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有机绿色蔬菜有限公司我公司是一家从事绿色蔬菜种植与销售的企业，公司拥有多个优质绿色绿色有机蔬菜的种植基地，管理先进，技术水平高，种植规模大。公司秉承“绿色经营，无毒无害”的理念旨在为广大消费者提供优质满意的产品，以满足消费者需求。蔬菜通过高科技栽培技术，充分保证蔬菜的营养价值前言目录一、团队介绍四、项目背景五、创业原因六、市场分析七、市场定位二、机构设置八、竞争分析十一、财务分析十二、创新机制十三、推进计划十四、经营理念三、具体分工十五、企业理念九、营销组合策略十、资金分配团队名称：KINGTEAM团队口号：开拓创新，联合智慧一.团队介绍1.管理机构总经理（杨朋启）技术总监（王泽）营销部（翁凤）业务部（吕忠玉）财务部（吴帅帅）二.机构设置三、具体分工负责全面工作负责技术方面业务负责宣传及收集市场信息负责产品技术支持及整个生产流程总经理技术总监营销经理业务经理负责日常财务管理及核算工作财务经理四.项目背景产品基地的确定创业背景产品概述12产品基地3技术研发与创新产品培育产品概述467产品的生产5近年来环境问题备受国家关注，国家对绿色项目的鼓励政策相继出台，使得外部政策环境相对宽松国内同行业中将其产业化的企业不多创业背景创业背景产品基地基地的要求有机生产基地应是完整的地块，其间不能夹有常规生产的地块，但允许存在有机转换地块，有机蔬菜生产基地与常规地块交界处必须有明显标记，如河流、山丘、人为设置的隔离带等。由常规生产向有机生产通常需经过2年的转换时间，其后播种的蔬菜收获后才可作为有机产品；转换期的开始时间从向认证机构申请认证之日起计算，生产者在转换期间必须完全按有机生产要求操作。产品基地的确定技术的研发与创新产品的生产产品的培育选择生机，选择有机产品概述产品策略•提高企业农产品的科技水平，多管齐下，积极研发多种产品，满足顾客多样化的需求。•改进产品包装，使包装更加的贴近生活，进行人性化设计产品概述农药、化肥对自然环境的恶劣影响土壤酸化大气臭氧层破坏生物多样性减少河川污染蔬菜农药残留量超标高达47.5％，平均每人每年要吃27kg化肥五、创业有原因•人们对食品需求发展过程：温饱营养健康创业原因★★★★市场影响因素分析1、绿色有机蔬菜属于高档食品，其价格相对较高，价格比较难让更多的消费群体接受2、我公司品牌蔬菜市场知名度不高3、现阶段居民对于绿色有机蔬菜消费还处于懵懂状态，对绿色有机蔬菜缺乏清楚的认知。4、人们对健康与营养的搭配存在误区。5、国家对绿色有机蔬菜的发展的支持。六、市场分析绿韵SWOT分析外部环境潜在外部威胁（T）潜在外部机会（O）市场拓展困难大、民众认知度不够竞争日趋激烈大公司已经在高端超市形成垄断有机食品市场整体持续扩大政府给予多方面支持消费者收入与健康意识增强绿色奥运的大环境内部条件潜在内部优势（S）潜在内部劣势（W）创业者充分了解有机食品行业取得各种资质认证生产技术领先生产能力充足产业理念领先潮流销量不大、渠道单一，营销策略欠佳深加工不够，附加值低产业链不完善0100200300400500600700800900199720002001200320052008零售额年份国际市场的参照性目前国内市场份额很低，但发展潜力巨大预计到2015年，中国的有机食品将占国内食品市场的比例可望达到3%-3.5%绿色有机食品的市场的发展竞争者分析•竞争者都是通过各种渠道使自己的产品进入市场并举办活动宣传品牌与产品。拥有自己的消费群体与品牌形象，并通过公共关系推销使自己的品牌更具知名度•大公司已经在高端超市形成垄断。拥有先进的生产管理经验。•一些小企业缺乏先进的生产经验，产品质量并没有达到国家绿色有机食品的生产标准。•某些企业着力加大企业产品的营销力度，加强配送环节以及供应链的管理。八、竞争分析绿韵有机食品定位问卷显示：年龄段收入教育程度信息获取购买情况购买意愿20-403000元/月以上大专以上电视、网络、报刊•目标消费群体收入高于3000元/月、教育程度大专以上、20-40岁的中青年群体•特殊消费群体孕妇、婴幼儿健康需求迫切七、市场定位营销策略与把握市场机会绿色营销个性化营销九、营销组合策略绿色有机实践•开展生态绿色旅游活动，引领广大消费者参观我公司的生态农场并向媒体造势宣传我公司的绿色有机蔬菜。积极利用消费者与媒体的口碑效应扩大公司的知名度，美誉度以及公众对公司的认可。营销组合策略广告宣传•通过电视、广播以及报纸向消费者宣传我公司的绿色有机蔬菜的健康、绿色环保的理念。为中国人民增绿-----保健康营销组合策略企业产品分销一•采取快递业类似的加盟店的加盟参与模式，由总公司建立行之有效的物流信息系统，加强与第三方物流公司的合作，在各个配送中心点统一进行配送管理。总公司配送中心1配送中心2配送中心3门店门店门店门店营销组合策略企业产品分销二•通过网络的定制服务，然后通过总公司的物流信息系统将信息反馈给离顾客最近的门店进行送货上门。网络总公司顾客物流信息系统送货上门门店营销组合策略企业产品分销三•开展一对一健康营销增值服务。根据顾客的要求合理的搭配顾客的营养健康要求。