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保利房地产开发有限公司陕西中天先行管理发展有限公司过程评估体系宣贯目录第一部分：2018年过程评估变化第二部分：2018年过程评估增加项第三部分：2018年过程评估重点控制项2第一部分2018年过程评估变化一、评估规则概述二、评估得分细则三、材料抽检调整说明3第一部分2018年过程评估变化一、评估简要概述1.1质量风险不再进行飞检，改为与实测实量检查同步进行。2018年仅针对安全文明进行飞行检查。1.2安全、质量检查针对全国现在建所有的项目，参于飞检的起止时间为：从基础底板钢筋绑扎开始至项目交付给小业主前一个月周期内。1.3安全、质量飞检结果应用：安全文明飞检成绩不得低于80分，质量风险成绩不得低于75分，如低于底线分数将对项目或标段进行复查。1.评估原则二、评估得分细则1、检查方式：2018年季度评估将采取第三方评估单位全年随机不定期抽检的原则进行，全国各标段受检次数不少于3次，真正做到“飞行检查”，使检查状态常态化2、评估流程包括评估准备、评估前会议、现场评估、评估后会议等。3、标段综合得分：标段综合得分=50%×实测实量合格率＋25%×安全文明施工合格率＋25%×质量风险合格率。第一部分2018年过程评估变化三、材料抽检调整说明1、2018年对于材料抽检进行相应调整，对于钢筋、钢筋连接及砂浆试块，现场抽检时抽取两组样品，一组样品由评估组异地送检,一组经现场见证在项目部进行封样。如评估组送检样品存在不合格时，再将封样样品进行送样检测。2、对于混凝土不在进行试块抽样，改由评估组现场进行混凝土强度回弹试验。第一部分2018年过程评估变化第二部分2018年过程评估增加项一、总体调整概括说明二、实测实量调整变化三、安全文明调整变化四、质量风险调整变化五、材料抽检调整说明第二部分2018年过程评估增加项1、精装修交付标段按原方案，现场抹灰新增工作面不足5层时，即可退出土建过程评估检查。精装修施工过程中，按集团颁布的精装修检查标准，在固定时间段内随机进行精装修过程飞行检查。2、质量风险检查表中，各区域根据2018年集团颁布的各区域防渗漏标准图集，进行不同标准的检查（仍进行全集团统一的排名）。自2018年3月1日起，各平台公司必须按照图集技术标准与相关单位签订工程合同，严格按图施工，并以本评估方案为检查依据。2018年版渗漏风险评估方案将在7月1日后严格执行，其中相关做法施工合同签订时间为2018年3月1日以前的，将沿用原方案进行检查。自本评估体系发布起至7月1日的过渡期间，渗漏风险检查仍将执行2017年方案。3、根据历年评估检查中发现，少部分项目存在个别规避情况。为尽量减少规避测区情况发生，确保各项目评估公平公正，特颁布针对规避测区、恶意迎检等情况的处理要求。具体如下图：一、总体调整概括说明项目迎检方式目的建议措施检查当天现场无工人施工，或检查人员到现场后，项目进行人员清场减少工人不可控导致的扣分（如安全帽、安全带、吸烟、临边防护、临时用电等）现场无正当理由无工人施工的，或现场存在飞检人员到达后对工人清场的（已照片、视频为证），对标段综合分扣3分。配置评估应急小组跑在评估人员前面，临时突击整改，减少临边防护、洞口防护、工完场清、材料堆放、临时用电的扣分如现场出现配置此类应急小组的，立即停止现场评估，并上报集团。择期在对该项目进行飞检，并对标段综合分扣3分。增加检查分项刻意增加分项得分权重，提高分数（例如现场已无电焊机作业，但电焊机不清场，刻意留设相关设备摆拍，增加成本购买设备或增加设备租赁费用）对于明显增加的检查项，不予进行给分。如现场主体、砌筑施工已完成，电焊机不予给分。钢筋施工已完成，钢筋加工机不予给分。外架已拆除无调运作业时塔吊不予给分。不合理工序隐蔽规避评估薄弱部位（如实测较差砌筑楼层提前甩浆）现场严禁不合理工序隐蔽，不合理工序隐蔽包括但不限于如砌筑未完成墙面已甩浆，经评估组人员现场证实后，标段综合得分扣5分。