8月销售分析正式

二楼面08年8月份经营分析报告第一部分销售分析一、销售和毛利指标完成情况1、月销售情况单位：万元指标大类月计划月实现月完成率去年同期增减额增减幅销售针毛270288107%304-16-5%少淑325325100%333-8-2%合计595613103%637-24-4%数据分析：本月开始逐渐进入销售旺季，随着新品陆续上市针毛类和少淑类各专柜均在调整商品结构和促销活动。新品上柜后基本不再做折扣活动，主要以新款的款式吸引顾客，一些春夏畅销款在专柜仍做低折扣促进销售。另一方面大楼抓住奥运的锲机，以奥运为主题开展“奥运风、民生情”促销活动，楼面根据商品特点除每周末推出限时抢购活动外，组织少淑部分品牌特卖会，以换季商品的低价位和低折扣吸引顾客提升销售。所以本月我搂面销售基本平稳，都已完成计划任务。2、年累计销售情况单位：万元指标大类年计划累计实现年进度率去年同期增减额增减幅销售针毛10600647961%6921-442-6%少淑4600319069%283535513%合计15200966964%9756-87-1%数据分析：从以上数据中可看出针毛年累计销售比去年有所下降，主要因市场原因羊毛销售逐渐萎缩，就销售品牌来说今年羊毛比去年减少5个，销售比去年同期减少508万元。但针毛大类在上半年及时参加我公司组织的大型促销活动，羊绒以龙头品牌鄂尔多斯、鹿王为代表、棉毛类以三枪、海林为代表参加大楼“100当作200”活动；文胸、家居服类商品，抓住销售时机在3月、6月、8月分别组织黛安芬、曼妮芬、爱慕、安莉芳、秋鹿等知名品牌特卖会，扩大知名度的同时促进销售，保证了针毛大类销售的稳定。少淑类商品因今年各品牌在民生都已培育成熟，有一定的知名度和消费群，加之在淡季及时组织货源和特卖场活动吸引客流，因此少淑类商品销售比去年有所提高。我搂面在大楼整体促销活动的带动下，根据商品特点和季节特点推出不同促销活动带动销售，目前为止已完成计划任务。3、大类销售统计如下：表一月销售分析表（四级部门分类）单位：万元大类品牌数月销售年销售本月去年同期增减额增减幅%销售占比本年累计去年同期增减额增减幅累计占比销售羊毛102136-15-42%3%7671275-508-40%8%羊绒23535300%9%254123671747%26%文胸1510110100%16%121199521622%13%棉毛204335823%7%10531043101%11%内衣家居服83037-7-19%5%377387-10-3%4%杂件104042-2-5%7%391441-50-11%4%保暖000000139413-274-66%1%少淑28325333-8-2%53%3190283535513%33%合计114613637-24-4%100%96699756-87-1%100%数据分析：从以上数据中可看出羊毛类商品比去年有大幅下降，主要原因是此类商品属传统类商品，市场销售逐渐萎缩。羊绒类、文胸类销售均比去年有所增长，因羊绒类商品在销售淡、旺季参加活动力度较大、较及时。如：销售旺季争取到龙头品牌如鄂尔多斯、鹿王参加大力度的“100当作200花”活动。淡季各专柜推出低价位、低折扣促销活动，鄂尔多斯全场夏装5-6.8折，鹿王全场夏装4折起，梦特娇特价羊绒衫260元等活动，吸引顾客促进销售，为全年的销售奠定基础。文胸类商品在3月、6月、8月分别组织黛安芬、曼妮芬、爱慕、安莉芳、等知名品牌特卖会，另外爱慕今年提升了客单价增加了泳装系列、安莉芳装修调整后引进芬狄诗促进专柜销售。使得文胸区销售整体比去年有所提升。少淑类商品除在专柜做低折扣活动外，本月组织了曼娅奴、巧帛、Esprit等知名品牌特卖会，保证了淡季商品的销售平稳。