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检查日期：合格大部分合格部分合格小部分合格不合格结论/N.A.扣分原因1是否已具有顾客对产品的要求?产品和生产过程要求是否考虑完整？包括重要特性、法规要求、功能尺寸、装配尺寸、材料、过程能力、各类设备、工装、模具、检测仪器、工序流程、工位布置等。1086402是否有工艺流程图，令人满意吗？（包括接受原材料、返工、标识废品、检测和运输、特殊特性等）1086403特殊特性是否完整识别、排序和传递？1086404新产品的产品图样是否完整、统一、清晰、正确？是否受控并得到顾客批准？201612805产品标准是否齐全，标准水平如何？是否受控？是否满足顾客要求、包括相关的法律法规要求？1086406产品/过程开发是否具有开发计划?并遵守目标值？1086407是否策划/落实了开发的资源？是否计划/具备项目开展所需的人员与技术的必要条件？1086408是否已进行了完整DFMEA/PFMEA，并确定改进措施？水平如何？1086409产品和过程的更改是否进行评定？FMEA在项目过程中是否及时补充更新？10864010是否在开发的三个阶段制定并实施了质量计划（控制计划）？完整性、有效性如何？10864011特殊特性在控制计划中是否注明了量具、样本大小、检验频次？对每道工序的样本大小和检查频率的规定是否合理？10864012过程作业指导书、检验指导书是否与控制计划一致？10864013是否具有各阶段所要求的认可/合格证明？包括对二级供方的PPAP认可。2016128014批量生产条件下试生产是否有效进行？10864015批量生产条件下的生产文件和检验文件是否具备且齐全？体现的技术要求与产品图纸、标准是否一致？（允许高于标准要求）10864016是否已具备所要求的批量生产能力？108640浙江吉利控股集团有限公司过程审核打分表GLW00080902版本号：2二、过程控制文件评审项目一、新产品设计开发过程合格大部分合格部分合格小部分合格不合格结论/N.A.扣分原因评审项目★17是否有经过最新修改的产品图纸？是否受控？2016128018图纸内容是否完整、清晰、统一、正确？10864019产品标准是否齐全，标准水平如何？是否受控？是否满足顾客要求、包括相关的法律法规要求？108640★20产品实现过程的操作指导书、检验指导书是否完整？体现的技术要求与产品图纸、标准是否一致？（允许高于标准要求）2016128021是否有工艺流程图，令人满意吗？（包括接受原材料、返工、标识废品、检测和运输、特殊特性等）10864022是否有PFMEA，令人满意吗？（从潜在风险系数，与生产流程相符的数量，及是否包括生产和程序要求的规定等方面考虑）有证据表明这一文件正在使用吗？是否有证据表明该文件是一个变动的文件？10864023过程控制计划是否有效并可以接受吗？特殊特性是否完整一致，是否是最新的版本？10864024PFMEA中列出的“现有控制”是否在控制计划中进行了陈述？控制计划中的过程控制是否对PFMEA高风险顺序数进行了陈述？10864025特殊特性在控制计划中是否注明了量具、样本大小、检验频次？对每道工序的样本大小和检查频率的规定是否合理？10864026过程作业指导书、检验指导书是否与控制计划一致？10864027产品更改是否经过验证？10864028实验室能力如何？是否具备型式检验所需检测设备?20161280★a、必须具备生产过程、产品质量抽查所需监视测量装置。是否满足产品和过程特性的要求？当不具备关键生产过程监控和成品出厂关键检验项目检测设备时，本条得分为0分20161280b、所有的监视测量装置是否都正确地标识、校准或检定？108640c、当监视测量装置失效时是否开展追溯？108640d、控制计划所有具有恒定源的监视测量装置的MSA是否都开展了？是否充分有效？108640e、相关专业人员是否具有资格?10864030是否按照规定有效实施了相关的进货检验和试验？（抽查所有关键重要外协、外包件）10864029三、检验和试验过程合格大部分合格部分合格小部分合格不合格结论/N.A.扣分原因评审项目31是否按照规定有效实施了相关的过程检验和试验？（抽查所有过程产品的关键重要特性）（达产审核时不审）10864032是否按照规定有效实施了相关的出厂检验和试验？（包括年度的型式试验）（达产审核时不审）108640★33从合格品库中抽取至少3种关键、重要外协（包括外包）件进行现场检验、试验。2016128034在生产演示生产至少300件产品中，每道工序按作业指导书的要求进行检测。