易拿分项不按正常工艺提前介入前置工序未施工完成就提前介入（例如：砌筑墙面未开槽、布管就提前抹灰、主体未验收即进行抹灰隐蔽）按不合理工序隐蔽扣分处理，经评估组人员现场证实后，标段综合得分扣5分。不按正确工艺流程进行施工刻意安排测区介入检查楼层数量进行迎检，增加分项得分权重，提高分数（例如现场砌筑墙面未开槽布管就进行甩浆、拉毛处理）按不合理工序隐蔽扣分处理，经评估组人员现场证实后，标段综合得分扣5分。主体楼板厚度打磨后批水泥浆或堆材料（砖）、建筑垃圾进行规避刻意规避，提高实测分数严禁楼板厚度进行任何形式的处理，一经发现直接按不合格处理。现场实测对于堆载的材料、垃圾，评估组有要求实测时，要求现场10分钟内清理完毕。否则按阻碍评估综合分扣3分处理。第二部分2018年过程评估增加项二、实测实量调整变化----评估进度要求混凝土结构抹灰工程结构出正负零，且高层住宅拆模楼层不少于3层。别墅不少于5户拆模基本完成。砌筑工程防渗漏工程铝合金门窗第二部分2018年过程评估增加项混凝土结构抹灰工程1、高层项目砌筑施工新工作面需完成5层及以上，同时外门窗洞口尺寸需具备3层以上测区（保证满足测点要求前提），且不低于2层砌筑在施作业（反坎浇筑完成，目前正在砌筑施工）；2、别墅项目现场砌筑施工新工作面需完成8户及以上基本完成测区，同时外门窗洞口尺寸需具备4户测区（保证满足测点要求前提），且不低于2户砌筑在施作业（反坎浇筑完成，目前正在砌筑施工）。3、如现场全标段所有在建楼栋总计不足8户时，则砌筑需具备5户及以上测区（基本完成），且不少于1户在施。砌筑工程防渗漏工程铝合金门窗第二部分2018年过程评估增加项混凝土结构抹灰工程1、高层项目抹灰施工新工作面完成5层及以上，同时空鼓/开裂测区需具备3层以上测区，且不低于2层抹灰在施（挂网甩浆已完成）。2、非首次抹灰参评的项目，抹灰新增工作面不足5层时老工作面覆盖。3、毛坯交付项目，最后抹灰新增工作面不足5层时则现场所有楼栋全覆盖。4、精装修交付项目，最后抹灰新增工作面3-5层时，可在这3-5层内抽选；5、别墅项目抹灰施工新工作面完成8户及以上基本完成测区，同时空鼓/开裂测区需具备4户及以上测区（保证满足测点要求前提），且不低于2户抹灰在施（挂网甩浆已完成）。6、非首次抹灰参评的项目，抹灰新增工作面不足8户时老工作面覆盖。7、毛坯交付项目，最后新增工作面不足8户时则现场所有楼栋全覆盖。8、精装修交付项目，新增工作面5-8户时，可在这5-8户内抽选。但如现场全标段所有在建楼栋总计不足8户时，则抹灰需具备5户及以上测区（基本完成），且不少于1户在施。砌筑工程防渗漏工程铝合金门窗第二部分2018年过程评估增加项混凝土结构抹灰工程外窗固定塞缝完成不少于3层，若无新工作面，即覆盖老工作面。砌筑工程防渗漏工程铝合金门窗第二部分2018年过程评估增加项混凝土结构抹灰工程防渗漏各工序施工完成不少于3层，且不低于实测表中相应测点数量，若无新工作面，即覆盖老工作面。砌筑工程防渗漏工程铝合金门窗第二部分2018年过程评估增加项二、实测实量调整变化----打磨修补说明混凝土结构（1）新增主体修补不得造成空鼓、开裂、起泡、露筋等二次质量隐患，且批嵌厚度不得超过1cm，如出现该部位相应实测指标直接按不合格计；（2）对于主体成型洞口，其修补要求参照主体大面积修补、打磨及剔凿要求，如出现大面积修补、打磨及剔凿现象，直接按实测合格率80%处理”；（3）实测实量新增主体楼地面严禁打磨、修补、剔凿等任何处理方式；（4）砌筑工程墙面严禁打磨批嵌修补，每修补一处按该测区不合格计算；（5）外门窗洞口尺寸严禁打磨、使用普通砂浆修补，且修补后不得存在空鼓/开裂等现象，一经发现，直接按不合格计；（6）抹灰工程墙面严禁采用磨光机打磨。其他第二部分2018年过程评估增加项二、实测实量调整变化----打磨修补新增说明混凝土结构1.对“单个墙柱、顶板、截面等修补、打磨、剔凿等任何处理方式部位总面积不超过相应墙柱、顶板、截面的20%2.