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1中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司成渝客专监理一标项目部成渝客专监（2011）总—022地址：四川省资阳市雁江区莲花村邮编：641300电话（传真）：028—26195771E-mail：CYKZJL1@163.com关于内业资料专项检查情况的通报中铁八局、中铁十六局、中建铁路公司项目经理部、各监理分站：根据客专公司《成渝客专函〔2011〕299号》文件要求，监理项目部于2011.09.12开始分别对中铁八局、中建铁路公司、中铁十六局的内业资料进行检查，主要检查情况通报如下：一、管理资料、施工质量验收相关资料核对方面（一）共性问题：1、未建立资料库台账；2、部分开工报告无现场核对表，无设计、建设单位签字；3、档案盒无圈内目录；4、三级技术交底未分开归类。（二）个性问题：中铁八局三分部：1、资料未及时归档；2、隧道开挖：洞身及辅助坑道、洞口大管棚、锚杆、钢筋网、超前小导管、隧道爆破技术交底均没有交底人和被交底人签字。监理小组：监理旁站记录发现问题未记录，个别旁站记录表旁站时间未填写，旋挖钻。四分部：1、施工日志记录墩身混凝土浇筑、拆模在同一天，且无混凝土强度指标；22、陶家坝桥61#墩身10-13米C35混凝土浇筑施工日志未记录，施工日志与监理日志不对应。监理小组：监理记录较详细，但无分站长和监理组长、专业监理工程师的签批。五分部：1、施工日志记录现场数据不全。监理小组：监理分站长未对试验监理日记签批；个别监理人员监理日记记录不连续，旁站记录填写数据不全。六分部：1、施工日志记录抗滑桩内容不完整；2、120混凝土拌合站缺少均质性试验；3、路基土石方爆破方案无审查意见的补充报告。中建铁路一分部：1、开工报告附人员特种作业人员证件过期，无复审记录。监理小组：1、监理日记与施工日志有部分数据不一致。二分部：1、作业指导书和施工方案混放在一个档案盒；2、回水沱桥无基坑开挖技术交底；3、技术交底装订顺序混乱；4、石庙子桥施工日志记录凌乱，11-7桩基等报验未记录。监理小组：1、杨家沟桥监理日记未记录混凝土现场检测指标。中铁十六局一分部：1、开工报告档案盒无卷内目录；2、老鸭藤桥施工日志凌乱。监理小组：31、监理资料和施工资料数据统一性较好。二分部：1、施工日志记录不详细，未记录混凝土浇筑的相关检查指标，未分桩号记录混凝土浇筑。监理小组：1、监理日记记录较详细，但无测量放样相应记录。三分部：1、技术交底未分类。监理小组：1、监理日记有涂改，监理人员监理记录不是及时；2、旁站记录和施工资料数据统一性较好。四分部：1、施工日志没有记录，现场发生质量问题的情况，记录较简单。监理小组：1、旁站记录数据部分未填写全；监理日记比施工日志记录详细。二、施工质量验收资料方面（一）共性问题：1、桩基检验批地质确认没有设计签认；2、新规范新标准未及时引用，全部引用2005版施工规范；3、施工日志记录普遍简单，为反映质检工程师及向监理工程师报检情况；检验批资料标号未进行编号；4、施工台账不齐全，未及时更新。（二）个性问题中铁八局三分部：1、DK22+527-DK22+521.5段明洞衬砌混凝土（原材料）检验批质量验收记录表中外加剂编号为CYSG1-ZTBJ01-WJ-20110719-2，实际施工日期为2011.06.12；2、检验批资料中混凝土试件未填写混凝土试件编号，只填写“留置4试件”；3、DK22+527～DK22+521.5段明洞衬砌混凝土（原材料）检验批质量验收记录表中粗骨料质量试验编号为CYSG-ZTBJ01-SS-20110323-1，用于2011.06.12号明洞衬砌施工，与消耗台账不符；4、DK22+533～DK22+533.6段台阶左侧开挖与施工日志不符；5、DK22+527～DK22+567段检验批中有大管棚施工检验批，在施工日志中没有大管棚施工记录。