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1附件一：原料采购与管理相关记录1、原料供应商评价记录供应商名称营业执照编号注册地址联系人联系电话所供原料通用名称和商品名称生产地址许可证明文件及编号质量标准编号评价部门采购部技术部评价内容1、生产规模：2、供货与运输能力：3、售后服务：4、资金实力：5、价格：6、其它：1、检测能力：2、质量管理：3、营养价质：4、运用前景：5、其它：评价结论评价日期评价人员签名22、合格供应商名录原料名称供应商名称许可证明文件编号供应商地址联系人联系电话供应商评级33、原料采购查验记录原料通用名称生产企业生产日期查验内容查验结果查验人备注合同检验报告生产许可证明文件44、原料垛位标识卡填表日期：原料编号（批号）：原料名称入库时间件数/件重供应商垛位总量T已用数量结余数量检验状态：55、原料进货台账原料通用名称及商品名称生产企业或供货人联系方式产地数量生产日期保质期进货日期查验人经办人备注66、原料出入库记录原料名称进货日期规格件数净重(T)生产日期保质期生产许可文件产地供应商取样员质量情况:QA:使用时间使用数量结存数量领用人发货人备注件数重量(T)件数重量(T)77、热敏物质温度监控记录库房位置：设定温度：设定湿度：时间天气情况温度(℃)湿度(%rh)结论异常情况处理记录人备注88、库存原料质量监控记录时间：年月日填写人：原料货位到货日期检查日期外观（包装、颜色、气味、形状）有无生虫料温检查M%CP%AVVBN霉变率%不完善率%其它巡检人审核人备注9附件二：生产过程记录1）小料原料领取记录原料名称领用数量领取时间领取人备注102）小料配料记录产品名称小料配方编号配料员配制日期备注113）小料预混合记录日期产品名称原料名称原料重量稀释剂名称稀释剂重量混合时间稀释批次操作人备注124）小料投料及复核记录混合机型号：生产日期产品名称生产数量（kg/T）批号接收批数投料批数剩余批数复核人员投料人员备注135）大料投料操作记录生产班次：日期：序号原料名称通知投料数（T）实际投料数（T）货位感观质量地脚料（件）投料时间备注色泽气味温度结块审核：投料员：146）粉碎作业记录日期原料名称筛网工作时间仓到仓记录员157）大料配料记录配方编号大料名称配料仓号理论值实际值作业时间配料人168）中控作业记录日期：年月日总控记录人：车间品管：配料情况名称规格配方编号计划量T实际配量盘实际配量T混合时间S/盘返工料添加添加回机料T油脂添加液体添加时间S生产花料kg不合格品T产品入库量T品种重量T比例%仓号油脂名称添加时间S原料使用情况配料仓号P1P2P3P4P5P6P7P8P9P10P11P12P13原料名称其它仓存情况粉碎仓F1F2F3F4制粒仓Z1Z2Z3成品仓C1C2C3C4C5C6品名品名品名期末仓存T期末仓存T期末仓存T不合格品统计工序粉碎工序配料制粒冷却分级其它原因分析生产开始时间生产结束时间：停电时间：故障时间：故障停机原因：设备运状况及交接班应注意事项：179）制粒作业记录生产日期：班次：操作人：开机时间停机时间品种蒸汽压力MPa调制温度℃喂料转速HZ工作电流A外观质量备注名称粒径mm注：同一产品生产时每30分钟填写一次。1810）膨化作业记录生产日期：班次：操作人：开机时间停机时间品种蒸汽压力MPa调制温度℃模板孔径膨化温度外观质量备注物料名称粉碎粒度注：同一产品生产时每30分钟填写一次。