搜索
质量管理体系内审报告CJ/JL-8.2.2-03一、审核目的评价公司质量管理体系是否符合ISO9001:2008标准的要求，质量体系运行是否符合体系文件的要求。力求及时发现问题，采取预防或纠正措施，持续改进，促进公司管理体系有效运行。二、审核范围公司管理体系范围内的产品、过程、部门及公司管理层，相关生产及管理活动。三、审核依据1.GB/T19001:2008标准；2.产品相关标准；3.公司质量手册、管理手册、各程序文件、各部门的作业指导书、制度；4.公司管理制度执行情况；5.有关的法律、法规和标准；四、受审核部门公司领导各部门生产车间五、审核组组成向经理，李经理，赵经理六、审核计划实施情况2月19日至21日，按照内审计划的安排，审核组对体系范围内的各个部门、活动、产品和服务进行了审核。由于各部门领导的大力支持和配合，使审核工作顺利进行。本次审核内审员通过现场观察、询问、与相关人员进行交谈、查阅记录、文件等形式查找客观证据，发现了一些问题，本次审核，共发现问题6项，未开出不符合项报告。本次内审，存在的主要问题共7项：1.文件管理制度不到位。如未能定期对作废文件回收。（不符合）技术部未按工艺指标控制情况检查规定进行工艺检查；部分岗位人员对工艺技术、设备质量目标不熟悉；2.岗位职责、工作标准不够细化，部分与工作实际不符。3.生产部未见装配作业指导（不符合）。4.压力试验未识别环境、安全影响。5.未见“产品售后服务管理办法”；顾客反应问题，未见原因查找、反馈及采取的纠正措施。6.记录管理应加强。如作废文件未见明显标记。7.各种证卡标记和会标标记应进一步规范。七、对不符合项及问题整改的要求对本次审核中发现的问题和开出的不符合报告,经请示管理者代表同意,要求各部门认真分析原因，制定出可行的措施，于2月26日前整改完毕。各部门还要对照标准和体系文件的要求进行一次自查，发现问题要举一反三，下功夫解决，确保本单位体系有效运行。八、体系运行情况及有效性、符合性结论公司的质量、环境管理体系文件基本符合GB/T19001:2008标准的要求.全体人员依据体系文件开展各项质量环境活动，满足顾客、社会、相关方及法律、法规要求的意识逐步提高，广大员工的质量意识进一步提高，具备持续改进的机制，公司产品质量稳定，环境安全绩效明显，各项目标能够完成，体系运行基本有效。发放范围：公司领导各部门编制：崔审核：批准：时间：2014年2月23日