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金创营销策划有限公司2018年度预算2018目录1、金创营销策划简介2、人员组织架构3、2017年广告收入合计4、服务项目收费标准5、2018年节日统计6、18年活动策划规划7、金创营销流程8、手机模块18年预算9、养生模块18年预算10、餐饮模块18年预算11、肄业模块18年预算12、公司岗位职责一、金创营销策划简介金创营销策划公司成立于2017年6月，前身是君英集团广告营销策划部。金创营销策划公司隶属于君英集团，多年来针对集团内部手机模块、餐饮模块、养生模块所策划的成功案例，积累丰厚成功经验，致力于将成功策划方案广泛应用于社会其他领域。为其他企业创造更高的价值，实现营销策划费用的10-100倍回报。目前我公司主要从事企业深度营销策划、企业宣传、品牌定位、市场调研分析、招商加盟规划、开业方案策划及实施、宣传物料设计制作、广告信息网络推广、网站建设与维护、SEO优化、会场全程策划、企业VI、企业LOGO、产品包装设计等。金创定位：金创营销策划公司-----企业身边的全息服务专家发展方向：金创营销策划公司-----打造全息智能行业服务领军品牌金创理念：金创营销策划公司-----为客户创造价值，与客户共同发展二、人员组织架构三、2017年广告收入合计（市场价）1234公众号推广7500元/月*11月共82500元H5制作H5数量11*200元共2200元手机板块广告物料制作2017年实际发生30112元，市场价38472元.收益8360元，11个月的合计广告物料设计费用手机版块设计费4260元公众号推广手机版块合计收益：97320元手机模块三、2017年广告收入合计（市场价）1234公众号推广1200元/月*12月共4800元H5制作H5数量2*200元共400元大自在广告物料制作2017年实际发生3541.6元，市场价4437元.收益895.4元广告物料设计费用设计费3610元公众号推广大自在合计收益：9705.4元养生模块三、2017年广告收入合计（市场价）1234公众号推广2000元/月*6月共12000元H5制作H5数量8*200元共1600元孔雀山庄物料制作2017年实际发生2936.5元，市场价3751元.收益814.5元广告物料设计费用设计费1020元公众号推广孔雀山庄合计收益：15434.5元餐饮模块三、2017年广告收入合计（市场价）1234无公众号推广H5制作H5数量2*200元共400元人力资源+集团物料制作2017年实际发生1831元，市场价2418元.收益587元广告物料设计费用设计费650元公众号推广人力资源+集团物料合计收益：1050元集团模块三、2017年广告收入合计（市场价）1234公众号推广200元/个*3个共600元H5制作H5数量3*200元共600元仁杰学校物料制作2017年实际发生3665.7元，市场价5124.6元.收益1458.9元广告物料设计费用设计费3130元公众号推广仁杰学校合计收益：5788.9元学校模块三、2017年广告收入合计（市场价）1234公众号推广2000元/月*5月共10000元H5制作H5数量3*200元共600元徽宴私房菜物料制作2017年实际发生2978元，市场价3836元.收益858元广告物料设计费用设计费1220元公众号推广徽宴私房菜合计收益：12678元餐饮模块三、2017年广告收入合计（市场价）12017总合计收益：141976.8元四、18年广告设计市场推广服务项目收费标准：代金券30抽奖券30画册100/P名片30朋友圈图片10元每个节日海报20元每个公众号推广1000元10篇/月H5200元公众号注册600元（包含认证费）企业网站2500元-4000元电子商城搭建1W-1.6W门户网站8000元-1WSEO优化（8个关键词）3000元-4000元/年网站托管2000元/年宣传单A4/50/A3/100元粉丝增长：手机版块2018年末增长到4W设计收费标准：条幅免费整体设计五、2018节日统计12月31日-1月2日3天元旦2月14日情人节腊月29日2月15日-21日春节放价7天3月2日元宵节3月8日妇女节3月15日消费者权益日4月1日愚人节4月5日-7日清明节8月9日（阴历7月初7、七夕）9月10日教师节4月29日-5月1日劳动节5月13日母亲节5月17日电信日6月1日儿童节6月7-9日高考结束6月16日-18日端午节6月19日父亲节7月1日-9月9日暑期活动9月22日-9月24日中秋节10月1日-7日国庆节10月17日重阳节11月优惠月双1111月23日感恩节12月圣诞节平安夜双12六、18年活动策划规划月份节日节日日期策划时间执行方案日期2月份除夕年夜饭2月7日2月1日2月1日情人节2月14日2月3日2月5日3月份妇女节3月8日2月20日3月5日国际消费者权益日3月15日3月26日3月22日4月份清明节4月5日3月18日3月22日5月份劳动节5月1日4月15日4月23日母亲节5月8日4月28日5月3日6月份儿童节6月1日5月20日5月23日父亲节6月19日6月5日6月10日7月份香港回归日7月1日6月19日6月24日8月份情人节8月9日7月27日8月1日中元节8月17日8月5日8月10日9月份水头第二季婚博会9月3日7月3日7月25日中秋节9月15日9月4日9月8日10月份国庆节10月1日9月18日9月22日重阳节10月9日9月28日10月2日11月份双11（光棍节）11月11日10月28日10月3日感恩节11月24日11月12日11月25日12月份圣诞节（平安夜）12月24日11月13日11月25日2019年1月份元旦节1月1日12月20日12月23日尾牙1月13日12月10日12月20日临时活动临时活动包括：新品发布、产品特殊政策、运营商特殊政策、主推机型特殊政策、肄业合作、主推大单、包括单品牌专场、内购会、清仓节等。固定活动结合零售经理、产品经理给出机型、政策做相对应营销活动。