工作人员解答提出健康搭配问题过程营销组合策略有机蔬菜的销售模式零售商物流大型卖场中小型物流生产基地营销组合策略•树立公司品牌与形象•有机饭庄有机菜系加工原料•开展多渠道销售模式•创建盈利的示范型企业•加盟连锁有机食品公司实施方案实施方案营销组合策略十、资金的分配1、收益表单位/万元十一、财务分析单位：万元第一年第二年第三年第四年第五年一.产品销售收入1000.003250.005750.007250.008750.00减：产品销售成本393.73650.66666.00770.08875.79产品销售费用520.001200.002000.002500.003000.00二.产品销售利润86.271399.343084.003979.924874.21减：管理费用220.00280.00400.00500.00600.00财务费用17.550.000.000.000.00三.利润总额-151.281119.342684.003479.924274.21减：所得税0.000.000.00260.99320.57四.净利润-151.281119.342684.003218.933953.644.会计报表分析重要报表数据提示：五年销售收入（万元）：1000.00；3250.00；5750.00；7250.00；8750.00；五年净利润（万元）：—151.28；1119.34；2684.00；3218.93；3953.64；达到正现金流所需时间：八个月；达到收支平衡所需时间：十四个月。比率及趋势分析项目（%）第一年第二年第三年第四年第五年销售利润率—33.6746.6744.3945.18基本盈利能力—75.3994.4470.8157.50资产报酬率—75.3994.4465.5053.19净资产收益率—59.5871.4553.5645.04投资利润率—96.97231.81300.55369.155.预计销售趋势分析预计售量与金额87505750725032501000401302302903500200040006000800010000第一年第二年第三年第四年第五年金额（万元）0150300450销量（万根）预计销售金额预计销售量从销售趋势图可至第五年后销售量及销售收入增长趋于平缓，因而销售利润率基本保持在45%左右；收益表显示公司的经济利润在后三年比较高，是因为在预测和报表中使用固定预算，如果考虑弹性预算，销售收入受市场变动的影响，如竞争者加入或产品降价等，则销售利润会比预算数据低。具体考虑在风险假定与分析中。5.风险假定与分析由于在财务预测中，没有考虑弹性分析，假定价格定在30元/根（含税）的基础上，销售利润较高。变动成本占收入的38.23%，现假设由于经济利润较高，使得潜在竞争者的加入，争夺市场份额；公司经营达不到预期的销售。这些因素都会对公司的销售收入造成比较大的影响。具体价格、销量、成本每年的可变化空间如下页表所示：第一年第二年第三年第四年第五年价格(元)实际数25.0025.0025.0025.0025.00临界值28.7816.3913.3313.0012.79销量(万根)实际数40.00130.00230.00290.00350.00临界值46.0585.23122.64150.80179.03变动成本(万元)实际数659.281242.6617722230.082639.79临界值490.452362.004456.005710.006914.00将各因素实际数与临界值比，可见销售量每年变化到如表数据的临界点仍可以保本，达到盈亏平衡。最低售价为12.5元左右，变动成本允许有较大的增长。因此，公司在各方面能承担一定的不确定性风险。十二.创新机制观念创新：技术是第一生产力，搞好技术创新，树立整合营销观念，形成“产、销、研”一体化；搞好企业内部、外部、代理商与经销商和各层客户之间的合作关系文化创新：以绿色为主旋律，倡导员工的团队精神和创新意识技术创新：利用社会现有的人才资源，通过与高校、研究机构等合作的形式，设立技术部门，进行技术创新机制创新：采用期权制，将给公司经营管理或技术研究开发的关键人员适当的期权；给员工优先参股权；采用全员质量管理（TQM）；建立公司人才资源库，为员工提供接受培训和再教育的机会创新机制1、前期：建立自己的品牌，积累无形资产；收回初期投资，准备扩大生产规模，开始准备研制开发衍生产品。研制新技术，利用现有的销售网络，开拓销售市场2、中期：进一步完善和健全销售网络；重点研制相关产品，进一步拓展产品线，实行多元化经营战略；在巩固中扩展产品市场。3、后期：利用公司有机研制方面的技术优势，开发新技术，实现产品多元化，拓展市场空间，扩大市场占有率，成为绿色领域的领先者。公司将以技术参与国际竞争，适时进入相应的国际市场。十三、推进计划成功不仅仅需要智慧，更需要汗水。我们团体会以优质的服务和谦虚的态度满足广大客户的需求。以方便快捷的服务去经营我们的项目，用我们的行动去换取顾客的认可。十四.经营理念企业理念•四感换一感–生态一体感、行业全局感、环境责任感、利益长远感–社会信赖感•经济、环保、教育三位一体–价值一条链–环保一条链–教育一条链十五、企业理念