单面墙修补、打磨剔凿等任何处理方式数不超出5处，单个修补、打磨、剔凿等任何处理方式部位不超出0.5㎡3.对修补、打磨、剔凿等任何处理方式不得造成空鼓、开裂、起泡、露筋等二次质量隐患，批嵌厚度不得超过1cm，如出现该部位相应实测指标直接按不合格计4.如出现大面积修补、打磨、剔凿等任何处理方式现象，直接按实测合格率80%处理5.主体楼板严禁进行打磨、修补、剔凿等任何处理方式，如存在则直接按不合格处理。其他第二部分2018年过程评估增加项1.地下室防水层“最小厚度不小于设计厚度80％D，平均厚度不小于设计厚度90％D”，90％D删去。2.卫生间涂膜“最小厚度不小于设计厚度80％D，平均厚度不小于设计厚度90％D”，90％D删去。3.屋面防水材料“防水层厚度最小值不小于设计厚度的90%；涂膜厚度不低于设计要求80%”，分别各增加平均厚度应不低于设计要求。”混凝土结构其他第二部分2018年过程评估增加项第二部分2018年过程评估增加项三、安全文明调整变化1.安全文明改动不是很大，主要是增加大项和小部分的改动，大项改动情况如下：大项改动小项改动附着式升降脚手架外架最底层未设置脚手板铺满铺牢，与建筑物墙面之间未设置脚手板全封闭或未设置翻转的密封翻板，在脚手板的下面未采用用安全网兜底。当架体遇到塔吊、施工电梯、物料平台需断开或开洞时，断开处未加设栏杆和封闭，开口处无可靠的防止人员及物料坠落的措施。附墙支座未采用锚固螺栓与建筑物连接，受拉螺栓的螺母未采用不得少于两个或采用弹簧垫圈加单螺母，螺杆露出螺母端部的长度不足3扣，且不足10mm，垫板尺寸部符合设计要求，小于100mm*100mm*100mm。防倾覆装置不符合下列规定:1、防倾覆装置中必须包括导轨和两个以上与导轨连接的可滑动的导向件;2、在防倾覆导向件的范围内应设置防倾覆导轨，且应与竖向主框架可靠连接;3、在升降和使用两种工况下，最上和最下两个导向件之间的最小间距不得小于2.8m或架体高度的1/4;4、应具有防止竖向主框架倾斜的功能;5、应用螺栓与附墙支座连接，其装置与导向杆之间的间隙不应大于5mm。防坠器不符合以下要求：1、防坠落装置应设置在竖向主框架处并附着在建筑结构上，每一升降点不得少于一个防坠落装置，防坠落装置在使用和升降工况下都必须起作用;2、防坠落装置必须是机械式的全自动装置，严禁使用每次升降都需重组的手动装置；3、防坠落装置技术性能应符合规范要求；4、防坠落装置应具有防尘、防污染的措施，并应灵敏可靠和运转自如；5、防坠落装置与升降设备必须分别独立固定在建筑结构上。附着式升降脚手架2.虽然小项改动变化不大，但是扣分项占比很重，且很容易扣分，需特别关注，具体扣分项如下：大项改动小项改动1、悬挑层底部未进行封闭的。2、外架拆除时，直接将各构配件抛掷至地面。3、外架拆除时，先将连墙件整层或数层拆除后在拆掉脚手架。4、铝合金模板板底早拆系统支撑间距大于1.3mx1.3m（或方案要求），梁底早拆系统支撑间距大于1.3m（或方案要求）。5、模板及支撑系统的拆除时间、顺序不符合方案要求。6、竖向支撑随模板拆除后在进行二次回顶，支撑杆未始终处于承受荷载状态。7、屋面、楼层和阳台等部位临边未设防护措施或防护措施不符合要求的、底部未设不低于18cm高的挡脚板。8、无电工巡视维修记录或填写不真实的；电箱内未设置系统接线图和分路标记、或箱体接线与接线图不符的。9、塔吊基础底部未设置排水措施，存在积水。第二部分2018年过程评估增加项四、质量风险调整变化1.质量风险检查概述：1.1质量风险所有检查项均明确测区、测点数量，进行量化打分。1.2每个标段抽取两栋楼进行评分，测点按两栋楼进行平均分配(如个别指标现场全标段内测区不足时，分项子指标评分只有1/2测点，分项合格率按1/2测区计算)。1.3每子分检查项每个测合格率为“0%”和“100%”。第二部分2018年过程评估增加项2.质量风险新增说明：地上结构抹灰工程1、地下室底板、侧墙、顶板不应出现开裂、渗漏现象，地下室主体不得出现蜂窝、麻面、露筋、孔洞