乌尔禾80万吨稀油处理站工程

1工程名称：乌尔禾80万吨稀油处理站工程新疆油田公司安全环保质量工作大检查质量组检查总体安排质量管理检查组检查专用表新疆油田公司质量管理与节能处2008年12月10日2安全环保质量工作大检查质量组检查总体安排根据中油办[2008]561号《关于开展安全环保质量工作大检查活动的通知》精神和油新安字〔2008〕58号《关于今冬明春安全环保工作安排和开展安全环保质量工作检查的通知》文件的要求，质量组检查安排如下：一、质量管理检查组：组长：万全根检查组由质量管理与节能处、基本建设工程处、设备管理处、石油天然气克拉玛依工程质量监督站、电子商务部、技术监督检测中心等单位人员组成。二、重点检查项目1、玛河气田地面建设工程（二期）2、克拉美丽气田地面建设工程（含公寓工程）3、彩-石-克输气管道扩能改造工程4、风城油田重32井区1号特稠油联合站工程5、乌尔禾80万吨稀油处理站工程6、乌33、36井区接转注水联合站工程37、克浅10稠油污水处理站工程8、采气一厂稀油污水处理站工程9、红浅井区2008年地面建设工程三、检查单位:参加以上工程项目建设的各方责任主体，主要是建设单位、勘察设计单位、监理单位、施工单位、检测单位。四、检查方式：⑴检查组到达项目经理部首先听取建设单位项目经理部对工程自检自查的情况汇报，然后分为工程资料组和工程实体组对工程进行检查。⑵以参建各方管理制度、工程资料为主[检查人员由质量管理与节能处(1人)、基建工程处(1人)、设备处(1人)、安全环保处(1人)、石油天然气克拉玛依工程质量监督站(1人)、技术监督检测中心(1人)、电子商务部(1人)、开发公司(1人)、信息档案馆(1人)]。⑶工程实体主要以冬季安全生产，冬季保温，文明施工、工程观感质量为主[检查人员由质量管理与节能处(1人)、基建工程处(1人)、安全环保处(1人)、石油天然气克拉玛依工程质量监督站(1人)、技术监督检测中心(1人)]。五、检查内容:见附表4六、检查行程安排：序号检查时间检查工程项目检查地点检查内容备注12008年12月22日红浅井区2008年地面建设工程开发公司西北缘项目经理部选三个接转注气站进行检查参建各方管理制度、工程资料中午在开发公司西北缘项目经理部吃饭22008年12月23日上午采气一厂稀油污水处理站工程建设单位项目经理部实体检查参建各方管理制度、工程资料32008年12月23日下午克浅10稠油污水处理站工程建设单位项目经理部实体检查参建各方管理制度、工程资料晚饭由项目经理部安排42008年12月24日上午乌尔禾80万吨稀油处理站工程开发公司第三项目部实体检查参建各方管理制度、工程资料中午在开发公司第三项目部吃饭52008年12月24日下午乌33、36井区接转注水联合站工程开发公司第三项目部实体检查参建各方管理制度、工程资料晚上在开发公司第三项目部吃饭62008年12月25日上午风城油田重32井区1号特稠油联合站工程开发公司第三项目部实体检查参建各方管理制度、工程资料中午在开发公司第三项目部吃饭72008年12月25日下午彩-石-克输气管道扩能改造工程彩-石-克输气管道扩能改造工程项目经理部实体检查参建各方管理制度、工程资料晚上在彩-石-克输气管道扩能改造工程项目部吃饭582009年12月26日早上9：00在油田公司门前集合统一出发克拉美丽气田地面建设工程、含公寓工程（在去克拉美丽气田地面建设工程路上，检查彩-石-克输气管道扩能改造工程石西输气站。）开发公司克拉美丽气田项目经理部实体检查参建各方管理制度、工程资料中午在开发公司克拉美丽气田项目经理部吃饭晚在彩南公寓吃住92008年12月27日乌鲁木齐（在去乌鲁木齐路上，检查彩-石-克输气管道扩能改造工程彩南末站。）自由活动整休一天住宿乌鲁木齐102008年12月28日玛河气田地面建设工程（二期）开发公司第五项目部实体检查参建各方管理制度、工程资料中午在开发公司第五项目部吃饭，晚住宿石河子。