13年销售分析更新2

2014年年度工作计划YOURLOGO13年年度销售总结2013年年度门店销售完成门店12年同期销售（万）13年销售任务(万）13年实际完成完成率增长率广场店9226.59016.98788.397.4%-4.7%南门店2520.0328042933.8104.6%16.4%郝店店641.51335.51424.05106.6%轻工百货3804.34372.2114.9%2013年年度类别销售分析广场店单位：万任务实际完成完成率总销售9016.98788.397.46%生鲜2096.52176.1103.8%食品4135.94011.4696.99%日化1148.61156.74100.7%百货846.8782.0692.35%针织789.1661.9583.89%广场店13年大类同期对比类别12年同期销售占比13年销售额增长率占比生鲜1990.921.5%2176.19.3%24.7%食品4307.846.6%4011.4-6.8%45.6%日化1201.313.0%1156.7-3.7%13.1%百货884.69.58%782.06-11.59%8.89%针绵841.79.12%661.9-21.3%7.53%合计9226.5100%8788.3-4.7%100%南门店单位：万任务实际完成完成率总销售28042933.8104.6%生鲜1007.51022.3101.4%食品12731361.09106.9%日化256275.05107.4%百货167179.01107.1%针织100.596.3595.8%2013年年度类别销售分析南门店13年大类同期对比类别12年同期销售占比13年销售额增长率占比生鲜834.6733.12%1022.322.48%34.8%食品1203.9547.77%1361.0913.05%46.39%日化226.939.0%275.0521.2%9.37%百货158.146.27%179.0113.19%6.10%针绵96.343.82%96.35持平3.28%合计2520.03100%2933.816.4%100%郝店店单位：万任务实际完成完成率总销售1335.51424.05106.6%生鲜440.5443.6100.7%食品508.5583.38114.7%日化123.8140.94113.8%百货94.7104.55110.4%针织168151.5790.2%2013年年度类别销售分析郝店店13年大类同期对比类别12年6-12月销量占比13年销量增长率占比生鲜198.230.89%443.631.15%食品251.0839.13%583.3840.96%日化59.669.3%140.949.89%百货46.67.2%104.557.34%针绵86.0113.4%151.5710.64%合计641.5100%1424.05100%注：12年同期中，郝店6月份开业，仅有下半年销售参考2013年年度类别销售分析轻工百货店单位：万任务实际完成完成率总销售3804.34359.58114.5%生鲜975974.199.9%食品1966.12494.01126.8%日化319.0320.52100.4%百货292.1301.96103.3%针织252.02268.99106.7%轻工百货店13年大类销售类别12年销量占比13年销量环比率占比生鲜974.122.34%食品2494.0157.20%日化320.527.35%百货301.966.92%针绵268.996.17%合计4359.58100%注：因百货店12年12月开业，未有全年销售对比13年7-12月份水果各门店报损分店广场南门郝店轻工百货报损金额（万）4.511.850.961.78水果销售（万）344.12129.7254.11138.56报损率%1.31%1.42%1.77%1.28%最高报损月8月最低报损月11月12月注：1、因上半年报损数据不完整，所以从7-12月开始核算2、8月份报损较多的是西瓜和桃子，九月份各店主要为桔子梨子报损。11月、12月份报损较大也是为桔子，其次为龙眼和哈蜜瓜3、郝店13报损率较高，14年已加强控制整改，1-2月份控制在1%以下，希望门店继续保持。生鲜销售13与12年同期对比同期销售比差增长率门店2013年2012年同期广场店2176.11990.9185.29.3%南门店1022.3834.67187.622.47%郝店店443.6轻工百货986.8注：1、从同期来看，广场店、南门店13年销售均较同期呈上涨趋势2、郝店店及轻工百货店12年下半年开业，未有全年数据对比13年生鲜类别销售完成情况（广场店）专柜类别13年任务13年完成（万）完成率馒头12.8511.5289.65%快捷菜17.5514.1880.80%鲜鱼87.3091.18104.44%水果683.90724.91106.00%鲜肉\冷鲜肉442.40423.9795.83%面点25.4026.72105.21%豆腐28.3030.42107.49%蛋糕150.90159.01105.37%蔬菜394.00421.88107.08%卤菜132.30134.44101.62%烤鸭0.160.36222.88%小计2096.52176.1103.80%13年生鲜类别销售完成情况（南门店）专柜类别13年任务13年完成完成率馒头13.7013.0695.32%快捷菜25.2019.5977.74%鲜鱼52.5052.58100.15%周庆章冻品29.1040.10137.80%水果256.10275.29107.49%冷鲜肉225.90193.9985.88%鲜肉豆腐27.5023.2884.66%蛋糕25.5024.6596.67%蔬菜250.00272.05108.82%卤菜102.00107.70105.59%小计1007.51022.3101.47%13年生鲜类别销售完成情况（轻工百货）专柜类别