四分部：1、滴水村双线特大桥承台检验批中分部工程名称填写“桩基承台”，实际应为“承台”；2、14-1#桩基检验批中泥浆测试记录表漏签；3、检验批中导管密水试验，在施工日志中找不到相应记录；4、检验批档案盒无绻内目录；5、蜈蚣桥报验申请单，监理签字用语不规范。五分部：1、新华铺桩基检验批中桥分部工程名称填写错误；2、检验批中测量放样记录表资料，施工单位为签自检意见；3、桩基检验批中导管密水试验，在施工日志中找不到相关记录；4、接地电阻测试及桩检情况未在施工日志中反映。六分部：1、桩基检验批中的钻孔钻孔及清空记录表中钻头类型及直径未填写；2、肖家湾桥桩基成孔检查表中设计桩径为1.25米，填写为1.0米；3、肖家湾桥施工日志19-8桩基终孔泥浆指标为分别为泥浆比重1.05、黏度16S、含砂率1.6%；对应检验批中终孔泥浆指标为泥浆比重1.07、黏度20S、含砂率1.7%；4、路基防护工程中锚杆框架梁骨架护坡检验批质量验收记录表中，施工单位检查评定记录中，还在反映砌筑质量要求；5、DK46+350框架涵基础、基地地质条件承载力没有数据记录。中建铁路公司5一分部：1、梨树湾桥报验申请单未按工序分开报验，只填写一个报验单；2、承台检验批中分部工程名称错误“明挖基础”，应为“承台”；3、梨树湾桥1-2桩基实测孔深为387.701米，而导管底标高384.881，导管悬空只有18cm，不满足规范导管悬空要求；护筒埋设时间为2010.02.26，而成孔时间为2010.02.25，时间逻辑顺序错误；一式两份的检验批资料日期不一致，监理已签字。中铁十六局一分部：1、围子坝3#墩0-3米混凝土浇筑，为C40/C35，在检验批中只填写C40混凝土配合比编号，未填写C35混凝土配合比编号，试件只填写了C40的试件编号，没有C35试验编号；2、老鸭藤6#墩8根桩，一天之内全部成孔，第二日一天之内全部灌注混凝土完成，不符合施工工序要求。二分部：1、老鸭村桩基检验批泥浆测试记录表中，试验类型未进行填写；2、老鸭村桥梁钻孔桩成孔检查记录表沉渣厚度引用标准填写为“验标要求≤5cm”，实际应为图纸要求；3、老鸭村钻孔桩钻孔记录表中钻头类型及直径只写了类型，未填写直径；4、老鸭村桩基检验批中水泥试验编号为CYSG2-16J2-SN-20110522-1，用于2011.05.22桩基混凝土施工；5、老鸭村原材料称重允许偏差填写为0.03%、0.07%等，无从查起；6、清水河桥19#承台钢筋接头编号CYSG2-16J2-CH-20110302-2，代表批量188个接头。用于2011.06.05承台施工，与实际消耗不符。三分部：1、检验批中钢筋原材料钢筋品种规格数量填写为“HRBф20”，应为“HRB335ф20”，钢筋弯钩角度填写为“45°”，应为“135°”。四分部：61、梯子湾隧道DK126+489.2-DK126+493.2上台阶开完支护，设计为五级围岩，一次进尺4米，施做两个循环，不符合规范要求；2、梯子湾隧道DK126+489.2～DK126+493.2上台阶欠挖检查数据偏差为9cm、8cm、7cm，超出规范5cm的要求；3、原材料检验批中的原材料允许偏差没有填写实际偏差，而是填写的允许偏差标准；4、周家大院子桥10-3桩基钢护筒安装日期在钻孔及清孔记录日期之后，时间逻辑错误。三、试验方面（一）共性问题：1、原材料台帐更新不及时；2、内业资料有漏签现象存在；3、试验报告编号有误；4、送样留样台帐不规范。（二）个性问题：中铁八局2号中心试验室内业资料：1、原材料台帐未更新；收样台帐无委托编号；留样表格前期与近期表格不一致（前期为样品留库台帐，后期为样品处理记录）；2、水泥、粗、细集料、外加剂委托编号、记录编号、报告编号有误，不应为同一个编号；3、砼报告编号不是独立编号.而是按同一部位的砼组数编号，应同一部位就一独立编号。