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SAP作业指导书目录第一部分:流程图1.原材料/包装材料由新科安达NDC转到XXX黄埔厂2.成品转仓,由HP厂CN11到新科安达CN50CN11到新科安达CN80CN12到新科安达CN503.补仓,由GZNDCCN50到RDCCN5X4.正常定单的操作流程--COL后勤和新科安达5.立即退货--COL后勤和新科安达6.重包装在NDC(RDC)--COL地区后勤和新科安达7.货物报废--COL后勤和新科安达第二部分:基本操作事务代码一.发货模块1.发货拣配2.D/N单打印3.发货过帐4.材料领用表发货5.工厂到工厂发货(原料、成品、大白带转仓)6.发货修改二.收货模块1.成品D/N单收货2.PO收货(PO号码为:450000****)3.转仓收货(XXX黄埔工厂转仓至广州RDC的收货)三.状态转移模块A.状态移动B.包装移动四.退货模块五.报废模块六.查询模块1.过帐订单以及未做POD查询2.库存报表3.单据流程查询4.车型查询5.地址查询6.包装查询7.移动类型查询8.反冲9.产品资料查询10.显示物料凭证11.回单12.查看客户资料13.查询单一物料库存第一部分:流程图1.原材料/包装材料由新科安达NDC转到XXX黄埔厂COL生产车间COL后勤ST-ANDA总部ST-ANDAST-ANDA项目组COL车间提供物料需求清单给客户服务部物料需求清单传真给新科安达总部发放GSN并传真清单给COL项目组ILIS发货转仓,在CN9X拣配并装车COL黄埔厂收货(CN1X)MB1B:移动类型:305(附有物料凭证号码的GSV、MIV)从CN9X发货MB1B:移动类型303(附带物料凭证号码的GSV、MIV)2.成品转仓,由HP厂CN11到新科安达CN50CN11到新科安达CN80CN12到新科安达CN50COL生产车间ST-ANDAST-ANDACOL后勤COL车间ST-ANDA项目组ST-ANDA项目组通知新科安达预计的转仓量并传真生产计划表总部发放GSN,COL项目组打印转仓运输车辆GSV转仓车到达COL黄埔厂COL打印送货清单根据拣货单进行拣货转仓至新科安达仓库根据D/N在CN50收货事务代码:MIGO根据COL的成品QA释放表,将货物由QI移到UR状态事务代码:MB1B移动类型:3213:补仓,由GZNDCCN50到RDCCN5XCOLST-ANDA是否ST-ANDA项目组ST-ANDA项目组ST-ANDA项目组ST-ANDA项目组下载运输安排指示到新科安达总部接到补仓指令发放GSN根据ILIS发货单作实际发货拣配数量是否与交货数量一致?修改交货与拣配数量事务代码:VL02N确认拣配事务代码:VL06P打印D/N送货清单事务代码:VT70确认发货过帐事务代码:VL06G确认D/N送货清单收货事务代码:MIGO其他RDC4:正常定单的操作流程——COL后勤和新科安达COL后勤ST-ANDA总部ST-ANDA项目组ST-ANDA项目组是否ST-ANDA项目组ST-ANDA项目组ST-ANDA项目组ST-ANDA项目组通过E-MAIL发送运输安排指示到新科安达总部总部将定单分配GSN并转发到各RDCCOL项目组订单组将EDI导入DES并列印分发货物发送通知单ILIS拣配确认实际发货数量并传GSV号拣配数量是否与交货数量一致修改交货数量事务代码:VL02N在系统内确认拣配交货事务代码:VL06P打印D/N(GSV、PINCKING)事务代码:VT70确认发货过帐事务代码:VL06G记录客户实际收货日期事务代码:ZCC3ST-ANDA项目组5.立即退货——COL后勤和新科安达COLCOL后勤COL后勤ST-ANDAST-ANDA项目组COLCOLCOL后勤COL后勤COL后勤ST-ANDA项目组ST-ANDA项CP客户服务部/销售人员对货物退回的批核通知CP客户服务部货物退回(客户号码/交货清单号码)COL通知财务部留下发票从客户处拉回退货传送事故报告和D/N清单到COL后勤准备退货申请传送事故报告D/N复印件和退货申请到财务部生成退货订单COL后勤通知财务部放单传真事故报告和反馈意见到新科安达退货发货过帐事务代码:VL06G/VL02N将可发状态成品从0001BL转至0001UR目组ST-ANDAST-ANDA项目组6.