13年任务13年完成完成率快捷菜45.7047.49103.92%鲜鱼李艳红冻品31.2632.45103.81%周庆章冻品水果304.55286.1193.95%鲜肉\冷鲜肉180.46203.24112.62%面点22.1620.4392.19%豆腐17.4917.3098.91%蛋糕80.6578.5697.41%蔬菜212.24213.50100.59%卤菜62.9768.66109.04%烤鸭17.5019.03108.72%小计975.0986.8101.21%13年生鲜类别任务完成情况（郝店店）专柜类别13年任务13年完成完成率快捷菜20.4515.7977.22%鲜鱼周庆章冻品18.0522.12122.55%水果109.50118.0046107.77%冷鲜肉126.40112.76989.22%鲜肉豆腐25.2024.685197.96%蛋糕18.2016.504390.68%蔬菜97.20108.4925111.62%卤菜25.5025.193498.80%小计440.50443.6100.69%13年广场店生鲜类别销售（同期对比）大类别中类别12年同期销售13年销售同期增长率生鲜馒头11.3611.521.4%快捷菜17.1314.18-17.2%鲜鱼76.4691.1819.25%水果684.14724.915.95%鲜肉388.61423.979.09%面点19.2226.7239.0%豆腐22.7430.4233.7%蛋糕126.6159.0125.6%蔬菜383.57421.889.98%卤菜121.74134.4410.4%烤鸭28.110.36合计1990.92176.19.3%13年南门店生鲜类别销售（同期对比）大类别中类别12年同期销售13年销售同期增长率生鲜馒头11.7313.0611.3%快捷菜26.6719.59-26.5%鲜鱼32.6652.5860.9%冷冻食品19.6040.1104.5%水果223.99275.2922.9%鲜肉171.24193.913.23%豆腐22.1923.284.91%蛋糕11.8923.289.58%蔬菜220.88272.0523.16%卤菜93.83107.714.78%合计834.671022.322.48%单击添加2014年重点工作计划1.超额完成公司下达的各门店销售任务2.完善配送中心各项工作流程和配送中心各部门工作职责3.完善和加强采购部各项工作4.重点跟进轻工百货全店总销售同比增长约15%，生鲜各专柜增长20%5.建立门店各大类盘点机制促进各门店防损工作及完善各门店和财部各项管理制度6.建立店门店长、主管人员月度、年度考核制度提高我们管理水平，业务水平及考核奖罚1.落实完成14年各门店年度销售任务分店广场店（单位：万）南门店13年完成14年计划增长率13年完成14年计划增长率生鲜2176.101022.31食品4011.461361.09日化1156.74275.05百货782.06179.01针棉661.9596.35总计8788.3190002.41%2933.8229500.55%部门分店轻工百货（单位：万）郝店店部门13年完成14年计划增长率13年完成14年计划增长率生鲜974.10443.60食品2494.01583.38日化320.52140.94百货301.96104.56针棉268.99151.58总计4359.58500014.69%1424.06167517.62%1.落实完成14年各门店年度销售任务分店南关店（单位：万）部门13年完成14年计划增长率生鲜食品日化百货针棉总计25001.落实完成14年各门店年度销售任务2.完善配送中心各项工作流程和配送中心各部门工作职责1.1.3-4月份我们将完成对配送中心调整与完善，1.2.调整好各部门仓库商品分类、归类1.3.调整好集货、加工、分货、拣选、配货等各功能区域1.4完善配送中心各部门岗位人员配置和各岗位工作职责，做到岗责分明，各负其责。我们决心做到提高水平实现销售和供应服务的现代流通设施与部门，做好为各门店服务及保证货源的后盾。3.完善和加强采购部各项工作采购部的各项工作是我们门店做好销售的发动机、源动力和保证我们打好销售战斗的弹药库，所以在新的一年，我们要加强我们采购部的各项工作1.明确各类别采购责任制2.建立门店与采购的特别沟通渠道，让我们能及时沟通。3.加强采购数据分析能力做到以数据说话，以数据订、退货，以数据增加、淘汰单品，以数据来考核绩效，只有有数据的来管理我们的单品我们才能有最好的商品竞争能力。3.完善和加强采购部各项工作4.公司实行盘点制度后，采购部根据准备库存分析商品进、销、存来实行减少商品库存积压，优化商周转。5.分类别对进行类别、品牌、单品进行考核，来优化我们商品结构，只有最适合我们各门店商圈的品牌、单品才有最有效的提高我们的门店竞争力和销售业绩。6.采购工作是我们公司的重中之重，也是我们2014年工作改革提高的重中之重。4.重点跟进轻工百货全店总销售同比增长约15%，生鲜各专柜增长20%1.轻工百货店为公司2014年跟进销售重中之重门店，按公司总部目标，百货店全店由2013年全年销售的4359.68万元，增长到5000万元，增长率为约15%，生鲜部在全公司销售占比为30.21，而百货店生鲜占比22.34%，还没有达到公司的平均水平，所以百货店生鲜各专柜生鲜增长率为增长20%,由2013年986.8万,增长到1233.5万元。望各门店每级管理人员，生鲜专柜老板为这一目标而共同努力。4.重点跟进轻工百货全店总销售同比增长约15%，生鲜各专柜增长20%2.为了百货店生鲜部销售业绩增长,在百货店先试行新的生鲜各专柜业绩考核办法（如表）2014公司总部也会为轻工百货各项政策做出最大力度的支持与帮助，望在2016年我们用还用二年时间使我们的业绩赶超广场店5.建立门店各大类盘点机制促进各门门防损工作及完善各门店和财务部各项管理制度盘点