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2011年度营销活动方案一、超市上半年销售完成情况1、超市各课销售、毛利完成情况课别销售完成（%）毛利课别销售完成（%）毛利饮料课水果课休闲课肉课干副课冷冻冷藏课食品处生鲜处熟食家居课鱼课家电蔬菜课洗化课家居洗化处合计完成：*没有完成较差的课：*没有完成的原因：*针对以上原因有哪些改进措施：2、超市各课销售同比情况：课别销售完成（%）课别销售完成（%）饮料课水果课休闲课肉课干副课冷冻冷藏课食品处生鲜处熟食家居课鱼课家电蔬菜课洗化课家居洗化处合计完成：*销售同比最高的是：*销售同比最低的是：*没有完成的原因（存在的问题）：*针对以上原因有哪些改进措施：3、超市上半年经营费用占比4、超市各月销售同比情况：经营内容经营费用工资服务费用促销费用广告费用净利润上半年费用环比费用月份1月2月3月4月5月6月合计销售（%）毛利（%）*同比上升较好的业态：*同比上升较差的业态：*没有完成的原因（存在的问题）：*针对以上原因有哪些改进措施：5、上半年损益分析：二、百货上半年销售完成情况1、百货各课销售、毛利完成情况：课别销售完成（%）毛利课别销售完成（%）毛利N男装T童装V女装BSP包、饰品K裤LY联营F针纺HZP化妆品X鞋合计完成：*没有完成较差的课：*没有完成的原因：*针对以上原因有哪些改进措施：2、百货各课销售同比情况：课别销售完成（%）毛利课别销售完成（%）毛利N男装T童装V女装BSP包、饰品K裤LY联营F针纺HZP化妆品X鞋合计完成：*销售同比最高的是：*销售同比最低的是：*没有完成的原因（存在的问题）：*针对以上原因有哪些改进措施：*同比同比最高的是：*同比同比最低的是：*没有完成的原因（存在的问题）：*针对以上原因有哪些改进措施：3、上半年经营费用占比经营内容经营费用工资服务费用促销费用广告费用净利润上半年费用（占比）经营内容经营费用工资服务费用促销费用广告费用净利润上半年费用4、百货各月销售同比情况：*同比上升较好的业态：*同比上升较差的业态：*没有完成的原因（存在的问题）：*针对以上原因有哪些改进措施：5、百货上半年损益分析：三、上半年营销情况1、上半年经营费用占比2、上半年各月销售同比情况：3、上半年损益分析：环比费用月份1月2月3月4月5月6月合计销售（%）毛利（%）经营内容经营费用工资服务费用促销费用广告费用净利润上半年费用（占比）经营内容经营费用工资服务费用促销费用广告费用净利润上半年费用超市百货环比费用超市百货合计月份1月2月3月4月5月6月合计销售（%）超市百货毛利（%）超市百货合计经营内容经营费用工资服务费促销费广告费净利润4、1-6月超市、百货人效、地效情况日期类别销售人数面积人效地效一月超市百货合计二月超市百货合计三月超市百货合计四月超市百货合计五月超市百货合计六月超市百货合计5、人效、地效分析销售面积人数2011上半年地效2011上半年人效环比地效环比人效超市百货合计用用用上半年费用（占比）超市百货合计四、上半年重大节日营销活动1、评估1-6月份重大节日实施方案（元旦、春节、五一节、端午节、六一节、店庆）：主题；时间；主题内容（活动期间购物满***元可赠送***元券***张）；天气情况。2、评估活动同比销售情况（附表一）门店实际销售毛利率同比销售同比毛利率同比销售增长率促销毛利额增长DM费用宣传费用活动实际费用促销净盈利折扣超市百货*、评估同比销售增长率、促销毛利额增长、DM费用、宣传费用、活动实际费用、促销净盈利、折扣的完成情况*、根据各类别评估同比销售增长（减少）率、同比毛利率增长（减少）完成情况（附表二）3、销售目标达成情况（附表二）门店预计销售目标实际销售销售完成率预计毛利率实际毛利率毛利率完成活动预算费用活动实际费用费用率超市百货合计*、评估“预计销售目标”“预计毛利率”“活动预算费用”的活动方案依据及合理（同比增长多少百分点）。*、评估门店提交营运部销售目标情况。*、确认营运部审批下发门店的销售文件。4、客流评估（附件三）*、评估检查客流环比提升和下降原因。*、预计顾客参与率的活动依据。*、奖券发放情况（活动期间满多少元？时间？）（附件四）（附件三）项目类别同比销售增长率同比毛利率增长。。。总计顾客参与率客流量客单价（附件四）5、企划活动费用*、预估DM单印刷数量是否合理？（没有发出的有多少？怎样保管？怎样发放？。。。）*、预估DM单、刮刮卡印刷数量是否合理？（没有发出的有多少？怎样保管？怎样发放？印刷数量依据？。。。）*、写真喷绘宣传效果？（对各楼层管理干部10名、员工10名抽查，制定抽查表）*、评估活动宣传的方式有哪些？（店内、店外喷绘、宣传单、滚动字幕、下乡活动表演等）预计参与率实际参与率日常同比活动日常同比活动日期销售换购张数合计