6附表（注：如表中检查情况栏的内容不够填写，请另用A4纸作为附加，但必须注名序号和检查内容）工程项目名称：乌尔禾80万吨稀油处理站工程建设单位：序号检查内容检查情况备注1项目部管理组织体系资料（是否编制、内容是否齐全）基建工程处检查2岗位职责资料（是否编制、内容是否齐全）质量管理与节能处检查3内部考核及管理办法（是否编制、内容是否齐全）质量管理与节能处检查4可行性研究报告（有或无）基建工程处检查5初步设计文件及批文（有或无）基建工程处检查6材料设备招投标及工程相关招投标文件（是否编制、内容是否齐全）设备处检查7◆施工图设计文件（内容是否齐全）基建工程处检查8◆质量监督申报注册情况（是否申报、申报是否滞后）基建工程处检查79◆开工报告（有或无）基建工程处检查10合同文件（有或无）电子商务部检查11◆阶段性验收资料（内容是否齐全）工程质量监督站检查12◆进场设备验收，质量证明文件（有或无、内容是否齐全）设备处检查13◆业主对工程项目考核实施情况（有或无、内容是否齐全）开发公司检查14◆设计图纸审查及变更管理（内容是否齐全）开发公司检查15◆上级技术决策贯彻与执行（记录是否齐全）开发公司检查16◆环境保护、安全设施、职业卫生预评价，消防审查（是否完成）基建工程处检查17◆环境保护、安全设施、职业卫生预评价，消防验收文件（是否完成）基建工程处检查8工程项目名称：乌尔禾80万吨稀油处理站工程勘察、设计单位：序号检查内容检查执行情况备注1工程建设强制性标准进行勘察（是否执行）工程质量监督站检查2参加施工验槽（是否执行）工程质量监督站检查3勘察文件注册责任人签字（是否执行）工程质量监督站检查4进行设计交底（执行）工程质量监督站检查5设计变更是否符合程序（是否执行）工程质量监督站检查6参加阶段性验收及工程交接（是否执行）工程质量监督站检查7参加工艺流程调试（是否执行）工程质量监督站检查8参加竣工验收（是否执行）工程质量监督站检查9工程项目名称：乌尔禾80万吨稀油处理站工程监理单位：序号检查内容检查情况备注1项目组织机构、总监及专业监理工程师资质是否符合（包括无损检测监理工程师）开发公司检查2监理规划、监理细则的编制、审批（是否符合）开发公司检查3监理规划、监理细则执行情况（是否执行）开发公司检查4对施工单位报送的施工组织设计和开工报审资料的审核、签发和报审（是否执行）工程质量监督站检查5对进场的材料、构（配）件、设备使用安装资料审核（是否齐全）设备处检查6平行检验记录（是否齐全）技术监督检测中心负责检查7旁站点到位（是否按计划全部到位）技术监督检测中心检查108见证取样情况（是否执行）工程质量监督站检查9对施工承包单位试验室考核、签认（是否执行）工程质量监督站检查10质量问题处理通知单签发、闭合及质量问题整改复查（是否完整）技术监督检测中心检查11检验批质量检查（是否执行）信息档案馆检查12分项、分部（子分部）质量验收、参与单位（子单位）工程验收情况（是否执行）信息档案馆检查11工程项目名称：乌尔禾80万吨稀油处理站工程施工单位：序号检查内容检查情况备注1项目管理人员的资格、配备及到位（是否符合要求）开发公司检查2主要专业工种操作上岗资格、配备及到位（是否符合要求）开发公司检查3施工组织设计和施工方案审批（是否符合要求）基建工程处检查4施工组织设计和施工方案执行情况（是否执行）基建工程处检查5质量保证体系运行情况：（是否执行）①关键特殊工序质量控制文件②材料检验与试验③工序交接④质量三检⑤施工记录齐全工程质量监督站检查128质量问题的整改及处理（是否完整）工程质量监督站检查10未完工程冬季保温措施（是否完整）技术监督检测中心检查11成品保护措施（是否执行）技术监督检测中心检查12冬季施工措施（是否执行）技术监督检测中心检查注：各专业资料检查详见附件。