20161280★35生产演示生产至少300件产品中，抽取合格成品进行性能抽查（具备条件时）。2016128036对准备交运的零件，供应商是否实施了“以客户角度进行的检查”？并出示出厂检查报告。10864037标准样块和样件是否能验证检验和防错设施的有效性?10864038对每一种产品的所有采购件是否都有经评审合格的供应商清单?合格供方水平如何？2016128039选择新的供应商、取消或限制现有供应商是怎样的？（对供应商的管理）10864040如何防止更改后的材料或零部件与更改前的材料或零部件混用？（更改前的在制品如何处理？）（达产审核时不审）10864041原材料和外购件是否确定并执行了不合格品管理办法？是否进行统计分析？10864042对于待检、已收、退货和待处理的零部件或原材料，是否有分区存放的隔离制度？合格品的存放环境如何？先进先出吗？10864043生产设备的自动化程度如何？工艺的先进性如何？加工手段是否齐全？2016128044严格工艺纪律，对过程参数实行监控，并保存记录10864045生产工位、检验工位是否符合要求？10864046当零件有追溯性要求时，控制是否与最终产品组成部件的可追溯性联系起来？10864047在生产流程中的产品、零件、半成品、原材料都正确地标识了吗（例如：图号/件号、版本号、批次号、铸造号等）？摆放位置与检验状态对应吗？如果有要求的话能保证其可追溯性吗？10864048每道工序是否都有适宜的作业指导书和过程检验指导书？现场是否齐全？108640五、制造过程四、采购过程合格大部分合格部分合格小部分合格不合格结论/N.A.扣分原因评审项目49作业指导书中规定的工装、模具等是否配备齐全？水平如何？2016128050极限样件是否有效，操作者在工作中是否使用？10864051所有的设备和测量仪器都有操作规程标贴在现场吗？明显吗？10864052工装、模具、检验和试验设备是否按要求进行管理？10864053是否有设备、工装及辅助设备的预防性和预见性维护计划，是否照计划实施了维护？是否进行设备点检？10864054操作者是否能理解指导书的内容？操作者是否注意到产品的关键特性？10864055操作者是否经过严格的培训?10864056控制计划中规定采用SPC的工序是否正确地对数据进行记录?数据是否标出了合理的控制限?10864057当发生问题时，相关责任人员是否及时了解分析，及时执行反应计划?10864058失控点是否注明已采用纠正措施?10864059不合格品是否得到有效控制？是否制订了返工品的作业指导书（包括重新检查）?10864060制造过程是否具备必须的能力(计量型数据的Ppk,Cpk,Cmk)?如能力不达要求的，是否开展100%检验10864061在生产演示生产至少300件产品或生产线运行2小时中，计算每个工序和整个生产线的一次交验合格率。10864062包装和物料转运及工位器具是否能够保证零件免于损坏?（供方生产过程）10864063成品包装和发运技术要求是否符合产品的特点及顾客要求？10864064物流是否顺畅？前后工序衔接是否良好？5S实施如何？10864065现在采用的工艺是否与顾客批准的一致？当某一有追溯性要求的零件如果是采用组合模具或经过多腔模制造的零件，则应对模具的每腔/每副模具进行认可。（一级商、二级商都如此要求）10864066如果不止一个班生产，信息是否交叉传递给下一班次?10864067有无故障紧急处理规程？108640合格大部分合格部分合格小部分合格不合格结论/N.A.扣分原因评审项目68有无解决质量问题的组织？10864069所有造成质量损失成本增加的项目，应进行监控，必要时追溯到PFMEA和控制计划，以确定系统在哪里失效？10864070是否定期进行过程审核？对发现的问题是否采取了与风险程度相适应的有效的纠正措施？在需要时，还要对相应的文件更新（例如：FMEA，控制计划，作业指导书等）10864071关键特性、重要特性的检测/试验数据是否记录并存档？（包括SPC资料）10864072是否所有的内部加工的和客户抱怨的质量趋势（报告、索赔、零公里故障等）都被有效的监控、及时更新并且符合相应的指标？10864073是否能完成规定的质量目标（PPM值）？10864074对制造过程是否进行持续改进？108640结论:审核员：评审总指数I.T：审核时间：NA项总分：审核组长：实际得分：六、质量管理*、达产审核不审第二大类、批产产品不审第一大类。供方名称：实际总分：*、对于审核中的不适用项用N.A.在结论栏中标识，该项不计入总分内。N.A必须正确使用，并加以说明。打“★”的项目为否决项，如果得分为零，则结论直接评定为D级。