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男装业种2009年一季度销售分析目录一、总述二、计划分析1、日销分析2、品牌分析五、活动分析七、下期重点工作三、结构分析1、品类结构2、价位结构3、库存结构四、调整分析六、相关动态一、总述期间指标本期同期同比基本状态月度销售计划151014405%实际完成1501.11545.3-3%达成率99.41%107.31%-7.90%销售量2556326164-2%件单价587590-1%日均销售16.717.1-2%销售坪效84768725-3%毛利率18%17%1%毛利额273.22615%年度年间销售1501.11545.3-3%年间达成率28.90%30.00%-3.67%年间进度率99.40%107.00%-7.10%日期1-11-21-31-41-51-61-71-81-91-101-111-121-131-141-151-16计划67385225231513111216191516171618销售67.237.651.825.123.610.29.511.711.617.220.814.617.41723.819.4大堂5.85.86.36.8达成100%99%100%100%103%68%73%106%97%108%109%97%145%134%188%146%日期1-171-181-191-201-211-221-231-241-251-261-271-281-291-301-31合计计划252629374148565820121416131418800销售32.839.923.7303737.741.34913.816.312.515.314.916.514.1773.3大堂7.69.27.18.27.47.69.18.82.72.32.12.42.22.32.1105.8达成162%189%106%103%108%94%90%100%83%155%104%111%132%134%90%110%计划达成曲线图02040608012345678910111213141516171819202122232425262728293031计划销售二、日销售达成—时间顺序——1月一月份全月计划达成率为110%，销售最高值在春节前的一周，呈现出不断上升的趋势，进入年三十后，销售额迅速下降，一年中最旺的季节就为春节前的二十天。2月日期2-12-22-32-42-52-62-72-82-92-102-112-122-132-142-15计划1514121312.513151615121314131514.5销售169.99.77.310.210.813.214.720.511.715.810.681913.3大堂0.810.70.40.70.50.4达成107%71%81%56%82%83%93%98%141%101%127%79%65%127%92%日期2-162-172-182-192-202-212-222-232-242-252-262-272-28合计计划15.516171516.517.518.51412.511.5121314400销售5.77.672.95.69.210.96.76.68.585.310.8285.5大堂2.422.32.42.32.62.621.1达成37%48%41%19%34%66%70%64%72%94%88%61%77%77%计划达成曲线图051015202512345678910111213141516171819202122232425262728计划销售二月份的销售呈现上下起伏不定的情况，整体达成率为77%，元宵节、情人节两天销售最高，分别达到20万、19万，进入2月中旬开始，销售下滑，其余天数没有完成日割计划，主要原因是货品和天气的影响。日期3-13-23-33-43-53-63-73-83-93-103-113-123-133-143-153-16星期日一二三四五六日一二三四五六日一计划121010.51010.51112.51299.58.59.5101212.59.5销售11.27.34.98.166.715.317.76.97.39.45.56.713.316.99.3达成率93%73%47%81%57%61%122%148%77%77%111%58%67%111%135%98%同期17.89.712.29.511.911.825.920.7108.98.299.418.215.910.9同比-37%-25%-60%-15%-50%-43%-41%-14%-31%-18%15%-39%-29%-27%6%-15%日期3-173-183-193-203-213-223-233-243-253-263-273-283-293-303-31合计星期二三四五六日一二三四五六日一二计划8989.5111288.59119111098310销售4.74.85.25.313.215.27.24.38.19.24.514.4157.37.6278.5达成率59%53%65%56%120%127%90%51%90%84%50%131%150%81%95%90%同期6.87.77.87.614.617.27.56.911.56.7713.612.78.47.2353.2同比-31%-38%-33%-30%-10%-12%-4%-38%-30%37%-36%6%18%-13%6%-21%3月05101520253012345678910111213141516171819202122232425262728293031计划销售同期三月份受到装修和天气因素的影响，业种有21处装修、改造、撤柜，从货品上没有补充新货品，同时气温较低，春装不动，从15日开始进行大面积的撤柜，这些都导致了本月销售同比下降。