重包装在NDC(RDC)——COL地区后勤和新科安达ST-ANDA项目组ST-ANDA包装部COLST-ANDA项目组ST-ANDA包装部记录凭证号码交ILIS释放并送仓库转移在CN50收货(A、B)事务代码:MIGO——根据交货MIGO——根据PO开重包装计划单COL后勤下达重包装指令将原料(A、B)ILIS发货到包装部并移到提供给供应商的状态(SC)事务代码:MB1B移动类型:541包装部进行实际重包装完毕后成品重新进仓A+B=C根据PO收货(C)和扣减(A、B)并记录凭证号码于进仓单事务代码:MIGOILIS做调整ST-ANDA项目组7.货物报废——COL后勤和新科安达COL或ST-ANDA仓库COL后勤COLCOLST-ANDA项目组COLST-ANDA仓库ST-ANDA项目组ST-ANDA项目组ST-ANDA项提交报废申请单对报废清单申请批核传真报废申请表给新科安达将需报废品种从ILIS库存扣除并传给仓库实际货物报废在系统中报废事务代码:MB1A移动类型:201核对在0009QI中要报废的货物下达报废指令在0009QI报废货物事务代码:MB1A移动类型:201记下凭证号码的报废单传真给XXXCP目组ST-ANDA项目组第二部分:基本操作事务代码一.发货模块1.发货拣配事务代码:VL06P将带有物料凭证号码的报废报表及照片送给XXXCP(图例1.1)输入装运点:CN5X(CN50)删除拣配日期:输入装运编号:172984点击执行;点击选择全部;(定单号码前面的方框内显示“√”)选择(后继功能)——(组)——(创建)——(组类型“K”改为“C”),点击执行。系统显示信息(组******已保存)所选择的定单号码由蓝色转为绿色,表示拣配成功。2.D/N单打印事务代码:VT70(图例1.2)点击获取变式图标:创建变体选择框在变体名称上选择:CN8090选择CGZD/N(双击)CN5X选择CPGZD/N修改运输计划点:CN5X改为CN50(修改处理模式:1改为2[此项只能用于第二次列印]);填写输出设备:CN21点击执行;选择所要列印的装运编号;点击执行;3.发货过帐事务代码:VL06G(图例1.3)在装运点输入:CN5X(CN50)删除计划货物移动日期;在装运编号输入装运号码;172984点击执行;在交货定单号码前“□”中选择打“√”;点击发货过帐;在指定实际发货日期选择框确认发货;系统显示信息(1成功,0不正确货物移动),所选择的定单号码由蓝色变绿色,代表过帐成功;注:此动作须在仓库发完货后D/N(第五联RDC留底联)返回后方可完成,发RDC铁运和班车须确认装货结果后做相应的过帐处理。移动类型:601——发客户(产生发票)641——转RDC901——赠品发货(不产生发票)907——赠品发货(不产生发票)4.材料领用表发货事务代码:MB1A(图例1.4)输入移动类型:927输入工厂:CN5X(CN50)输入库存地点:(包装材料为)PRO或(成品为)0001;点击执行或回车;在订单上输入:(材料领用表上注明1000或1001);输入物料、数量;点击执行,然后存盘;记下凭证号码。注:此发货用于XXX领用包装材料无交货单在SAP做扣数(图例1.5)5.工厂到工厂发货(原料、成品、大白带转仓)事务代码:MB1B(图例1.6)输入移动类型:303输入工厂:CN92/CN50;输入库存地点:原料为DOM,成品为0001;输入物料单号码后,点击执行或回车;输入收货工厂:CN12输入物料、数量;点击执行,存盘;记下凭证号码。注:此发货用于XXX黄埔工厂——广州RDC之间的转仓,XXX无交货单产生。6.