1911）包装作业记录日期：班次：组号：操作人：生产日期产品名称计划数量（T）规格（kg）作业时间感观质量实际称重（kg）回机实际打包件数总重量（T）开始时间结束时间色泽气味粒度温度含粉率头料件数尾料件数2012）标签领用记录日期产品名称领用数量本班用量退库数量损耗数量损耗原因销毁情况2113）生产线清洗记录生产线生产品种清洗时间清洗料名称清洗人备注2214）清洗料使用记录清洗料名称清洗品种清洗时间使用情况备注2315）产品最佳混合时间实验记录样品名称代表数量生产日期送样日期检测日期检验项目取样员送样员检验依据检验环境条件所用主要仪器序号混合时间12345678910平均值标准偏差CV%结论：1、以上结果只有S满足CV%≤7要求，故符合混合要求。备注：1、取样地点为各时间段混合机停止后打包处取样；2、每批取样12个，去除头尾2个，每个样品不低于50g。3、评定标准：CV%最小，耗用时间最少为最佳值。检测：批准：审核：2416）产品混合均匀度定期验证记录样品名称生产日期抽样日期生产批次生产数量混合机名称混合时间判定值检测值判定结果抽样人审核人备注2517）关键设备保养记录设备名称设备编号保养项目保养日期保养人检查人备注2618）关键设备维修记录时间设备名称设备编号维修部位故障描述维修方式维修效果维修人27附件三：产品质量控制相关记录1、现场质量巡查记录日期：年月日班次：品保员：原料库仓顶手投料制粒机冷却机打包成品库检查时间料号孔径(mm)制粒温度(℃)检查时间室温(℃)料温(℃)温差(℃)检查时间打包机料号料温(℃)室温(℃)温差(℃)感观堆码情况:料仓卫生:检查时间堆码情况:生产品种标识:正确投用称量标识:卫生:小料质量仓内原料质量:检查时间原料投用情况:生产品种正确投用发货:称量小料质量取样情况:检查时间生产品种卫生:正确投用称量小料质量回机料情况：水分测定（%）料号调质前调质后冷却后备注：备注：备注：备注：备注：备注：备注：中控员：投料员：制粒工：打包员：仓管员：282、每周饲料产品主成分指标自行检验记录样品名称抽样日期生产批次取样人生产量检验日期生产日期报告日期感官性状检验项目标准%判定值%实测值判定判定依据水分GB/T6435粗蛋白质GB/T6432粗脂肪GB/T6433粗纤维GB/T6434粗灰分GB/T6438钙GB/T6436总磷GB/T6437盐分GB/T6439批准：审核：检验：293、产品出厂检验记录序号检测日期样品名称样品批号样品质量g标准溶液浓度mol/l空白消耗标准溶液体积ml样品消耗标准溶液体积ml含量%结论检测人审核人备注304、检验仪器设备使用记录仪器名称：规格型号：使用地点：检查日期开机时间关机时间检测项目使用状态使用人确认人备注315、危险化学品出入库记录领用时间品名规格购入时间生产时间购买数量使用数量结存经手人生产厂家326、产品留样观察记录产品生产日期观察日期贮存环境贮存时间（天）观察内容（感观：颜色、气味、粒度等）异常情况处理措施观察责任人审核人温度℃湿度%337、留样观察处理记录清理日期浓缩料猪配合料禽配合料备注生产日期处理日期处理方式生产日期处理日期处理方式生产日期处理日期处理方式清理责任人：批准人：348、不合格品评价与处理记录时间名称批次工段重量（kg/t）原因处理结果备注感观检测结果35附件四：产品贮存与运输相关记录1、产品出入库记录品名生产日期规格件数净重(T)质量情况:取样员:发货时间发货数量结存数量客户名称发货人备注件数重量(T)件数重量(T)362、运输车辆安全卫生检查记录检查日期运输商名称车牌号是否有防雨防晒措施车厢内是否积水是否有化学品存在车厢内是否有虫害迹像车厢内是否干净备注373、产品销售台帐产品名称规格（kg）批次生产日期质检信息销售日期销售数量（T/kg）客户名称客户联系电话销售人员备注感观检验结果注：感观判定为“正常”或“不正常”，检验结果判定为“合格”或“不合格”。