9-12销售控制工作程序

GFP9-12销售控制工作程序版本：2第1页，共30页C：ISO\GFP\GFP9-12销售控制工作程序1.目的对销售全过程进行控制，保证公司房地产销售工作的规范及无误，保证销售房款的回收。2.适用范围本程序适用于公司房地产销售工作及房款回收工作的管理。3.引用文件3.1.GFP3-1《售楼合同评审程序》3.2.GF1-JY-4《认购书、合同更名管理办法》3.3.GF1-JY-5《购房违约处罚的管理规定》3.4.GF1-JY-6《销售楼宇银行按揭操作规定》4.定义无。5.职责5.1.董事长负责审批退房申请、减免滞纳金申请；5.2.总经理负责审签减免滞纳金申请、退房申请；5.3.主管副总经理负责审批购房合同、作废认购/暂缓履约申请、更改申请、文件销毁审批单；审签减免滞纳金申请、退房申请；5.4.市场部经理负责审签作废认购/暂缓履约申请、减免滞纳金申请、更改申请、退房申请以及购房合同、文件销毁审批单。5.5.项目开发部经理负责审核更改申请以及退房申请。5.6.计划财务部经理负责审核退房申请以及购房合同。5.7.计划财务部融资人员负责审核按揭资料。5.8.物业管理公司负责审核已入伙但未办证业主的退房申请。5.9.合同管理人员负责计算机系统终极信息的控制、作废认购/暂缓履约申请、减免滞纳金申请、更改申请、退房申请的填报，购房合同的制作及审核，为业主办理与购楼有关的手续以及购楼相关文件的管理。5.10.计划财务部出纳负责为业主办理与购楼有关的收取楼款、手续费及开具收据。5.11.计划财务部会计负责开具发票及付清楼款证明。5.12.总经办合同章管理人员负责认购书、购房合同的盖章。5.13.项目开发部报建人员负责房地产产权的登记工作。GFP9-12销售控制工作程序版本：2第2页，共30页C：ISO\GFP\GFP9-126.资格和培训执行本程序无需特别的资格和培训。7.程序7.1.认购阶段7.1.1.市场部合同管理人员负责向中介代理公司现场销控人员提供已由市场部经理签字、总经办合同章管理人员加盖合同章的空白认购书，并登记认购书之编号，请现场销控人员签收；7.1.2.合同管理人员回收提供给中介公司的全部认购书公司留存联(作废认购书须一式三联全部回收)，若现场销控人员未能返还已经签收的全部认购书，须请其出具经中介公司经理签署的书面说明；7.1.3.合同管理人员向中介公司现场销控人员提供《收款记录单》（见GFP9-12-F2）及《办理购楼手续说明书》（见GFP9-12-F20），以备签署认购书时交于客户；7.1.4.计划财务部出纳根据现场销控人员开出的《收款记录单》收取购房订金，并在《收款记录单》上签字；7.1.5.计划财务部出纳为客户开具订金收据，将订金收据客户联交客户，发票联交予现场销控人员；7.2.合同的签订7.2.1.合同的制作7.2.1.1.市场部合同管理人员及时向中介代理公司现场销控人员收取已签署好的认购书（须附《收款记录单》及订金收据一联）；7.2.1.2.市场部合同管理人员将认购书录入计算机，并根据认购书在预约合同签署表上登记；7.2.1.3.合同管理人员根据预约登记记录打印制作预约当天签约的合同；7.2.1.4.合同管理人员填写好当天签约的客户的收款记录单，输出《付款通知单》（见GFP9-12-F4）。7.2.2.合同签署7.2.2.1.普通折扣的购房合同的签订7.2.2.1.1.业主携认购书及全部按揭资料（倘有）至市场部办理购房合同（下称合同）签订手续。7.2.2.1.2.合同管理人员确认认购书及按揭资料的有效，开具《收取按揭资料回执》予业主。7.2.2.1.3.合同管理人员将《收款记录单》交给业主，业主自行持该单至计划财务部交纳首期房款，再将《收款记录单》及收据发票联送回市场部,由合同管理人员保存。7.2.2.1.4.合同管理人员将合同交给业主签章，并告知其签署要求。7.2.2.1.5.合同管理人员检查合同签署情况,出具《合同办理中说明函》（见GFP9-12-F3）交给业主。