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1职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：病案室办公室督查内容1、病历质量监测标准及执行情况；2、病历打印规定、流程及执行情况。督查反馈存在问题1、复印病案时申请表字迹潦草，无法辨认；2、复印病案时，申请表填写不详细；3、打印病案材料后无签名；改进措施1、要求科内组织《病历质量监测标准》、《病历打印规定》学习；2、医务科约谈科室主任；3、处罚当事人月绩效30元/人。督查人员签字：科室负责人签字：督查时间：年月日对存在问题持续性改进成效评价明显改进，但问题仍有出现，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档2职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：病案室办公室督查内容1、病历质量监测标准及执行情况；2、病历打印规定、流程及执行情况。督查反馈存在问题1、复印病案时，无申请人或代理人的身份证明及相关证明；2、复印病案时，申请表填写不详细；3、复印病案无登记簿。改进措施1、要求科内组织《病历质量监测标准》、《病历打印规定》学习；2、医务科约谈当事负责人；3、处罚当事人月绩效30元/人。督查人员签字：科室负责人签字：督查时间：年月日对存在问题持续性改进成效评价明显改进，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档3职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：病案室办公室督查内容病案室安全管理制度、规范及执行情况督查反馈存在问题1、有人员不熟悉病案室安全管理制度；2、有可燃、易燃物品与病案资料混存；3、下班后未及时关好门窗；改进措施1、要求科内组织《病案室安全管理制度》学习；2、医务科约谈科主任；3、处罚当事人月绩效30元/人。督查人员签字：科室负责人签字：督查时间：年月日对存在问题持续性改进成效评价明显改进，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档4职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：病案室办公室督查内容1、保障病案依法借阅、调取、复印；2、防止病案丢失、损毁、篡改；3、保护患者隐私。督查反馈存在问题1、复印病案时，申请表填写不详细；2、复印病案时，无申请人或代理人的身份证明及相关证件；3、借阅病案时，发现病案资料有篡改痕迹。改进措施1、要求科内组织《病案服务管理制度、规范及程序》、《病历复印须知》、《保护患者隐私制度》学习；2、医务科约谈科主任；3、处罚当事人月绩效30元/人。督查人员签字：科室负责人签字：督查时间：年月日对存在问题持续性改进成效评价持续性改进有成效，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档5职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：肛肠外科、护理部督查内容住院病历书写规范及执行情况督查反馈存在问题1、主任查房没有详细分析；2、缺医嘱开立的检查报告单；3、主任查房记录内无主任签名；4、出入量记录单记录不规范；改进措施1、要求科内组织《住院病历书写规范》学习。2、医务科约谈当事医生。3、科内点名通报。督查人员签字：科室负责人签字：督查时间：年月日对存在问题持续性改进成效评价明显改进，但问题仍有出现，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档6职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：肛肠外科、护理部督查内容住院病历书写规范及执行情况督查反馈存在问题1、主诉记录不完整、不能导致第一诊断；2、病历书写欠规范，有描述不正确、语句不通顺等问题；3、缺对诊断治疗有重要价值的检查报告单；4、体温单绘制有缺陷；改进措施1、要求科内组织《病历书写规范》学习；2、医务科约谈科主任；3、处罚当事人月绩效30元/人。督查人员签字：科室负责人签字：督查时间：年月日对存在问题持续性改进成效评价持续性改进成效明显，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档7职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：肛肠外科、护理部督查内容住院病历书写规范及执行情况督查反馈存在问题1、住院病历不够详细，无工作单位、既往史；2、住院病历病程记录未在规定时间内完成；3、现病史中发病情况、主要症状特点及其发展变化等描述不清；4、各班签名完整、清晰；改进措施1、要求科内组织《病历书写规范》学习；2、医务科约谈当事医生；3、全院点名通报。督查人员签字：科室负责人签字：督查时间：年月日对存在问题持续性改进成效评价明显改进，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档8职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：肛肠外科、护理部督查内容病历书写规范及执行情况督查反馈存在问题1、主次排列颠倒、入院诊断不详；2、住院病历不够详细，缺少相关检查报告单；3、住院病历病程记录不及时；4、严格执行三查七对，有病人床号不一致。改进措施1、要求科内组织《病历书写规范》学习；2、医务科约谈科主任；3、中层会点名通报。督查人员签字：科室负责人签字：督查时间：年月日对存在问题持续性改进成效评价持续性改进成效明显，但问题仍有发生，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档9职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：肛肠外科、手术室督查内容病历书写规范及执行情况督查反馈存在问题1、住院病历内无主任签名、无主任查房记录；2、手术操作名称不规范；3、主要阳性体征描述不全；改进措施1、要求科内组织《病历书写规范》学习；2、医务科约谈当事医生；3、处罚当事人月绩效30元/人。