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重庆分公司2G销售模式优化汇报材料2011年6月在集团总部“2G精细化营销”的总体思路指导下，重庆分公司针对经营中重数量、轻质量，重发展、轻维系的问题，自2010年初，致力于通过产品、资费、渠道、维系服务等方面的调整和转型，切实落实集团总部对话务量经营，合理配备资源，立足产品捆绑，强化存量经营，严格赠款管控，提升佣金使用效能的要求，初步改善2G业务“大进大出”局面，实现了2G业务稳步发展！前言目录主要内容第一部分：2G销售模式优化背景第二部分：2G销售模式优化思路第三部分：2G销售模式优化具体举措第四部分：2G销售模式优化实施效果•新增有效性呈下滑趋势2009年，全年累计新增用户268万户，累计净增出账用户仅为8.8万户，新增有效性仅3%，较08年下降13个百分点，新增有效性日益低下。用户稳定性差,“大进大出”现象严重2009年2008年新增规模268万257万用户净增8.8万42.3万新增有效性3%16.4%•存量用户流失严重2009年，全年2G累计流失用户313.7万户（不考虑用户回归），全年月均用户流失率9.2%，流失现象严重。9.38%7.45%9.08%10.54%9.68%9.70%9.68%9.62%9.29%9.16%8.94%8.00%4.00%8.00%12.00%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月•产品体系较为混乱，竞争手段单一在市场竞争中，简单依靠降价策略，导致低价资费和普通资费并存，产品体系较为混乱，老用户稳定性下降，重入网现象严重，资费收益水平日益低下。重庆联通2009年部分资费体系竞争手段过于单一，产品、渠道体系较为混乱资费类型套餐名称资费对比月费本地主叫市话、长话主流如意通-致富卡60.20竞争如意通-畅聊卡50.10主流如意通-12卡12包60分钟市话主叫，超出单价0.20元/分钟竞争如意通-12卡12包100分钟市话主叫，超出单价0.12元/分钟•盲目扩张渠道，混营渠道占比过高截至09年末，与重庆联通合作的混营渠道达3000余家，月销售量占比仅为20%。混营渠道为追求销量，忽视用户质量，内转发展严重，渠道发展效能低下。61.5%58.5%49.8%0%10%20%30%40%50%60%70%自有营业厅合作营业厅混营渠道混营渠道发展的用户与其他渠道发展有效性对比渠道激励导向上，重规模、轻质量，重入网严重渠道补贴未与销量挂钩，导致发展成本居高不下；一次性佣金占比过高，渠道重发展规模、轻发展质量给予渠道硬性补贴一次性座扣佣金销售根据渠道月销量给予上量追反渠道补贴座扣销售上量追返++34.5%37.1%38.2%39.1%37.3%34.7%38.8%38.5%38.6%38.4%34.8%34.7%30%32%34%36%38%40%42%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2009年，平均内转率达到37.04%，最高内转率达到39.1%；高内转率使得投入的成效益低，无效成本占比高，投入产出比例低！目录主要内容第一部分：2G销售模式优化背景第二部分：2G销售模式优化思路第三部分：2G销售模式优化具体举措第四部分：2G销售模式优化实施效果2G转型历程针对经营过程中出现的问题，根据集团总部要求，着手实施2G经营转型，优化2G销售模式工作。对第二阶段工作进行全面评估，并对模式优化工作进行局部改善，经营效果得到初步肯定。进行销售模式优化探索，新增规模受到重大影响，模式优化不确定，承担了重大的经营压力。全面贯彻和持续深化2010年的销售模式优化思路与举措。2010年1月2010年3月2010年10月2011年1月至今2G销售模式优化思路销售模式优化产品优化资费产品优化销售模式优化渠道优化渠道形态优化渠道激励优化服务优化支撑系统短信体系完善渠道销售规范存量经营优化实施网龄计划实施精细化营销一个重点四个方向八个举措提升新增有效性，降低无效成本支出；提升存量用户满意度；延长客户生命周期。