23--不合格品控制程序

广州联洪合成材料有限公司程序文件不合格品控制程序（第B/1版正本）编制：审核：批准：受控状态：受控文件发放号码：文件编号：Q/LHQP-B-23-2011实施日期：2011年5月1日文件批准修改页编制：审核：批准：修改记录日期修改号修改人批准人修改内容（文件修改申请表序号）2011．4．131李运华李大坤1、文件编号由Q/LHQP-B-05-05修订为Q/LHQP-B-23-2011；2、版本由B/0版修订为B/1版；3、增加附件1-2表单样板、4.3.3客户投诉不合格的处理。1.目的：确保不合格品处于受控状态，防止误用，以及消除体系运行过程中产生的不合格项。2.适用范围：适用于对不合格的来料、在制品、成品的控制，对公司内、外发生的不合格处理。3.职责：3.1技质部：负责对不合格品进行检验和验证；对不合格产品、不合格过程进行判定和确定处理措施。3.2内审员：负责质量体系管理方面不合格的识别。4.工作程序：工作内容工作流程责任部门工作要求记录4.1不合格品评审4.1.1识别技质部4.1.1.1按《测量和试验程序》检验并确定产品合格与否。4.1.2评估技质部4.1.2.1检验员根据产品不合格的性质提出相应的处理意见：1)对原材料a.退货；b.特采；c.挑选使用。2)对半成品和成品a.返工/返修；b.报废。4.1.2.2技质部主管审核处理意见的适宜性,必要时技质部组织相关部门参与评审。纠正和预防措施报告4.2不合格品标识/隔离4.2.1标识技质部综合部生产车间4.2.1.1检验员应及时标识不合格产品的检验状态。4.2.1.2库管员、操作者分别对可疑材料和可疑产品按不合格品标识。4.2.2隔离所在部门4.2.2.1所在部门将不合格品隔离，放入不合格品区，以防与其它产品混淆。4.3不合格品处置4.3.1不合格来料处理技质部综合部4.3.1.1对不合格的来料，检验员除填写检验通知单外，同时发出供方质量整改报告说明来料不合格具体情况。综合部接到报告后负责跟踪整改。供方接到报告后在5个工作日内提交整改情况，技质部进行验证。验证合格后技质部对供应商再次来料时，对产品实行抽检和确认。验证不合格，则拒收再次来料。4.3.1.2将须退货的原材料退回供应商,并保留相应的记录。供方质量整改报告4.3.2.1对过程和成品发现的不合格由检验员填写《不合格评审表》。进行返工的产品，由技质部制订返工作业指导书，说明返工的作业要求和重新检验项目及方式。返工作业指导书须放置在返4.3不合格品处置4.3.2不合格在制品成品处理各工序工工位处易于得到处。返工产品由检验员重检验合格后放行.。4.3.2.2根据《不合格品评审表》的评审情况，由顾客代表决定是否让步接收。4.3.2.3只要产品/过程与现批准的产品/过程规范不同，就需向顾客申请并得到批准(包括从供应商处采购的产品，以及任何返工件)。在技质部提交顾客认可前，如涉及到供应商时由综合部与供应商协商达成一致。顾客认可后，须确保符合原来的规程或顾客更改后的规范要求。保存授权的期限和数量，被批准的材料装运时，须在包装箱上作顾客指定的标识。不合格评审表4.3.3客户投诉不合格的处理客户投诉4.3.3.1综合部或售后服务在接到客户关于不合格投诉后,将相关不合格信息转到技质部。技质部根据不合格重要程度组织各相关部门召开多功能小组会议，对不合格原因、责任部门、整改措施、整改方法等进行分析，并制定相应的不符合报告，根据报告要求整改进度对整改完成情况以及整改效果进行确认、跟踪。以最终达到客户满意效果。4.3.3处理权限各部门4.3.3.1产品出现批量报废由产品所在部门填写《报废产品审批表》，由检验员填写《不良对策改善表》。4.3.3.2报废产品批准权限为：质量目标范围之内检验员可决定。超过质量目标值由技质部部长判定，公司领导审批。