三分部：1、出口送样台帐不规范，无送样人签字；2、龙泉山隧道出口砼施工配料单漏签，具体部位在配料单上不详；施工用料单位（Kg/m3）与实际每盘用量不符，实际为0.5m3；3、龙泉山隧道出口水泥报告编号为CYSG1-ZTBJ01-SN-20110727-1（代表数量：91.08t）从8月1日起使用至20110907未用完，疑应用完，应7建立原材料消耗台帐，试验人员也不知道该批水泥是否用完；4、龙泉山隧道出口资料内笔误较多。四分部：1、施工日志内无显示浇注承台部位，现场试验检测数据没有显示；2、原材料委托单采标有误应为光圆钢筋标准，实为带轧钢筋标准（钢筋原材料：报告编号CYSG1-ZTBJ02-GY-20110327-1）；3、钢筋焊接编号CYSG1-ZTBJ02-GH-20110221-1母材编号不是同部位钢筋母材批号；4、进场材料报验单自检情况一栏内应为试验人及试验日期，不应是检查人及检查日期；5、进场材料报验单日期有误，报告编号CYSG1-ZTBJ02-SS-20110311-1报验单试验日期与报验日期、使用日期为同一日期。六分部:1、送样台帐不规范，送样人与收样人无签字；2、原材料台帐未更新。中建铁路公司二分部:1、砼申请单无具体部位，签字不齐全；2、砼施工配料单内理论配合比与施工配合比保留值应为小数点后二位，实际是三位小数；3、原材料签字有漏签；4、无送样收样台帐。中心试验：1、动力触探报告无标高，报告内只有数据；2、布点位置不详，显示*﹟左、中、右，应显示里程桩号或距里程桩号左几米、右几米、中；3、同一压实质量报告不是同一表格。试验资料有漏签字现象，资料归档不及时。中铁十六局8一分部：1、原材料台帐未更新.砼拌合物性能检测频次不够，坍落度、含气量、出机温度、泌水率实际一次，应为二次；2、同养温度记录有误，应从第二天脱模同养开始，不应从取件日期开始；3、试验资料有漏签字现象；4、水质分析外委报告材料产地有错，应为取水地名不应是自来水名称；5、钢筋采标有误，拉伸标准从2011年6月1日起施实新的标准，但报告采标仍采原来标准。二分部：1、原材料台帐更新不及时，内业资料有漏签字存在；施工配料单粗集料单料径单位没显示；2、砼性能检测缺项，无泌水率试验检测；3、水泥出厂合格证粘贴有误；4、外加剂报告编号不是独立编号：7天与28天不是同一编号；粉煤灰进场材料质量保证书缺项，有试验数据无技术标准数据；5、现场土工Evd采用现场打印无检测数据，只显Evd曲线图示；6、外加剂留样台帐具体那类外加剂不明确。四分部：1、钢筋原材编号为CYSG2-16J4-GY-20110903-1（ф8）原始标距应为10d，实际为5d；2、钢筋原材料报告内拉断位置描述、延米实际重量、实测直径标准规定值无填写；3、工地原材料送中心试验室台帐无建立。四、测量方面（一）共性问题：1、现场施工测量资料报监理签字不及时，路基资料滞后；2、测量资料台账没有及时更新；93、控制网无正式交接签字资料下发给各分部；4、承台砼分项工程验收测量未有资料或不及时；5、测量报验内容填写不具体，不规范，不能反映具体的工序；6、承台、墩身的轴线高程验收标准不清。（二）个性问题中铁八局三分部：1、隧道二衬完工后的断面验收测量未做；2、缺开挖放样资料；3、分部分项工程填写不规范；4、检测图示中断面尺寸未标注，部位不清；5、初支后断面检测资料填写偏差不符实际；6、表格格式不符规定。五分部：1、测量报验内容填写不具体，不规范，不能反映具体的工序；2、偏差值正负号计算有误；3、沉降观测方案模仿监理签字；4、墩身还是墩身顶部测量检验部位没写清楚。六分部：1、现场监理签字部分日期不对，有拖后一天现象；2、桩基资料部分偏差计算有错误1mm现象，坐标值小数点保留位数不统一；3、高程表上闭合差全部填零，不符实际。中建铁路公司二分部：1、路基DK67+918～DK68+571段基底测量资料，坐标偏差数据偶然性很强，无随机性数据；2、墩顶轴线偏差验收标准为10mm，不应为5mm。中铁十六局10