目录主要内容第一部分：2G销售模式优化背景第二部分：2G销售模式优化思路第三部分：2G销售模式优化具体举措第四部分：2G销售模式优化实施效果优化2G资费产品体系，提升产品收益资费水平理性化：以竞合为基础，与竞争对手形成较为合理的资费差价体系产品设计差异化：以客户需求为基础，设计与竞争对手差异化的2G资费产品在资费设计上突出差异化，针对低端用户稳定性较低，对价格敏感的特点，采用低价包年的设计思路借鉴3G套餐设计思路，设计了“高门槛、低资费”2G包月套餐，提升用户满意度的同时，确保用户收益低端市场中端市场高端市场根据用户对价格比较敏感，对增值业务喜好程度较高的特点，采用功能费+消费单价的资费模式优化2G资费产品体系，提升产品收益如意通-轻松卡•功能费6元•区内单价0.16元/分钟如意通-畅聊卡•功能费8-12元•区内单价0.10元/分钟如意通-长话卡•功能费46元•含460分钟长、市话新势力-校园卡•功能费12-15元•区内单价0.10元/分钟•产品设计差异化•资费水平理性化•如意通-包年卡•功能费5元含优惠区内50分钟市话，超过后0.2元/分钟神州行畅听卡•月租6元•区内单价0.20元/分钟神州行大众卡•月租8-12元•区内单价0.12元/分钟神州行轻松卡•月费38元•含380分钟市话动感地带校园卡•固定费用12-15元•区内单价0.12元优化2G销售模式，提升新入网用户有效性销售模式话费结构优惠赠送价格分摊型号卡60型分摊卡(20+10*4)20元+10元*4个月直接办理“网龄升级计划”60元80型分摊卡(40+10*4)40元+10元*4个月80元高面值套卡60元一次性面值套卡一次性面值无60元80元一次性面值套卡一次性面值80元由传统的稳定性较低的“一次性面值号卡”向带有绑定效果的“话费分摊型号卡”转变；由传统入网门槛较低的“低面值号卡”向门槛较高的“高面值号卡”转变。设计话费分摊型号卡或高面值号卡，确保新入网用户的有效性；实现2G套卡顺价销售，杜绝因折价销售导致老用户重复入网或因溢价销售导致用户满意度低的问题。优化2G销售渠道形态，提升渠道掌控力销售渠道：以可供性较高的核心（排他性）渠道为主；逐步终止与可控性较弱、服务能力较差的混营网点的合作。渠道形态：建设成本低、布局广的社会便民渠道，扩大服务网点覆盖，提升用户购卡充值便利性。1234供货模式：以“直供”为主，逐步取缔大型号卡批发商，提升末端掌控力，防止竞争对手进行渠道策反时实现一窝端。渠道布局：全面取缔混营渠道、优化自有渠道布局。10年累计关闭社会渠道10000多家，关闭重复建设自有厅20多家，实施较为理性的渠道扩张模式，建立了社会渠道准入机制与社会渠道限入机制。渠道实体渠道自有渠道核心渠道便民渠道战略连锁渠道非实体渠道电子渠道直销队伍优化2G社会渠道激励模式，发挥佣金杠杆作用销售模式一次性佣金（面值15%+绑定时长*1元）话费分成比例第一年第二年第三年分摊型号卡60型分摊卡(20+10*4)9+45%8%10%80型分摊卡(40+10*4)12+4高面值套卡60元一次性面值套卡9080元一次性面值套卡12月认购销量认购完成奖励差额扣罚标准280930元/户（90%完成率以下）2508.522081907.517071506.513061105.5955804.5654503.5403302.5202降低一次性佣金比例，一次性佣金支付额度与用户在网时长（贡献）挂钩；优化实施话费分成模式，根据渠道忠诚度，实施差异化分成制度；取消传统的消渠道补贴模式，以渠道认购考核代替。优化2G自有渠道管理模式，提升自有渠道盈利能力明确目标任务下达绩效考核外包管理•每月销售部将自有厅2G业务指标下达分公司；•由分公司分解到每个营业厅。•制定营业厅KPI考核指标，重点将单厅2G销售指标纳入营业厅经理、值班长的绩效考核。•在进行营业厅外包竞标时，要求代理商必须承诺2G业务的销售，并以此作为代理商后期考核的依据。•销售占比目标：2G业务销售占比达到10%。