不良对策改善表报废产品审批表4.4体系不合格的控制4.4.1识别内审员4.4.1.1内审员负责质量管理体系方面不合格的识别。不符合报告4.4.2评审内审员4.4.2.1内审员负责不合格评审，判定不合格性质，并开具《不符合报告》。4.4.3纠正责任部门4.4.3.1责任部门在接收到《不符合报告》后，准确找出不合格发生的原因，并对已发生的不合格采取纠正与预防措施。纠正与预防措施报告4.4.5记录保存各部门4.4.5.1所有的不合格处理记录的原件由各部门保存。4.5记录4.5.1记录保存技质部4.5.1.1所有形成的记录按《记录控制程序》规定执行。5.相关文件5.1Q/LHQP-B-24-2011《纠正和预防措施控制程序》5.2Q/LHQP-B-02-2011《记录控制程序》6.相关记录【附件】1Q/LHFM-B-23-01-2011《不合格品评审表》【附件】2Q/LHFM-B-23-02-2011《报废产品审批表》附件1不合格品评审表产品名称零件号规格编号：Q/LHFM-B-23-01-2011编号：Q/LHFM-B-23-02-2011数量生产单位检验日期隔离情况评审理由部门负责人：填表人：不合格内容及原因技质科：日期：纠正措施及进度计划技质科：日期：处理意见处理单位：处理人：日期：厂领导审批意见日期：附件2报废产品审批表提出部门产品/（材料）名称顾客/供方单位零件号数量材料规格/数量报废原因：填写人：日期：技质科意见：签字：日期：厂领导审批意见：签名：日期：备注：小学少先队组织机构少先队组织由少先队大队部及各中队组成，其成员包括少先队辅导员、大队长、中队长、小队长、少先队员，为了健全完善我校少先队组织，特制定以下方案：一、成员的确定1、大队长由纪律部门、卫生部门、升旗手、鼓号队四个组织各推荐一名优秀学生担任（共四名），该部门就主要由大队长负责部门内的纪律。2、中、小队长由暮从碧山下，山月随人归。却顾所来径，苍苍横翠微。相携及田家，童稚开荆扉。绿竹入幽径，青萝拂行衣。欢言得所憩，美酒聊共挥。长歌吟松风，曲尽河星稀。我醉君复乐，陶然共忘机。【简析】终南山，在今陕西西安市南，地近京城而又山林幽静。斛斯山人想来是一位隐士，同时是李白的好朋友。这首诗只写一次很平常的作客经过，但写出了很淳朴的感情。各班中队公开、公平选举产生，中队长各班一名（共11名），一般由班长担任，也可以根据本班的实际情况另行选举。小队长各班各小组先选举出一名（共8个小组，就8名小队长）然后各班可以根据需要添加小队长几名。3、在进行班级选举中、小队长时应注意，必须把卫生、纪律部门的检查学生先选举在中、小队长之内，剩余的中、小队长名额由班级其他优秀学生担任。4、在班级公开、公平选举出中、小队长之后，由班主任老师授予中、小队长标志，大队长由少先队大队部授予大队长标志。二、成员的职责及任免1、大、中、小队长属于学校少先队组织，各队长不管是遇见该班的、外班的，不管是否在值勤，只要发现任何人在学校内出现说脏话、乱扔果皮纸屑、追逐打闹、攀爬栏杆、乱写乱画等等一些违纪现象，都可以站出来制止或者报告老师。2、班主任在各中队要对中、小队长提出具体的责任，如设置管卫生的小队长，管纪律的小队长，管文明礼貌的、管服装整洁的等等，根据你班的需要自行定出若干相应职责，让各位队长清楚自己的职权，有具体可操作的事情去管理，让各位队长成为班主任真正的助手，让学生管理学生。各中队长可以负责全班的任何违纪现象，并负责每天早上检查红领巾与校牌及各小队长标志的佩戴情况。3、大、中、小队长标志要求各队长必须每天佩戴，以身作则，不得违纪，如有违纪现象，班主任可根据中、小队长的表现撤消该同学中、小队长的职务，另行选举，大队长由纪律、卫生部门及少先队大队部撤消，另行选举。4、各班中、小队长在管理班级的过程中负责，表现优秀，期末评为少先队部门优秀干部。