卖区销售分析卖区销售经营面积坪效毛利额毛利率计划本期达成率同期同比构成比本期同期同比构成比本期同期增减绅士卖区710679.196%645.15%45%790.9760.24%45%85868285301105.916%商务卖区498410.782%470.5-13%27%730.1753.7-3%41%56526242-59098.224%饰品卖区302247.582%319-22%16%249.8289.8-14%14%990711007-110043.317%大堂销售163.810511%18.5业种合计15101501.199%1539.6-3%100%1770.81804-2%100%84768534-58272.518%销售构成占比图46%27%16%11%绅士卖区41%商务卖区31%饰品卖区21%大堂销售7%本期同期销售毛利构成比46%27%16%11%大堂销售7%绅士卖区40%商务卖区37%饰品卖区16%销售毛利结论：从各卖区销售占比对比图看，绅士卖区本期销售占比达业种整体销售额的46%，高于同期占比5个百分点，是本业种销售占比最高的卖区。商务卖区销售占比为27%，低于同期占比4个百分点，本季度三月中旬，我们对中岛进行了大面积调整改造，调整后销售额有明显上升趋势，在4月份开始对商务卖区进行调整后考核。饰品卖区本期销售占比为16%，低于同期销售占比5个百分点，09年饰品卖区缩小面积90平米，面积减少，销售随之降低。本季度大堂销售占比达11%，高于同期占比4个百分点，可见大堂促销对销售的拉动起着至关重要的作用。结论：从各卖区销售、毛利占比对比图看，绅士卖区的销售占比、毛利占比均排在三个卖区之首，说明绅士卖区是本业种高销售、高毛利的卖区，但从销售、毛利对比来看，绅士卖区销售占比高于毛利占比6个百分点，说明该卖区毛利额产出趋于不合理趋势。商务卖区毛利占比高于销售占比10个百分点，说明商务卖区是我业种出毛利的卖区。饰品卖区销售占比和毛利占比持平，比较理。品牌销售分析——绅士卖区排序柜组本期同期面积坪效毛利额毛利率计划销售达成率构成比销售构成比同比本期同期本期同期排名1杰克琼斯1500000146348298%22%86105113%70%104.7104.713978822411186618%2马克华菲930000976357105%14%93518014%4%77.677.61258212051212341913%3迪柯尼490000642441131%9%64429210%0%60.860.8105661059737539112%4报喜鸟62000050596982%7%75149611%-33%66.466.876201125069304218%5路易诗兰460000497470108%7%2791984%78%51.861.896044518412035924%6佛伦帝奴57000049684287%7%5133818%-3%8066.862117685107028214%7POLO45000042592995%6%5909409%-28%66.466.46415890096223615%8爵士丹尼43000042143498%6%4124676%2%51.151.182478072511059526%9欧迪波士48000036905277%5%4052156%-9%52.152.27084776375938016%10乔治白31000024821780%4%2870314%-14%42.941.357866950117804931%11比音勒芬26000024509694%4%3061245%-20%61.761.739724961135060921%12杰克斯31000022365872%3%3245315%-31%49.238.245468496126130527%13博士邦尼18000014082778%2%2296984%-39%21.121.266741083583133322%14金狐狸110000123560112%2%15金利来173500.3%107320.2%62%4738.236928114419924%合计7100000679768496%100%6551336100%4%832.8808.881628100105885916%030000060000090000012000001500000杰克琼斯马克华菲迪柯尼报喜鸟路易诗兰佛伦帝奴POLO爵士丹尼欧迪波士乔治白比音勒芬杰克斯博士邦尼金狐狸金利来同期销售对比图本期同期销售构成对比图23%15%9%7%7%7%6%6%4%4%5%2%2%3%马克华菲15%迪柯尼10%报喜鸟11%路易诗兰4%佛伦帝奴8%POLO9%爵士丹尼6%欧迪波士6%乔治白4%比音勒芬5%博士邦尼4%杰克琼斯13%杰克斯5%下降品牌销售分析：1、报喜鸟、乔治白、杰克斯这三个品牌分别下降33%、14%、31%主要是货品品类的组合导致销售下降。这三个品牌今年货品的设计风格都是以市场流行趋势为主，面料组合多为记忆性面料，款式较为时尚休闲，缺少简单大方的正装货品，导致货品的品类组合上出现了偏差，使老顾客很难选择到纯棉、简单、大方的正装货品，致使这一品类商品的销售流失。2、佛伦帝奴、欧迪波士两个品牌分别下降3%、9%，主要原因是同期冬装该两个品牌有貂毛这类高值商品的销售，而本期公司对该货品未进行开发。佛伦帝奴此类商品同期销售4.5万元，欧迪波士销售2.4万元，拉动了同期销售增长。其次是件单价的下降导致销售额的降低。本期毛衫的价格均在1580元左右，同期毛衫价格在1980元左右，每件单品价格下浮400元，价格的调整并未起到拉动销售上升的作用，相反降低了开门红的整体的销售额。3、POLO、比音勒芬两个品牌分别下降28%、20%，该两个品牌同期原位置分别是梵帝士、金狐狸的销售，销售没有可比性。4、博士邦尼品牌同比销售下降39个百分点，主要是受3月份销售下降的影响，下降73个百分点，导致第一季度整体销售额下滑。三月份货品主要以特价品为主，价位低且库存不充足，流失销售商务卖区排序品牌本期同期面积坪效毛利额毛利率计划销售达成率构成比销售构成比同