七、金创营销流程金创营销策划公司手机、养生、餐饮、肄业版块18年预算八、金创营销策划手机2018年预算表手机版块序号经营项目2018年预算目标（元）1年营业收入2手机招商加盟收入150,0003营销策划加盟店收入100,0004物料、设计制作收入150,0005同行业营销收入600006毛利460,0007费用8人员基本工资28000*12个月=336000元9绩效工资五险一金：5人*10000=50000工龄工资：5人*600=3000提成合计62000元合计：115000元10驻外补助2000011电话费480012网站制作维护100013公众号年费300014办公耗材300015差旅费4000016公关费（招待费）500017折旧费（车）1300018广告费5000设计室人员工资144000费用合计689800年度净利润-229800八、手机招商加盟预算数据分析：一、手机招商加盟收入：月度南、北部加盟客户任务：6户年度合计：72户按服务费最低：2000元年收入：加盟商72户*2000=144000元二、手机加盟营销收入：每户/每月1场活动；每场活动收入400元（活动营销产品销售毛利预算，销售毛利2000元，销售数量10台单台毛利200元按销售毛利20%提成）按20户计算年收入：20户*400*12个月=96000元；三、物料设计制作、推广等年收入：月度收入自有服务项目：7万/年对外服务收益：6万/年网页制作：2万/年合计：15万四、营销策划同行业，每场收入500元，每月十场，全年120场合计收入：60000元。手机版块八、手机加盟人员编制及工资标准职位保底工资效益提成总经理营销总监项目总监5000五险一金+工龄工资+驻外补助招商加盟/策划经理4000基本工资4000+提成（服务费、加盟费10%+活动销售毛利5%）五险一金+工龄工资+驻外补助加盟提成：30000元（2人）加盟营销提成：10000（2人）招商加盟/策划经理4000自营策划经理4000区域业务经理3000基本工资3000+提成（服务费、加盟费5%+活动销售毛利3%）五险一金+工龄工资+驻外补助加盟提成10000元（2人）加盟营销提成6000元（2人）区域业务经理3000推广专员2500基本工资2500+提成（活动销售毛利3%）+驻外补助加盟营销提成6000元（2人）推广专员2500合计8人合计：28000元提成合计：62000元手机版块八、2018年手机版块营销预算总结手机版块人员架构：8人+3人（广告设计）君英手机连锁加盟店：72家（平均每月6家）连锁加盟店营销活动：月度20场全年240场每场平均给客户创收2000元毛利费用合计：629800九、大自在市场部人员工资标准职位保底工资效益提成市场营销总监5000市场经理4000元加盟绩效+出差补助+产品销售业绩提成加盟绩效工资：整店加盟客户加盟费7%提成（1）2万以内按3%计提。2万以上（含2万）提成5%（2）3万以上含（3万）-5万)按7%计提。（3）5万以上含（5万）－－10万以上按8%计提。市场业务员3人2500绩效加盟客户的7%提成+出差补助+单人单店业绩额提成市场部人员业绩计提标准：（1）2万以内按3%计提。2万以上（含2万）提成5%（2）3万以上含（3万）-5万)按7%计提。（3）5万以上含（5万）－－10万以上按8%计提。美容导师3人3000业绩计提标准：（1）2万以内按3%计提。2万以上（含2万）提成5%（2）3万以上含（3万）-5万)按7%计提。（3）5万以上含（5万）－－10万以上按8%计提。品牌经理2000基本工资：绩效提成（产品销售总业绩额3%提成）市场人员合计9人27，500元/月*12个月=33,0000/年21，9000/年养生模块九、大自在市场部2018年预算表养生模块九、大自在2018年预算表养生模块一、大自在市场品牌规划品牌：以中医养生为主导区域：赤峰通辽锡盟乌兰浩特折位：1.5－2折品牌签定后订品牌市场分销战略，市场运作模式、推广方式、营销渠道。二、招商加盟实施：区域分布：桥北新城乌丹大板林西林东克旗宁城锦山敖汉平庄天山(11加盟形象店）每家：2980元11家*29800元＝327800元九、大自在促销活动方案计划表养生模块月份活动主题1－2月份传统节日多，约有7天长假，主题以促销活动主3月份传统妇女节4月份稳客以品牌宣传为主]5月份黄金周小长假母亲节营销活动方案6月份拓客为主暑期尾声7－8月份天气热伏天养生、面部防晒美白促销9－10月份金九银十国庆中秋大型促销活动。11月－12月年末收尾活动冲刺业绩九、大自在营销策划收入养生模块养生加盟店营销策划收入：每场活动销售产品回款的2个点为收入。每场活动要求销售全额的50%回款。测算：（一场活动销售20000元，50%回款，回款10000元利润：2000元）测算：每家每年4场活动，测算：以每家2000元*4场＝8000元/家。11家加盟店：8000*11家＝88000元物料设计、推广费用收入：以大自在数据为基础：物料全年3541.6元，市场价：4437元利润：895.4元。物料以11家加盟店制作：895.4*11家＝9849.4元九、2018年养生板块营销总结养生模块•全年加盟大自在养生连锁店11家•新产品销售额115万•市场营销收入：10万•人员架构9人•全年费用：882000•全年净利：50万十、姑奶奶加盟连锁2018年发展加盟目标及加盟收入明细餐饮模块序号项目费用1加盟费168000元/家2品牌使用费10000元/年3桌、椅、板、凳、灯等20000元/家4广告物料20000元/家每家总费用：218000元六家总费用：218000*6=1308000元人员发展人员提成标准：(餐饮加盟发展人员由手机加盟人员发展）提成1发展加盟连锁人员10%（16800元）/家2品牌使用费10%（1000元）/家每家人员开支费用：17800元六家人员开支费用：17800*6=106800元公司餐饮加盟连锁总收入共：1308000-106800=1201200元十、2