发货修改事务代码:VL02N输入外向交货:订单号码(200452793)点击执行或回车进入;选择拣配模块:(修改SKU的实际发货数量)点击执行,确认发货物料和数量;存盘,系统显示:交货(200452793)已保存。二.收货模块1.成品D/N单收货事务代码:MIGO(图例2.1)在下拉菜单选择;收货——向外交货;输入订单交货号码(D/N):200454530回车;单击物料菜单(检查物料号码和描述是否正确);单击数量(检查收货数量是否正确);单击何处(检查收货工厂、库位和物料状态是否正确);在项目确定前打“√”(在显示框的底部);执行,存盘;记下凭证号码。备注:1.在CN50,如果从HP厂转仓来的物料号是188XXXXXX或189XXXXXX,此种物料应被收到EXHK库位中。其它物料应被收到0001库位中。2.在CN50,如果物料是牙刷产品,此种物料应被收到非限制库位。其它的产品从HP厂转出时应被收到QI状态,直到接到XXX的QA释放通知单后将其从QI状态转到非限制状态。3.库位的定义:*0001:存放可用的货物.*0009:存放坏货和退货.*PRO:存放重包装成品的子件.*EXHK:存放出口货物.4.状态的定义.*UR:不受限制的货物*QI:0001QI-质检中的货物.0009QI-存放在途中丢失的货物,只是帐面数字.*Block:0001/PRO/EXHKblock-存放不能移动和发出的货物0009block-存放退货和坏货*SC:提供给供应商的物料,即货物正在重包装状态.5.CN11/CN12负库存情况下CN50/CN80的成品收货1)当成品到达新科安达NDC时,新科安达仓库人员必须仔细清点成品的实际数量,并将清点数量与XXXD/N进行当场核对;2)若实际转仓成品数量与D/N数量一致,则可继续进行正常收货;3)若实际转仓成品数量与D/N数量不一致,新科安达仓库人员须在第一时间通知XXX成品仓。XXX成品仓在接到新科安达通知后,应立即进行核查。若确认差异是由于成品仓SAP操作错误所致则成品仓须立刻通知龚合芳来调整SAP发货数量。调整完成后,成品仓人员应通知新科安达仓库SAP操作已更正。注:D/N无需重新打印。4)新科安达仓库接到XXX成品仓已改正SAP操作的通知后,应继续进行正常的收货,并将“实际发货”,“实际收货”数量记录在D/N上相应的栏目旁边。同时D/N上应注明“XXX已更正SAP发货(品种或数量)。5)新科安达IT部在根据D/N作SAP收货时,若发现实际收货数量同原发货数量不一致,且D/N上有新科安达仓储部注明的“XXX已更正SAP发货(品种或数量)。”,便可进行收货操作。若IT人员只发现实际收货数量同原发货数量不一致,但D/N上并无仓储部的注明“XXX已更正SAP发货(品种或数量)。”,IT部人员则不可以作SAP收货,直至确认XXX人员已更正SAP操作后,方可作SAP收货。这是因为如果在XXX人员未更正SAP操作前,新科人员已作SAP收货,那么系统将再也不允许对发货进行修改,而发货的错误将直接导致XXX发票金额的错误。2.PO收货(PO号码为:450000****)事务代码:MIGO选择下拉菜单收货——采购订单;输入订单号码;回车;单击物料菜单:(检查物料号码和描述是否正确);单击数量;(检查或修改收货数量);单击何处;(检查收货工厂、库位和物料状态是否正确);在项目确定前打“√”(在显示框的底部);执行,存盘;记下凭证号码。备注:1.收货移动类型:1012.收货凭证号码:50000*****3.XXX要求须在仓库收完货后两个小时在SAP系统内完成收货;4.收货时出现:A.交货200******不可能,错误码3的提示,则为XXX此单未完成过帐;B.交货200******不可能,错误码4的提示,则为此收货已完成;C.采购订单45000*****未批准,则为XXX未释放此采购订单;遇到类似问题可视情况与XXX联系。5.请认真检查收货的条目,确保收货的完整性。3.转仓收货(XXX黄埔工厂转仓至广州RDC的收货)事务代码:
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