的确定与评审程序1评审记录2检验报告3新工艺/样品制作记录表顾客要求的确定与评审程序计划部8.3产品和服务的设计和开发业务部等21计划技术管理生产计划管理订单-计划-备料-执行1顾客交期要求2业务订单送货要求3仓库备料要求4生产人员、设备等资源确认5质量标准及工艺标准确定生产控制程序1生产计划单2生产日报表3工序异常监督记录4检验相关记录生产控制程序生产计划完工率计划部8.5.1生产和服务提供控制7.1.4过程运行环境仓库、生产部22计划技术管理产品外包管理计划单-外包单位-外包生产发货-进料检验-验收入库1外包单位资质调查、评价2产品交期要求3检验质量标准（含特定工序检验要求）4外包产品的生产表更外部供方控制程序产品监视和测量控制程序1特定工序质量管控图片/记录2外包进料检验报告及异常报告3外包产品损耗单4外包产品入库单5外包异常情况投诉6外包单位绩效评价外部供方控制程序产品监视和测量控制程序计划部8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.5.3顾客或外部供方的财产8.5.6更改的控制生产部第2页，共10页序号类别过程名称流程节点输入程序及制度输出程序及制度过程绩效指标主管部门涉及ISO9001-2015标准条款相关/支持部门质量管理体系过程控制清单23生产过程管理生产流程管理生产工艺指令-划片-磨边-打孔-清洗-钢化-镀膜-淋漆-包装-入库1生产单2生产计划表3作业指导书4标准样品生产控制程序纠正措施和预防措施管理程序返工及返修控制程序产品监视和测量控制程序认证标志使用管理控制程序1生产日报表2入库单3退料单4领料单5流程报损单生产控制程序纠正措施和预防措施管理程序返工及返修控制程序产品监视和测量控制程序认证标志使用管理控制程序一次交验合格率生产部8.5.1生产和服务提供的控制8.5.2标识和可追溯性8.5.3顾客或外部供方的财产8.5.4防护/8.5.6更改控制8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制6.1应对风险和机遇的措施各部门24生产过程管理质量管理来料/制程/成品/出货质量检验1质量目标要求、顾客要求2产品图纸或技术标准；3抽样检验标准/检验指导书4送检的产品产品监视和测量控制程序产品标识和可追溯性管理程序不合格控制程序认证产品一致性控制程序1来料检验记录表2首件检验记录3流程巡检表4例行检验5质量问题报告单6成品出货检验记录7确认检验产品监视和测量控制程序产品标识和可追溯性管理程序不合格控制程序认证产品一致性控制程序退货率5‰检验正确率达到99%生产部8.5.2标识和可追溯性8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制各部门25质量管理不合格控制26生产过程管理测量资源管理请购-采购-验收-作业指导-使用-维护保养-异常处理1请购单2检验记录3入库4自校指导书监视和测量资源控制程序1报废单2自校一览表3合格标签监视和测量资源控制程序设备完好率生产部7.1.3基础设施7.1.5监视和测量资源各部门27生产过程管理关键工序控制管理钢化-镀膜-淋漆1程序文件2关键工序申请单生产控制程序产品监视和测量控制程序不合格控制程序1关键工序鉴定表2人员上岗证3关键工序工艺监控记录生产控制程序产品监视和测量控制程序不合格控制程序生产部8.5.1生产和服务提供的控制8.7不合格输出的控制6.1应对风险和机遇的措施各部门28物流管理采购控制管理年度采购计划-供应商考察与评价-采购商务开发-合同-采购-供应商日常管理1合格供方名录2请购单3产品技术要求4付款条件5采购周期6新物料/供应商开发需求7降低成本需求8外部供方储备需求9考核结果(质量,交期)外部供方控制程序产品监视和测量控制程序1订购合同2外部供方的送货单3采购产品4合格供方名录5供方调查表6供方评鉴表外部供方控制程序产品监视和测量控制程序物料交货及时率≥85%物流部8.4.1外部提供过程、产品和服务的控制总则8.4.2控制类型和程度8.4.3外部供方的信息8.5.3顾客或外部供方的财产各部门29物流管理原片仓库管理包装计划-包装-检验-入库收发物料-检验-标识-进出库-统计-盘点1包装计划2包装单3成品检验4合格标签5领料单6盘点单产品标识和可追溯性管理程序产品防护管理程序1入库单2ERP记录3盘点报告4成品检验合格记录产品标识和可追溯性管理程序产品防护管理程序出入库数据正确率达到99%物流部8.5.1生产和服务提供的控制8.5.2标识和可追溯性8.5.4防护生产部30辅料仓库管理31成品仓库管理32物流管理出货管理送货计划-出库-装车-发车-顾客接收客户交期送货计划出车计划送货单产品标识和可追溯性管理程序产品防护管理程序顾客反馈信息处理程序1客户验收2客户信息反馈产品标识和可追溯性管理程序产品防护管理程序顾客反馈信息处理程序物流部7.4沟通8.5.4防护8.5.5交付后的活动业务部第3页，共10页过程标准分实得分体系运作维护管理63业务的开发管理85客户满意的调查管理65产品研发控制86混凝土控制87原材料检测65PC生产流程85售后服务控制（市场/品管）86工艺技术管理（工艺院/制造工艺）84设备管理（生产/实验室）84生产准备前期管理65年度工作计划的制定和要求84人力资源管理65采购控制管理65总分100696888686636445455012345678体系运作维护管理售后服务控制（市场管）工艺技术管理（工艺院/制造工艺）设备管理（生产/实验室）生产准备前期管理年度工作计划的制定和要求人力资源管理采购控制管理体系成熟度评价6868868835567556体系运作维护管理业务的开发管理客户满意的调查管理产品研发控制混凝土控制原材料检测PC生产流程售后服务控制（市场/品管）体系成熟度评价标准分实得分序号类别过程名称流程节点输入输出关联程序及制度过程绩效指标主管部门涉及ISO9001-2015标准条款相关/支持部门1策划管理体系策划质量管理体系范围/质量方针、目标环境分析-相关方需求的理解-风险评估制1质量体系标准；2顾客需求；3法律法规需求；4外来文件管理需求；5内部环境信息；6外部环境信息；7过程清单；7SWOT分析表；8相关方要求一览表；9变更申请1质量手册；2程序文件清单；3质量目标及目标分解一览表；4SWOT分析表；5风险和机遇评估分析表；6应对风险和机遇措施表环境识别控制程序相关方需求识别程序风险与机遇控制程序总经理4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.4质量管理体系及其过程5.1领导作用和承诺/5.2方针6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实现的策划/6.3变更的策划各部门2支持管理人力资源管理年度招聘/培训计划-调配-劳动关系管理-目标与绩效-能力培训管理-职责与权限管