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1生效日期：２００4年10月18日修改状态/版本----------B/2003版北京城建集团有限责任公司朝阳公园东小区工程项目经理部公共文件程序BUCG——SM05北京城建集团有限责任公司朝阳公园东小区工程项目经理部会议签到表□主持人：□会议议题：□记录员：会议地点会议日期参加人员签字序号部门姓名职务序号部门姓名职务123456789101112131415BUCG-SMO5-02.032生效日期：２００4年10月18日修改状态/版本-----------B/2003版北京城建集团有限责任公司朝阳公园东小区工程项目经理部公共文件程序BUCG——SM05法律法规控制程序BUCG-SM05-031适用范围适用于北京城建集团有限责任公司朝阳公园东小区工程项目经理部质量、环境、职业安全健康体系运行过程中法律法规的收集、确认、更新和评审活动。2职责本项目经理部负责将获取的与体系运行相关的法规、标准和其他要求报送机关主管部门确认。3工作程序3.1确定法律法规获取内容和渠道3.1.1通过相关主管部门、出版物、网上等渠道获取国家、建设部、质量监督局、环保局、负责安全生产的上级机关及北京市主管部门等相关行业部委办局的管理部门所颁发的与公司产品、活动和服务相关的法律、法规、标准。3.1.2上级单位和相关部门下发和传递的与公司施工管理相适应的非法规性通知和要求。3.2法律法规的收集本项目经理部从甲方、监理或其他相关方所获取的与质量、环境、职业安全健康、项目管理体系相关的法规、标准和其他要求报送经理办公室。3.3法律法规的确认3生效日期：２００4年10月18日修改状态/版本----------B/2003版北京城建集团有限责任公司朝阳公园东小区工程项目经理部公共文件程序BUCG——SM05本项目经理部在收到《法律法规总清单》后结合自己所承担的管理职责，识别出本项目所适用的法律、法规、标准和其他要求，必要时，向主控部门索取相关法规文本。4记录《法律法规清单》（BUCG-SM05-03.01）4生效日期：２００4年10月18日修改状态/版本-----------B/2003版北京城建集团有限责任公司朝阳公园东小区工程项目经理部公共文件程序BUCG——SM05北京城建集团有限责任公司朝阳公园东小区工程项目经理部法律法规清单单位：日期：编号：序号文件编号制发单位文件名称份数日期备注BUCG-SM05-03.015生效日期：２００4年10月18日修改状态/版本----------B/2003版北京城建集团有限责任公司朝阳公园东小区工程项目经理部公共文件程序BUCG——SM05文件与资料控制程序BUCG-SM05-041适用范围本程序适用于与北京城建集团有限责任公司朝阳公园东小区工程项目经理部管理体系各项活动有关的文件与资料的控制。2术语和定义2.1内部文件：管理体系手册、程序文件及相关制度和办法、其它相关文件。2.2外来文件：与产品要求及管理体系运行有关的支持性文件。3职责本项目经理部负责本项目部的文件与资料的控制。4工作程序4.1文件的分类文件包括：体系文件、其它内部文件、外来文件。4.2文件的编号4.2.1体系文件：管理体系手册、程序文件及相关制度办法的编号由“公司名称代码”+“体系文件代码”+“文件顺序号+“版号””组成；（1）公司名称代码为：“BUCG”；（2）体系文件代码为：管理体系手册“GM”。分手册“SM”，其中经营管理分手册“SM01”，施工管理分手册“SM02”，技术质量分手册“SM03”，职业安全健康、环境管理分手册“SM04”，公共程序6生效日期：２００4年10月18日修改状态/版本-----------B/2003版北京城建集团有限责任公司朝阳公园东小区工程项目经理部公共文件程序BUCG——SM05文件汇编“SM05”。程序文件及相关制度和办法按阿拉伯数字顺序编号，如01~XX。记录编号由手册或程序号+“.”