督查人员签字：科室负责人签字：督查时间：年月日对存在问题持续性改进成效评价明显改进，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档10职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：肛肠外科、手术室督查内容病历书写规范及执行情况督查反馈存在问题1、病情变化时无分析、判断、处理及结果的记录；2、缺重要治疗措施的记录；3、入院记录书写不规范；4、麻醉记录单术前诊断填写不全；改进措施1、要求科内组织《病历书写规范》学习；2、医务科约谈当事医生；3、科内点名通报。督查人员签字：科室负责人签字：督查时间：年月日对存在问题持续性改进成效评价明显改进，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档11职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：肛肠外科、手术室督查内容病历书写规范及执行情况督查反馈存在问题1、两处以上重要内容有涂改痕迹；2、缺转科记录、阶段小结；3、住院10天以上病例有医嘱缺报告单；4、手术安全核查表医师未签名。改进措施1、要求科内组织《病历书写规范》学习；2、全院点名通报；3、处罚当事人月绩效30元/人。督查人员签字：科室负责人签字：督查时间：年月日对存在问题持续性改进成效评价持续性改进成效明显，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档12职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：肛肠外科、手术室督查内容病历书写规范及执行情况督查反馈存在问题1、有代替或模仿他人签名痕迹；2、住院病历病程记录不及时；3、出院主要诊断选择错误；4、手术风险评估表中手术类别未勾；改进措施1、要求科内组织《病历书写规范》学习；2、医务科约谈当事医生；3、科内点名通报。督查人员签字：科室负责人签字：督查时间：年月日对存在问题持续性改进成效评价持续性改进成效明显，但问题仍有发生，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档13职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：检验科、供应室督查内容诊疗规范及执行情况督查反馈存在问题1、布局不合理，无法划分区域（清洁区、污染区、半污染区）；2、各项登记簿记录不完整、不规范；3、用完的棉签未及时按医疗垃圾处理；4、应定期检查试剂和核对仪器的灵敏度；改进措施1、要求科内组织《医疗管理规范》及《医疗废物管理制度》学习；2、中层会点名通报；3、处罚当事人月绩效30元/人。督查人员签字：科室负责人签字：督查时间：年月日对存在问题持续性改进成效评价明显改进，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档14职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：检验科、供应室督查内容科室工作制度及执行情况督查反馈存在问题1、科室工作制度、职责上墙，但人员知晓率差；2、未坚持操作前后洗手的原则；3、应该定期做空气细菌监测，以便采取相应措施；改进措施1、要求科内组织学习《医疗核心制度》及《交叉感染防范措施》；2、医务科约谈科主任；3、处罚当事人月绩效30元/人。督查人员签字：科室负责人签字：督查时间：年月日对存在问题持续性改进成效评价持续性改进成效明显，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档15职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：检验科、供应室督查内容病历书写规范、感染管理规范及执行情况督查反馈存在问题1、病历中有医嘱未回报检验报告单；2、各环节未严格执行安全管理措施，物品仔细清点，登记全；3、严格执行无菌操作，操作时戴口罩；改进措施1、要求科内组织学习《病历书写规范》、《重点部门管理标准》及《无菌技术操作规范》；2、全院点名通报；3、处罚当事人月绩效30元/人。督查人员签字：科室负责人签字：督查时间：年月日对存在问题持续性改进成效评价明显改进，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档16职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：检验科、供应室督查内容无菌技术操作规范及执行情况督查反馈存在问题1、操作前后应严格执行洗手、戴口罩；2、七步洗手法不规范；3、保持科室内清洁、整齐、干净，各类物件归置；改进措施1、要求科内组织学习《无菌技术操作规范》；2、医务科约谈科主任；3、中层会点名通报。督查人员签字：科室负责人签字：督查时间：年月日对存在问题持续性改进成效评价明显改进，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档17职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：肛肠外科督查内容病历书写规范及执行情况督查反馈存在问题1、重要诊断不确切，依据不充分；2、缺有创诊疗操作记录；3、未按照规定书写各级医师查房记录；改进措施1、要求科内组织《病历书写规范》学习；2、医务科约谈当事医生；3、处罚当事人月绩效30元/人。督查人员签字：科室负责人签字：督查时间：年月日对存在问题持续性改进成效评价持续性改进成效明显，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档18职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：肛肠外科督查内容病案首页填写规范及执行情况督查反馈存在问题1、个别医师对病案首页填写不规范；2、首页上填写不规范，未按规定要求填写；3、首页上无患者联系方式；改进措施1、要求科内组织《病案首页填写规范》学习；2、医务科约谈科主任；3、处罚当事人月绩效30元/人。督查人员签字：科室负责人签字：督查时间：年月日对存在问题持续性改进成效评价明显改进，但问题仍有发生