13工程项目名称：乌尔禾80万吨稀油处理站工程检测单位：序号检查内容检查情况备注1检测单位资质及检测人员的资格（是否符合）基建工程处检查2检测工艺或检测方案审批及执行（是否符合）基建工程处检查3检测业务管理制度的执行（是否执行）工程质量监督站检查4检测方法和检测比例的执行情况、检测透照和评定质量（是否符合）工程质量监督站检查5检测报告的真实性及完整性（是否符合）工程质量监督站检查6质量问题的整改处理（是否完整）开发公司检查7检测问题汇报的及时性（是否执行）开发公司检查14附件：各专业资料检查[乌尔禾80万吨稀油处理站工程]一、建筑与结构工程1、图纸会审，设计变更，洽商记录（基建工程处检查）2、工程定位测量，放线记录（技术监督检测中心检查）3、原材料出厂合格证书及进场检（试）验报告（电子商务部、设备处检查）154、施工试验报告及见证检测报告（技术监督检测中心检查）5、隐蔽工程验收记录（信息档案馆检查）6、施工记录（信息档案馆检查）7、预制构件合格证（信息档案馆检查）168、地基基础、主体结构检验及抽样检测资料（信息档案馆检查）9、检验批、分项、分部工程质量验收记录（信息档案馆检查）10、单位（子单位）工程观感质量检查记录（信息档案馆检查）11、工程质量事故及事故调查处理资料（信息档案馆检查）1712、新材料、新工艺施工记录（信息档案馆检查）二、给排水与采暖工程1、图纸会审，设计变更，洽商记录（基建工程处检查）2、材料、配件出厂合格证书及进场检（试）验报告（电子商务部、设备处检查）183、管道、设备强度试验、严密性试验记录（信息档案馆检查）4、隐蔽工程验收记录（信息档案馆检查）5、系统清洗、灌水、通水、通球试验记录（信息档案馆检查）6、施工记录（信息档案馆检查）197、检验批、分项、分部工程质量验收记录（信息档案馆检查）8、单位（子单位）工程观感质量检查记录（信息档案馆检查）三、建筑电气工程1、图纸会审，设计变更，洽商记录（基建工程处检查）2、材料、设备出厂合格证书及进场检（试）验报告（电子商务部、设备处检查）203、设备调试记录（电子商务部、设备处检查）4、接地、绝缘电阻测试记录（信息档案馆检查）5、隐蔽工程验收记录（信息档案馆检查）6、施工记录（信息档案馆检查）217、检验批、分项、分部工程质量验收记录（信息档案馆检查）8、单位（子单位）工程观感质量检查记录（信息档案馆检查）四、防腐工程1、钢管质量证明文件及实验报告（电子商务部、设备处检查）222、经批准的除锈施工技术（措施）方案（技术监督检测中心检查）3、除锈隐蔽工程记录及报验、检验资料（信息档案馆检查）4、经批准的防腐施工方案（信息档案馆检查）5、防腐材料的质量证明文件及检验、复验资料（电子商务部、设备处检查）236、质量检验资料（信息档案馆检查）7、防腐管出厂合格证（电子商务部、设备处检查）8、监理旁站、平行检验及报验资料（补口、补伤质量）（开发公司检查）9、补口、补伤材料的质量证明文件及检验、复验资料（电子商务部、设备处检查）2410、电火花检漏记录（信息档案馆检查）11、核查材料质量证明书及检验报告中的技术参数是否符合标准要求（电子商务部、设备处检查）12、核查材料按规定进行复验情况（电子商务部、设备处检查）13、施工记录（如补口、补伤施工记录、附着力检验记录、防腐层厚度检验记录）（信息档案馆检查）2514、监理旁站、平行检验及报验资料（电火花检漏记录）（开发公司检查）15、监理旁站、平行检验及报验资料（防腐层检查）（开发公司检查）16、监理旁站、平行检验及报验资料（除锈检查）（开发公司检查）17、监理旁站、平行检验及报验资料（针眼、气孔、漏点检查）（开发公司检查）2618、检验批、分项、分部工程质量验收记录（信息档案馆检查）19、单位（子单位）工程观感质量检查记录（信息档案馆检查）五、保温工程1、经批准的绝热工程施工方案（措施）（技术监督检测中心检查）272、绝热施工记录及隐蔽工程记录（信息档案馆检查）3、监理旁站、平行检验及报验资料（开发公司检查）4、保护层质量证明文件及检验、复验资料（电子商务部、设备处检查）5、保护层施工记录及隐蔽工程记录（信息档案馆检查）286、检验批、分项、分部工程质量验收记