营销中心2016年度工作计划

营销中心2016年度工作计划目录一、2016年营销工作思路……………………………………………………………3二、价值创造及目标设定………………………………………………………………4三、营销团队建设及组织架构…………………………………………………………6四、2016所需资源及成本预算…………………………………………………………7五、2016年阶段目标及达成措施……………………………………………………11第一部分工作思路、目标、架构及预算一、2016年的工作思路和内容（一）工作思路1、组建一支网络营销团队，约3人的队伍，建造一个营销型网站销售公司产品。通过网络推广和线下电话客服，寻找全国30家渠道合作伙伴。2、组建一支外贸营销团队，约3人的队伍，建造一个英文营销型网站销售公司产品。通过网络推广和线下电话客服，寻找全球10家渠道合作伙伴。3、组建一支渠道营销团队，约10人的队伍，寻找全国100到200家渠道合作伙伴。4、扩建直销团队，约15人的队伍，聚焦湖南湖北江西与100到150家医院合作、寻找湖南湖北江西3到9家合作伙伴。5、制定2016年度战略规划和计划，由销售部门经理负责公司的直销、渠道销售、网店销售工作以及合作渠道开发工作、外贸。2016年坚持走好三个步骤，业绩和利润从1000万可翻6番。第一步：产品研发；第二步：渠道开拓；第三步：营销加强。（二）工作内容第一、网络营销及外贸：开辟一条全新的业务模式，各为公司创造500万元业绩，80万利润。主要包括：1、前期贩售公司现有产品，年中研发网络销售新品（1mmpb）；2、建立网络营销平台——营销型网站，注册网络商城，推广全公司的产品3、组建一支网络营销及外贸团队，人员包括技术、在线客户、网络营销专员、编辑文案等。（大致操作思路：直销、渠道销售、网络、外贸四个部门业务独立，但是业务团队管理上可以统一，一起举行早会，资源共享等。）第二、企划工作：全面提升公司品牌形象，增强产品的知名度、美誉度和忠诚度。主要包括：1、品牌传播：品牌、公司产品、公司形象三位一体宣传推广。2、宣传设计：公司品牌、公司产品、日常宣传等设计宣传。3、活动策划：品牌活动策划、客户活动策划、公司活动策划等。4、媒体公关：和有影响力的3-5家媒体合作，为公司组织新闻报道，实现双赢。5、公司网站：保留和优化公司门户网站，加强建设，加强推广的力度。6、报纸月刊：每月一期面向客户的期刊，配合品牌宣传，兼顾广告招商。7、广告招商：公司渠道平台全年的招商，含网站、展会现场、行业报刊等宣传平台。8、技术支持：建设好公司内部的网络、电脑管理及日常维护工作。第三、直销与渠道：研发（1mmpb）新产品、开拓新渠道、加强销售，全年业绩目标直销3000万，利润1050万；渠道2000万，利润300万。主要包括：1、研发（1mmpb）新产品2、开发新渠道：全国寻找至少60家稳定的合作渠道，每月5家以上。3、营销新模式：传统营销+网络营销+短信电话营销组合式销售模式。（大致操作思路：直销、渠道销售、网络、外贸四个部门业务自行开展，各自不影响和干涉。）二、2016年的价值创造及目标设定（一）我能够为公司创造的价值1、通过完善系统的企划工作，全面提升公司的品牌，重塑公司的产品价值和社会价值；2、通过营销团队的建设，为公司组建一支作风顽强、素质过硬、能打硬仗的直销、渠道、外贸和网络营销团队；3、总业绩6000万，实现利润1510万。通过网络营销为公司创造500万的业绩，实现80万的利润；通过外贸营销为公司创造500万的业绩，实现80万的利润；通过渠道营销为公司创造2000万的业绩，实现300万的利润；通过直销为公司创造3000万的业绩，实现1050万的利润。4、通过媒体公关和网络营销、渠道建设、直销，为公司争取至少50个合作伙伴，增加机会；（二）目标设定品牌目标：和媒体建立合作关系；获评3个权威奖项；媒体信息50篇，网络推广策划10起；搜索引擎条数100万条以上。业绩目标：6000万元（2000+3000+500+500）利润目标：1050万元（300+1050+80+80）产品目标：研发1mmpb新品人才目标：1、直销团队：15人（含现有8人）2、网络营销：3人（含现有1人）3、外贸：3人（含现有1人）4、渠道：10人（含现有3人）5、营销助理2人（含现有1人）三、2016年营销团队建设及组织架构A、营销中心总体人员组织架构图（同公司行政部颁布架构）B、营销中心各部门功能描述（同公司行政部颁布功能）一、企划中心：1、设计部：负责平面设计、美术设计、网站前台设计、网页界面设计、客户广告设计等。2、网络部：负责公司内部网络、电脑维护、视频剪辑、课件制作、媒体动画等。3、编辑部：负责公司月刊编辑、宣传文案的撰写、策划方案的撰写、网站编辑、广告文案等。4、品管部：负责公司品牌建设、媒体公关、网络推广、信息收集与整理等。二、网络营销中心：1、网络营销部：专门负责网站的直销、网站的宣传与推广、网站产品的线下电话销售等。2、网站技术部：负责网站的建设与管理、界面设计、网页设计、技术处理等。3、在线客服部：负责在线客户互动、售后客户、数据管理、档案管理等。4、编辑研发部：负责网站编辑、产品文案、网站宣传推广、产品研发等。C、人力增补计划计划在2016年6月1日前增配人力至31名，详情如下：四、2016年所需支持及成本预算（一）所需支持1、公司战略支持：把营销及企划工作划入总部战略规划，是公司战略规划中不可或缺的。2、产品研发支持：新品支持，增加视频光碟、在线推广等。3、财务投入支持：前期需投入5万元左右开发营销型网站（含外贸），投入5万元左右做网站推广。4、人员到位支持：人员增补需按照计划到位。5、办公场地支持：营销团队需和总部职能型团队分离，单独开辟职场进行营销业务。（二）关于人员招聘、培训及薪酬设计等方面的支持1、人员招聘支持：需要招聘网站和广告投入。2、人员培训支持：需要技术部、生产部、工程部、财务部、行政部的支持。3、薪酬设计支持：需要行政部的支持，设计出整个比较科学的薪酬系统。