+阿拉伯数字顺序编号即可，如BUCG-SM01-01.01-2003。既代表“北京城建集团有限责任公司总承包管理体系（2003版）经营管理分手册第一个程序的第一个表。”4.2.2行文的文件编号按照《北京城建集团公文处理办法》中有关规定执行。4.2.3外来文件直接引用原文件编号，一般不另行编号。4.3文件的编写与审批4.3.1以本项目经理部名义制发的文件，由项目部相关人员编写，项目部领导审批（有规定的特定文件除外）。4.3.2文件发布前应进行评审，参加评审的范围取决于文件的重要性和复杂性。凡跨部门的文件均应由文件的主管部门在所涉及的范围内组织评审。4.3.3公文的编写格式参照《北京城建集团公文处理办法》执行。4.4文件的更改其它文件更改时按4.3.1—4.3.3条款进行审批；并在发文通知中说明被废止文件编号。4.5文件的发放以本项目经理部名义制发的文件，由本项目部确定发放范围，进行登记后发放。4.6文件的保存、归档与销毁4.6.1文件的保存7生效日期：２００4年10月18日修改状态/版本----------B/2003版北京城建集团有限责任公司朝阳公园东小区工程项目经理部公共文件程序BUCG——SM05本项目经理部文件的管理，由本项目经理部领导指定一名兼职资料员负责保管，建立本项目经理部需要保存的《受控文件清单》。4.6.2文件的归档本项目经理部撤消时，由兼职资料员负责对文件与资料进行清理，由本项目经理部领导批准，具有保存价值的资料按照《工程资料管理程序》执行；没有保存价值的资料，经项目经理部领导批准后，进行登记造册统一销毁。体系文件应交回文件发放部门。4.7收文的控制4.7.1项目经理部接收的外来文件,由项目经理部兼职资料员进行登记发放。4.7.2有关质量、环境、职业安全健康和项目管理体系相关的法律、法规的控制，按《法律法规控制程序》执行。4.8文件与资料的管理文件与资料的持有人应爱护文件，保持文件的清晰，对多次修改而不够清晰的文件应按规定及时调换。7记录《受控文件清单》(BUCG-SM05-04.01)《文件修改记录表》(BUCG-SM05-04.02)《借阅登记表》(BUCG-SM05-04.03)《文件和资料销毁登记表》(BUCG-SM05-04.04)8生效日期：２００4年10月18日修改状态/版本-----------B/2003版北京城建集团有限责任公司朝阳公园东小区工程项目经理部公共文件程序BUCG——SM05北京城建集团有限责任公司朝阳公园东小区工程项目经理部受控文件清单单位：日期：编号：序号文件编号制发单位文件名称份数日期备注BUCG-SM05-04.019生效日期：２００4年10月18日修改状态/版本----------B/2003版北京城建集团有限责任公司朝阳公园东小区工程项目经理部公共文件程序BUCG——SM05北京城建集团有限责任公司朝阳公园东小区工程项目经理部文件修改记录表编号：文件编号文件名称修改前内容修改后内容备注BUCG-SM05-04.0210生效日期：２００4年10月18日修改状态/版本-----------B/2003版北京城建集团有限责任公司朝阳公园东小区工程项目经理部公共文件程序BUCG——SM05北京城建集团有限责任公司朝阳公园东小区工程项目经理部借阅登记表编号：日期文件编号标题借阅人归还日期备注BUCG-SM05-04.0311生效日期：２００4年10月18日修改状态/版本----------B/2003版北京城建集团有限责任公司朝阳公园东小区工程项目经理部公共文件程序BUCG——SM05北京城建集团有限责任公司朝阳公园东小区工程项目经理部文件和资料销毁登记表单位：日期：编号：序号文件编号制发单位标题份数备注BUCG-SM05-04.04填表人：批准人：12生效日期：２００4年10月18日修改状态/版本-----------B/2003版北京城建集团有限责任公司朝阳公园东小区工程项目经理部公共文件程序BUCG——SM05记录控制程序BUCG-SM05-051适用范围本程序适用于北京城建集团有限责任公司朝阳公园东小区工程项目经理部各项活动中形成的质量、环境、职业安全健康和项目管理记录。