7.2.2.1.6.合同管理人员将《付款通知单》（见GFP9-12-F4）交业主留存。7.2.2.1.7.合同管理人员将认购书、业主身份证复印件等置于合同内，将合同连同《购房合同审批单》（见GAP9-12-F1）依次送交部门其他合同管理员、部门经理、计划GFP9-12销售控制工作程序版本：2第3页，共30页C：ISO\GFP\GFP9-12财务部经理、主管副总经理审批，再由总经办合同章管理人员盖公司合同章。7.2.2.1.8.合同管理人员至总经办取回已盖章的合同后，将合同放入合同柜保存。7.2.2.2.特殊折扣的购房合同的签订7.2.2.2.1.特殊折扣的审批及录入按照GFP3-1《售楼合同评审程序》执行。7.2.2.2.2.合同管理人员及时将审批结果通知客户，请其前来办理合同签定手续。7.2.2.2.3.合同的签订及审核按7.2.2.1.2--7.2.2.1.8执行。7.3.款项的交纳7.3.1.认购阶段：7.3.1.1.如业主无提前口头或书面通知欲延期履约，合同管理人员认为必要时可填写《作废认购/暂缓履约审批单（认购阶段）》（见GFP9-12-F6），报部门经理于3日内签署书面意见。7.3.1.2.合同管理人员录入审批结果。7.3.1.3.如业主提前书面通知欲延期履约，则合同管理人员接到通知后报部门经理于3日内签署书面意见。7.3.1.4.合同管理人员录入审批结果。7.3.1.5.合同管理人员致电回复业主并记录回复情况。7.3.2.合同阶段：7.3.2.1.如业主无事先口头或书面通知欲延期履约，则计算机到期自动按合同规定计收滞纳金7.3.2.2.如业主事先书面通知欲延期履约，则合同管理人员将客户申请连同＜暂缓履约审批单（合同阶段）＞报部门经理、主管副总经理于3日内签署书面意见。7.3.2.3.合同管理人员录入审批结果。7.3.2.4.合同管理人员致电回复业主，并在《暂缓履约审批单（合同阶段）》上记录回复情况。7.3.3.根据经审批的《作废认购/暂缓履约审批单（认购阶段）》和《暂缓履约审批单（合同阶段）》，认定客户违约的，按GF1-JY-5《购房违约处罚的管理规定》处理。7.3.4.交款:7.3.4.1.业主自市场部拿取《收款记录单》，至计划财务部交款。7.3.4.2.计划财务部出纳收取楼款，开具收据交业主，录入收款情况，在《收款记录单》上签字。7.3.4.3.如业主超过了约定期限前来付款，则计划财务部出纳一并收取当期楼款及滞纳金，开具收据交给业主，录入收款情况，在《收款记录单》上记录收取情况。7.3.5.滞纳金的减免7.3.5.1.经市场部经理及以上领导口头指示，合同管理人员可填写《减免滞纳金审批单》（见GFP9-12-F8），依次报部门经理、主管副总经理、总经理、董事长签署书面意见。7.3.5.2.合同管理人员将审批结果录入电脑。7.3.5.3.合同管理人员致电通知业主前来交纳未减免部分的滞纳金。7.3.5.4.合同管理人员持《减免滞纳金审批单》等领业主至计划财务部办理手续。7.3.5.5.计划财务部出纳收取滞纳金，即时录入收款情况。7.3.5.6.计划财务部出纳在《减免滞纳金审批单》上签字。GFP9-12销售控制工作程序版本：2第4页，共30页C：ISO\GFP\GFP9-127.3.5.7.合同管理人员将《减免滞纳金审批单》及《收款记录单》分别保存。7.3.6.催款7.3.6.1计划财务部会计每月一至三号（如遇休息日顺延）通过计算机及《收款记录单》检查截止至上月25日各业主的交款情况，输出交款及滞纳金情况清单。7.3.6.2计划财务部会计将清单交部门经理于当日签字确认后，交合同管理人员。7.3.6.3合同管理人员根据清单通知业主前来缴交有关款项，并做记录；或填写《交款知会函》（见GFP9-12-F5）。7.3.6.4合同管理人员复印《交款知会函》（倘有），原件寄给业主，复印件保存。7.3.7.开具发票7.3.7.1.