提升自有渠道经营效能提升自有渠道销售能力规范销售流程，完善2G售后短信支撑体系满意度提升10010IVR实时查询：确保新入网用户第一时间得到资费、话费分摊、网龄升级业务内容告知确保按月在月底、月初的短信提醒告知用户次月生效的业务外呼关爱：实时提醒短信告知：对易产生投诉的重点业务，实施阀值短信自动提醒对资费敏感用户与投诉用户赠送话费周周报，按周告知用户消费情况确保按月对新入网分摊卡用户100%回访提取精准高危流失用户数据，实施精准关爱营销完成系统升级，确保系统随时能查询剩余话费、分钟数完成IVR自主查询资费内容的系统升级改造建立完善的号卡售后信息沟通机制，提升消费透明性。实施“网龄升级计划”，“在网越久，优惠越多”通信特权++增值特权保险特权•0-3月•4-6月•7-9月•10-12月•在网一年以上•以语音为例：•20分钟•30分钟•40分钟•50分钟网龄升级计划特权回馈计划+精细化经营分析业务症结和关注点数据挖掘寻找营销机会业务分析与营销活动设计营销活动执行和监控活动结果分析和优化•1•2•3•4•5实施存量客户的精细化经营，确保用户满意度提升精细化经营能力：完善数据库，提升数据分析能力;实现精细化经营管理：建立营销活动数据库，实现精确跟踪和优化闭环。•点对点彩信激励•点对点短信普及率激励•上网普及率激励•建立基于用户消费结构的资费套餐、服务套餐建议体系，提升用户产品满意度•建立基于本地市话、长话、漫游的话务量精准提升模型，实施•建立用户流失预警模型，实施基于流失预警模型的精准维系维系与流失管理话务量经营增值业务产品满意度提升目录主要内容第一部分：2G销售模式优化背景第二部分：2G销售模式优化思路第三部分：2G销售模式优化具体举措第四部分：2G销售模式优化实施效果户的精细化经营，确保用户满意度2G收入保持稳定增长趋势2011年1-5月，累计通信服务收入呈上升趋势，累计实现5.69亿元，较2010年同期增长近5%（不含2G转3G用户收入）。09、10、11年1-5月份通信服务收入对比54040.7454215.8156906.3909年10年11年户的精细化经营，确保用户满意度2G新增有效性有所提升2011年1-5月，2G累计净增用户9.3万户，与09年相比，新增规模同期下降了33.6%，净增规模较09年增加了47.8%，新增有效性较09年提升6.3个百分点。（说明：10年1-5月份为模式优化初期，直接导致新增规模大幅下降，但是模式效果还未体现，当时情况较为艰难）122.699.881.55.14%1.37%11.43%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%0.020.040.060.080.0100.0120.0140.009年10年11年新增规模新增有效性户的精细化经营，确保用户满意度全网用户流失率有所下降，“大进大出”得到初步改善2011年1-5月，经过销售模式深化转型，2G用户流失率较前两年同期均有所下降，较09年同期平均值下降了2.7个百分点。9.4%7.4%9.1%10.5%9.7%9.7%9.7%9.6%9.3%9.2%8.9%8.0%5.90%6.01%7.52%7.02%6.21%0%2%4%6%8%10%12%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月09年10年11年户的精细化经营，确保用户满意度新增用户稳定性有所提升，分摊型号卡效果显现2011年1-5月，新增用户累计流失率23.6%，较09年下降2.6个百分点；分摊型号卡对保有产生一定效果：分摊型号卡新增用户月均保有率88.5%，较一次性面值号卡月均保有率高出4个百分点。1-5月份新增用户累计流失率26.2%26.2%23.6%20%21%22%23%24%25%26%27%28%09年10年11年84.40%88.50%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%一次性面值号卡分摊型号卡户的精细