2职责本项目经理部综合办公室负责本项目部所产生的记录控制。3工作程序3.1记录清单的建立本项目经理部成立时，综合办公室应建立本项目经理部需要保存的《记录清单》。3.2记录的管理3.2.1记录保管责任人由领导指定一名记录保管责任人，负责记录的收集、登记、保存以及《记录清单》的建立与更新工作。3.2.2记录的标识与检索应根据便于管理、容易检索、易于追溯的原则确定本项目经理部所保存记录的编号规则，并按该规则对记录进行编号，以便及时提供利用。3.2.3记录的贮存与保护应放置在干燥、安全的地点保存记录。在记录保存期内，记录保13生效日期：２００4年10月18日修改状态/版本----------B/2003版北京城建集团有限责任公司朝阳公园东小区工程项目经理部公共文件程序BUCG——SM05管责任人负责对记录妥善保存，防止霉变、虫蛀、污染等损伤；并采取必要的安全防范措施确保记录不丢失及不发生火灾等意外事故。项目经理部解体时，由记录保管责任人统一对记录进行清理，具有保存价值的记录作为项目资料一起按照《工程资料管理程序》处理。4记录《记录清单》（BUCG-SM05-05.01）《记录归档表》（BUCG-SM05-05.02）《记录销毁登记表》（BUCG-SM05-05.03）14生效日期：２００4年10月18日修改状态/版本-----------B/2003版北京城建集团有限责任公司朝阳公园东小区工程项目经理部公共文件程序BUCG——SM05北京城建集团有限责任公司朝阳公园东小区工程项目经理部记录清单单位：日期：编号：序号记录编号记录名称页数归档日期保管期限备注BUCG-SM05-05.0115生效日期：２００4年10月18日修改状态/版本----------B/2003版北京城建集团有限责任公司朝阳公园东小区工程项目经理部公共文件程序BUCG——SM05北京城建集团有限责任公司朝阳公园东小区工程项目经理部记录归档表单位：日期：编号：序号记录编号记录名称页数归档日期保管期限备注BUCG-SM05-05.0216生效日期：２００4年10月18日修改状态/版本-----------B/2003版北京城建集团有限责任公司朝阳公园东小区工程项目经理部公共文件程序BUCG——SM05北京城建集团有限责任公司朝阳公园东小区工程项目经理部记录销毁登记表单位：日期：编号：序号记录编号标题份数备注BUCG-SM05-05.03编表人：批准人：销毁人：17生效日期：２００4年10月18日修改状态/版本----------B/2003版北京城建集团有限责任公司朝阳公园东小区工程项目经理部公共文件程序BUCG——SM05数据分析与改进程序BUCG-SM05-061适用范围本程序适用于北京城建集团有限责任公司朝阳公园东小区工程项目经理部不同层次检查、审核活动及相关来源的数据分析，以利于各部门对已出现的不合格、事故和潜在的不合格、事故采取纠正措施和预防措施。2术语和定义不合格：没有满足管理体系有关要求的事件。3职责各部门都应执行本程序，对各自职责范围内的问题或问题的趋势进行数据分析研究，确定采取纠正或预防措施。4工作程序4.1数据分析4.1.1数据收集的范围1）质量管理过程中产生的相关数据：物质检验和试验、各种机械设备的使用和维护状态、过程控制、产品检验和试验。2）环境管理过程中产生的相关数据。3）职业安全健康管理过程中产生的相关数据。4）经营管理过程中产生的相关数据。5）管理体系评价（检查、内审、外审）过程中产生的相关数据。4.1.2各部门在管理体系运行过程中将获得的数据进行筛选分类，18生效日期：２００4年10月18日修改状态/版本-----------B/2003版北京城建集团有限责任公司朝阳公园东小区工程项目经理部公共文件程序BUCG——SM05找出影响业务工作（工艺）流程中趋势性数据。4.1.3各部门应根据业务工作纵、横