表二销售前5名的品牌销售分析表单位：万元大类柜组销售额占比销售好的主要原因针毛曼妮芬152.4％销售旺季，本月组织特卖场爱慕132.1％销售旺季，本月新品充足安莉芳132.1％销售旺季，引进泳装系列销售较好、组织特卖会眼镜111.8％销售旺季，货品充足太阳镜销售较好秋鹿111.8％货品充足，过季商品及时甩卖少淑VERRMODA376％新款上柜，新款货源跟进及时欧时力254％新品上柜及时，春夏款做6折特卖销售较好小熊233.7％新品上柜及时，新款货源跟进及时ESPRIT223.5％新品上柜，春夏款组织特卖场销售较好巧帛193％新品上柜，春夏款组织特卖场销售较好合计17829％数据分析：本月前五名品牌都是日常销售较为稳定的柜组，其中爱慕、黛安芬、曼妮芬、安莉芳都属文胸龙头品牌，曼妮芬本月泳装系列、家居系列均有打折活动，安莉芳本月组织特卖会销售4万多元。MODA、欧时力、小熊都是少淑成熟品牌，新品上柜款式新颖，专柜推出相应促销活动吸引顾客推提升销售。ESPRIT、巧帛本月组织特卖会提升专柜销售。表三销售后5名的品牌销售分析表单位：万元大类柜组销售额占比销售差的主要原因具体跟进措施针毛唐古拉0.20.03品牌没有知名度、货品单一督促厂家上新品调整专柜位置太和鸟0.30.04品牌没有知名度、货品单一督促厂家调整商品结构Hanes0.30.03货品单一、促销活动少清退丹巴渡0.40.07货品单一、价格较高、无促销活动清退春竹0.50.08货品花色款式单一、无促销活动督促厂家组织新品调整商品结构少淑德玛纳1.70.2％品牌知名度较低、货品单一清退烨碧1.70.2％新上饰品专柜尚在培育期在宣传上柜给与支持、引导厂家做有吸引力活动西雅2.70.4％新上专柜尚在培育期在宣传上柜给与支持、引导厂家做有吸引力活动ROem3.60.5％新品上柜有款货少督促货源上给予支持，调配其它卖场货品集中我店宝贝双星3.70.6％品牌偏卡通、货品年龄断有限调整货品、建议厂家营销活动要符合商品特性合计13.42％数据分析：针毛销售在后五名的主要是羊毛类商品，因市场原因专柜存在货源跟不上，品种单一，缺少畅销款，品牌知名度低。少淑销售在后五名的主要是饰品和新上柜的专柜，因知名度低客源较少尚在培育期。第二部分货品分析：一、新引进品牌销售情况：表一新引进品牌分析表单位：万元柜号柜组上柜时间上柜第一个月销售上柜第二个月销售上柜第三个月销售简要分析0105040511雪仙丽08.8.141.7家居服款式时尚、需引进0105040237靓妞08.8.13.2羊绒商品款式较新0105040238赛兔08.8.11.8羊绒商品款式较新0105040236比其08.8.250.8羊绒商品、品牌成熟－01050139CYYA08.08.012.7－－新引进品牌尚在培育期2、清退品牌销售情况：表二清退品牌分析表单位：万元柜号柜组清退时间清退原因0105040209丹巴渡08.8.31合同到期0105040427恒适08.8.31合同到期0105040426新一系-08.8.31-合同到期0105040505姬玛08.8.13销售业绩差0105040603洲克08.8.31渡季产品0105150138德玛纳08.8.31销售业绩差3、重点品牌销售情况：表三针毛大类重点品牌分析表单位：万元柜组月销售年销售本月销售去年增减额增减幅％销售本年去年增减额增减幅％累计占比同期占比累计同期鄂尔多斯835167%1.31%265276-1150.57%2.74%鹿王41.62.4150%0.65%29017711363.84%3.00%珍贝34-1-25%0.49%1511371410.22%1.56%鲨鱼20.51.5300%0.33%6285-23-27.06%0.64%梦特娇2.56-3.5-58%0.41%142964647.92%1.47%帕罗0.81.4-0.6-43%0.13%116694768.12%1.20%恒源祥羊绒3300%0.49%128134-6-4.48%1.32%米皇1.52-0.5-25%0.24%858233.66%0.88%日神3300%0.49%94682638.24%0.97%春竹羊绒0.462-1.54-77%0.08