业主付清全额楼款及应交款项后，持合同及所有楼款收据至计划财务部开取发票及付清楼款证明。7.3.7.2.计划财务部会计对照合同，确认业主已付清全额楼款及滞纳金（如有）后，收取业主的所有楼款收据，为其开具发票或相应的收据及付清楼款证明。7.3.7.3.发票及付清楼款证明办证联交业主留存，另一联暂由计划财务部会计保存，每月一次移交给市场部合同管理人员。7.4.付款方式、房号、业主名更改的办理7.4.1.付款方式、房号更改的办理7.4.1.1.业主递交更改申请。7.4.1.2.合同管理人员填写《更改呈批单》（见GFP9-12-F9）并附更改申请，依据GFI-JY-4《认购书、合同更名管理办法》的规定，将呈批单送交项目开发部经理/物业管理处主任、市场部经理、主管副总经理签署书面意见（付款方式的更改审批由计划财务部及市场部经理联签即可）。7.4.1.3.合同管理人员将更改申请连同变更前的合同交项目开发部报建人员，由其前往国土局作废原合同。（房号的更改）7.4.1.4.合同管理人员致电通知业主带齐所有购楼文件及手续费，前来办理手续。7.4.1.5.办理：7.4.1.5.1.合同管理人员收回业主原来的所有购楼文件。7.4.1.5.2.合同管理人员持《更改呈批单》，领业主前往计划财务部办理手续。7.4.1.5.3.计划财务部出纳根据呈批单收取手续费，开具收据交给业主（如房号更改，须修改收据或收回原收据作废，并重开收据），即时将由更改引起的款项转移或变更录入计算机，在《更改呈批单》上签字。7.4.1.5.4.合同管理人员将《更改呈批单》保存，作废并留存原购楼文件。7.4.1.5.5.合同管理人员参照7.2.1.2--7.2.1.8为业主办理重签合同的手续。7.4.2.更名的办理7.4.2.1.业主递交更改申请（更改申请上须写明新业主姓名及身份证号码）。7.4.2.2.合同管理人员填写《更改呈批单》并附更改申请，依据GFI-JY-4《认购书、合同更名管理办法的规定》，将呈批单送交项目开发部经理/物业管理处主任、市场部经理，非包容性更名须送主管副总经理签署书面意见。GFP9-12销售控制工作程序版本：2第5页，共30页C：ISO\GFP\GFP9-127.4.2.3.合同管理人员将更改申请连同变更前的合同交项目开发部报建人员，由其前往国土局作废原合同。7.4.2.4.合同管理人员致电通知原业主偕同新业主带齐所有购楼文件及手续费，前来办理手续。7.4.2.5.办理：7.4.2.5.1.合同管理人员收回原业主所有购楼文件及楼款收据或发票及付清楼款证明。7.4.2.5.2.合同管理人员开具《收取购楼文件的证明》（见GFP9-12-F11）给新业主过目后，交给原业主。7.4.2.5.3.合同管理人员持《更改呈批单》，领原业主或新业主前往计划财务部办理手续。7.4.2.5.4.计划财务部出纳根据呈批单收取手续费，开具收据交给交款业主，即时将由更改引起的款项转移或变更录入计算机，在《更改呈批单》上签字。7.4.2.6.合同管理人员将《更改呈批单》保存，作废并留存原购楼文件。7.4.2.7.合同管理人员参照7.2.1.2--7.2.1.8为新业主办理签定合同的手续，并告之其须持《合同办理中说明函》及有原业主签字的《收取购楼文件的证明》前来领取合同。7.4.2.7.1.合同管理人员将经审批的合同交给新业主的同时，携留存的《更改呈批单》及原业主的所有楼款收据或发票及付清楼款证明，领新业主前往计划财务部办理手续。7.4.2.8.计划财务部会计收回并保存原业主的所有楼款收据或发票及付清楼款证明，为新业主开具相应票据，并保存《更改呈批单》复印件。7.4.2.9.如原业主已入伙，则新业主办完更名所有手续后，合同管理人员致函物业管理处，请管理处为新业主办理入伙手续。7.5.退房的办理7.5.1.业主递交退房申请。7.5.2.合同管理人员填写《退房呈批单》（见GFP9-12-F10）并附退房申请，将呈批单依次送交项目开发部经理、市场部经理、计划财务部经理、主管副总经理