部门部门现有人员配置（人）2016年拟增配人力计划（人）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月拟增合计（人）直销83040000000007渠道33040000000007网络11010000000002外贸11010000000002助理10000010000001合计13801000100000019（二）成本预算2016年度企划中心费用预算表编制部门:企划中心制定时间：2016-1-1货币单位：万元(RMB)项目\月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计固定工资11111111111112社保费0.140.280.320.320.320.320.320.320.320.320.320.323.62住房公积金0.040.080.090.090.090.090.090.090.090.090.090.091.02资料制作、视频11111111111112网络使用费0.060.060.060.060.060.060.060.060.060.060.060.060.72差旅费0.10.50.50.50.411.50.80.50.611.58.9广告投放02333333333332媒体公关0.5121120.51111113奖项参评00000003011510网络推广0.51311111111.5215接待费用0.10.10.10.101.0.10.10.10.10.20.20.21.5品牌传播及维护02222222222222办公用品\电脑02.50.30000000002.8其他0.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.22.4总计136批准：核实：编制:李说明：1、本预算没有包含企划部的招商业绩提成；2、本预算中的广告投放和品牌维护费用以实际支出为准。2016年度营销中心费用预算表编制部门:营销中心制定时间：2016-1-1货币单位：万元(RMB)项目\月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计固定工资5.25.27.77.77.7888888889.5业务提成15.615.615.615.615.615.615.615.615.615.615.615.6187.5社保费0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.56住房公积金00.060.10.140.180.20.20.20.20.20.20.21.88营销网站开发0.53.5532.50.511111121营销网站推广00222222222220域名及服务器00111111111110视频系统租赁002222222221020办公场地租赁01.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.516.5营销费用252525252525252525252525300办公用品\电脑01.820.30.30.40000004.8其他0.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.22.4总计679.6批准：核实：编制:李备注：1、本预算不含高管的薪资及合作伙伴的代理费；2、本预算中的业务提成和客户及网络开发及维护费用以实际业绩及实际支出为准。第二部分营销中心部门运作落地方案一、营销中心（一）运营总思路：用2个月左右的时间研发出一款1mmPB产品，抗衡市场低价（山东），将这款产品研发成精品，价位高端（接近2mmPB，保障利润），全国开拓渠道销售。用3个月左右的时间制作一个营销型网站，用于销售新研发的产品，同时兼顾销售公司的老产品和外贸营销。营销型网站制作出来后，将组建一支网络营销团队进行网站的推广。同时，线下开展渠道拓展，和全国其他有分销能力的平台开展合作，共同销售这款产品。除直销外，在产品的营销上，采用会议营销作为主要销售手段，采用网站推广、网店销售、电话营销、短信营销、渠道代理等方式作为主要辅助营销手段。会议营销主要由业务团队负责邀约，由公司技术部和营销部共同派出推广师进行销讲。在渠道合作上，主要由营销人员通过各种方式洽谈全国其他厂商合作。全国稳定30家合作渠道（每省至少1家），展开全面的合作；全国100-200家代理渠道，采取产品代理松散型合作，实现多赢。对于网站的建设和推广，则由外包加内功的方式进行。网站制作和技术模块增加交由外部的合作机构，网站推广则由自己人进行。在推广上投入足够的经费和人力，在网络上展开大量的广告宣传。在网络营销上采取信函、邮件、短信、广告等方式进行。对于营销的业务管理，采取人员业务强化培训，科学的薪酬设计，从长沙出发，扩展到全国的方式，把湖南湖北江西三个区域市场做成标杆和典范，再推广到全国市场。基于上述的考虑，因此营销团队需要一个专门的办公区域或者职场，营销团队采取严格管理，责任底薪的方式，以保底完成业绩目标为基本出发点，采取高激励的方式去发展和壮大。（二）阶段性目标设定：2016年第一季度（1-3月份）目标：1、人员招聘：1-3月份完成18人的招聘2、产品研发：1到2款新产品出台，股权激励和绩效管控3、网站目标：第一季度完成营销型网站的建站及推广铺设工作4、业绩目标：500万5、渠道目标：15个6、终端合作医院目标：20个第二季度（4-6月份）目标：1、业绩目标：1500万2、人员招聘：1人（销售助理）3、产品研发：根据第一季度市场情况再研发0到2款新产品4、渠道目标：30个5、终端合作医院目标：50个第三季度（7-9月份）目标：1、业绩目标：1500万2、渠道目标：30个3、终端合作医院目标：50个第四季度（10-12月份）目标：1、业绩目标：2500万2、渠道目标：30个3、终端合作医院目标：50个（三）达成阶段性目标的措施第一季度的措施1、人员招聘：通过前程无忧、智联、长株潭现场招聘会来完成，需要招聘会场数3场，网上资料招聘3个月。2、股权激励。3、网站建设：整体外包，从1月份开始寻找合作伙伴，沟通网站架构。2月份制作样板网站，3月份