%5586-31-36.05%0.57%澳羊一族（毛）38-5-63%0.49%121155-34-21.94%1.25%纬尔飞56-1-17%0.82%129186-57-30.65%1.33%恒源祥羊毛31.41.6114%0.49%106763039.47%1.10%金利来羊毛1.52-0.5-25%0.24%90682232.35%0.93%黑胡子42.51.560%0.65%1211101110.00%1.25%三枪5500%0.82%125126-1-0.79%1.29%宜而爽43133%0.65%90771316.88%0.93%海林31.41.6114%0.49%68511733.33%0.70%铜牛211100%0.33%64402460.00%0.66%豪门3300%0.49%7996-17-17.71%0.82%金利来内衣3.530.517%0.57%9096-6-6.25%0.93%戴安芬1018-8-44%1.63%150174-24-13.79%1.55%曼妮芬1519-4-21%2.45%137174-37-21.26%1.42%爱慕131300%2.12%1821542818.18%1.88%秋鹿1110110%1.79%1251032221.36%1.29%合计114.26122.8-8.54-7%18.64%306528961695.84%32%备注：重点品牌统计数量不能小于大类品牌总数量的30％表中可看出鄂尔多斯累计销售比去年有所下降，原因去年元月份参加“200送200”活动，今年元月份只有8折活动，此品牌仅元月份销售就相差45万元。进入淡季以来鄂尔多斯夏装全场5-6.8折，本月团购9000多元，销售比去年同期有所提升。鹿王去年专柜活动6.8折销售，今年进入夏季以来4折起销售，专柜内有部分羊绒特价品销售比去年同期有所提升。爱慕由于6月组织特卖会7天销售36万元，所以年累计销售比去年增加28万元。可看出市场需求和活动的调整都是销售提升的因素。表四少淑大类重点品牌分析表单位：万元柜组月销售年累计本月销售去年同期增减额增减幅%销售占比本年累计去年同期增减额增减幅%累计占比欧时力252414%4.08%3202675320%3.31%小熊2320315%3.75%2531837038%2.62%衣恋1213-1-8%1.96%187193-6-3%1.93%百家好1721-4-19%2.77%2041337153%2.11%ONLY1418-4-22%2.28%138144-6-4%1.43%曼娅奴1613323%2.61%1321072523%1.37%巧帛1916319%3.10%11210666%1.16%ESPRIT22715214%3.59%979433%1.00%合计1481321612%24.14%1443122721618%15%备注：重点品牌统计数量不能小于大类品牌总数量的30％数据分析：欧时力的品牌号召力及忠实顾客群进一步稳定，所以销售一直非常平稳。小熊，本月有新品上柜，所以本月比去年同期销售提高。ESPRIT、巧帛、曼娅奴本月专柜活动力度较大，基本上春夏款低至5折，这三家组织特卖场活动销售较好，所以销售有所提升。4、同行销售对比情况：表五同行大类销售单位：万元大类民生开元东百西百小百金花其它针毛大类27050012516517363少淑大类325675243235370合计595117536840054363数据分析：从以上数据中看出针毛、少淑类商品主要的竞争对手是开元开元针毛各专柜装修后商品陈列显出时尚性，文胸区新装后剔除一些二线品牌提升文胸区整体形象，销售有所提升。少淑类由于本月大出清各店销售较好。表六针毛大类重点品牌同行销售对比表单位：万元序号柜组同行销售对比民生开元金花东百西百小百其它1鄂尔多斯81020.82-2鹿王42-3珍贝37-4鲨鱼23-5梦特娇2.536帕罗0.83.87恒源祥羊绒328米皇1.53-9日神3