384、产品销售票据等相关凭证云南东恒经贸集团生物饲料有限公司销售明细清单客户代码：业务员：类型：编号：客户名称：仓库：日期：序号货号物料名称规格（KG）件数数量单价金额（元）合计折扣金额合计（大写）：折扣金额：实收合计金额（大写）：实收金额：审核：开单人：收款人：发货人：提货人：395、产品垛位标示卡产品名称规格件数总重量质量情况：颜色正常异常；气味：正常异常；粒度：正常异常；主要成分指标：卫生指标：品控员：入库出库发往地客户名称结余经手人时间数量时间数量件数总重40附件五：产品投诉与召回相关记录表1、客户投诉处理记录客户姓名客户地址联系电话受理日期产品名称生产日期编号投诉内容现场确认状况养殖投诉时还需确认的情况1物理性状方面1物理性状方面1饲喂模式外观：外观：喂料情况；味道：味道：饮水情况：数量：数量：环境状况：2养殖方面：2养殖方面：2舍温：通风：密度：3服务方面：3服务方面：3品种状况：品种：4其他方面：4疾病与防疫状况：5客户的期望：受理人：受理意见销售部经理生产部经理品管部经理受理意见：受理人：受理意见：受理人：受理意见：受理人：最终处理意见：总经理审批：处理结果验证：验证人：412、产品召回记录客户姓名客户编号地址申请召回时间生产日期电话召回产品品种、数量及原因：记录人：检验结果：品管部：处理建议：品管部：评估及处理：评估小组签名：423、产品召回处置记录产品名称生产日期确定召回数量召回最终期限召回原因：记录人：产品名称客户数量规格召回负责人销售部：评估及处理：召回小组签名：审核:43附件六：培训、卫生和记录管理相关记录表1、人员培训记录培训时间：培训对象：主讲人：培训地点：培训主题：培训内容：签到处：442、文件记录表日期文件名称起草人审核人批准人执行部门文件状态备注45水溶性氯化物测定原始记录检验日期名称进货/生产日期批号数量(T)样品质量gAgNO3浓度mol/l空白消耗AgNO3体积ml样品消耗AgNO3体积ml食盐NaCL%平均值%绝对相差%相对偏差%结论检测人审核人备注注：每个样品至少做平行相2个；含量＞3%，允许相对偏差为3%；含量≤3%，允许绝对偏差为0.05。46粗脂肪测定原始记录检验日期样品名称进货/生产日期批号供应商数量(T)抽提瓶或滤纸编号抽提瓶或滤纸恒重g样品质量g105℃烘2h后加脂肪恒重或脂肪包恒重g粗脂肪Fat%平均值%相对偏差%结论检测人审核人备注注：每个样品至少做平行样2个。含量≥10%，允许相对偏差为3%；含量＜10%，允许相对偏差为5%。47灰分、钙、总磷测定原始记录检验日期样品名称进货/生产日期批号数量(T)坩埚编号坩埚恒重质量g样品质量g样品＋坩埚灼烧恒重g灰分ASH%钙的测定EDTA法磷的测定结论检验人审核人备注EDTA的滴定度消耗EDTA体积ml钙Ca%吸光度磷P%48饲料水分测定记录表检验日期样品名称进货/生产日期批号供应商数量(T)称量瓶编号称量瓶恒重质量g样品质量g样品＋称量瓶干燥恒重g水分M%平均值%绝对相差%结论检测人审核人备注注：样品至少做平行样2个，且测定值相差不得超过0.2%。49粗蛋白质测定原始记录检验日期样品名称进货/生产日期批号供应商数量(T)消化管编号样品质量g盐酸浓度mol/L空白所耗盐酸体积ml样品消耗盐酸体积ml粗蛋白质CP%平均值%相对偏差%结论检测人审核人备注注：每个样品至少做平行样2个。含量＞25%，允许相对偏差为1%，含量10-25%，允许相对偏差为2%，含量＜10%，允许相对偏差为3%。50检验结果准确性验证记录序号样品名称采用标准及版本数量T检验验证结果采取措施检验人备注51标准溶液配制标定记录表标准溶液名称配制浓度配制时间配制体积配制人基准物及恒重处理标定时温度有效期编号基准物质量（g）消耗标液体积(ml)计算公式浓度(mol/l)标定记录12345678空白试验平均浓度标定人：复核人：标定时间：标准溶液配制标定记录表标准溶液名称配制浓度配制时间配制体积配制人基准物及恒重处理标定时温度有效期编号基准物质量（g）消耗标液体积(ml)计算公式浓度(mol/l)标定记录12345678空白试验平均浓度标定人：复核人：标定时间：