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ERP教程国外订单录入一、录入客户资料1、进入客户基本资料维护2、点击增加按钮3、录入客户代码一、录入客户资料4、基本资料栏注意：中文的简称\全程\地址——用于中文订单打印电话1\传真——用于订单打印报关类别收款业务——负责跟进的业务员,用于订单打印一、录入客户资料5、详细资料栏注意:英文的简称\全程\地址——用于英文订单打印一、录入客户资料6、交易条件栏注意:交易币别——订单自动引用此币别单价小数位数——该客户单价位数。修改时能增不能减收款天数、会计科目等——用于应收系统，可以之后补充一、录入客户资料7、贸易资料栏注意:出口订单中订单条款自动引用此栏位信息Messrs请填入客户公司名和收货地址Invoiceof请填入付款帐号信息二、物料基本资料维护1、进入物料基本资料维护2、点击增加3、按规则录入成品的编号二、物料基本资料维护录入成品时注意：主要仓库为01成品仓品名、规格、库存单位、多规格描述用于厂内订单的打印辅助单位用于仓库管理需要，可以和库存单位相同会计类别为3-制成品物料来源一般为0-厂内加工，外购包装好的成品为3-外购。提供配件、包材给外厂加工的为2-委外加工二、物料基本资料维护录入包材时注意：主要仓库为10包材仓规格用于录入包装的尺寸，以厘米为单位材质用于录入所用的纸质。多规格描述用于采购单的打印，将名称以外的信息录入其中。会计类别为1-物料，物料来源一般为3-外购三、客户料号维护1、进入客户料号对照维护3、点击新增2、选择客户没有则新增4、选择需要增加的客户代码三、客户料号维护1、点击客户料号公司料号选择需要录入的成品料号对方料号一般使用itemno对方品名一般使用英文品名此处信息用于国外订单打印（英文）四、客户单价录入1、进入客户单价维护2、点击增加选择对应的客户、部门代码、异动原因等注意异动日期要在系统日期范围内四、客户单价录入1.选择客户料号或者料品编号（没做客户料号对照表时，显示不出客户料号）2.系统根据物料基本信息自动取单位3.系统根据客户交易信息自动取币别4.录入税率、单价5.系统默认1年有效期，可根据实绩情况做修改五、国外订单录入1、进入国外订单维护2、点击增加1.订单以TB开头，用于系统内部区分打印时会更换成TJ2.单号日期注意在系统日期范围内。3.选择客户，业务代码，录入对方联系人4.预计出货录入船期。单身内可以再录入出厂日期5.客户单号录入客户PO号五、国外订单录入4、录入产品明细1).选择客户料号或者料品编号（没做客户料号对照表时，显示不出客户料号）2).系统根据物料基本信息自动取单位3).系统根据客户交易信息自动取币别4).系统根据客户单价异动单自动取单价5).录入数量。6).根据需要录入其他信息五、国外订单录入—待确认有其他费用需录入时：1.客户产品编号留空2.料品编号用“.”（小数点）3.品名输入费用名称五、国外订单录入4、订单条款1).系统系统根据客户资料，带出已经录入的相关信息。2).根据订单情况补充完整。3).facpayment用于订单打印PAYMENT五、国外订单录入备注信息可以添加附档文件点击+号选择需要添加的附档文件六、半成品料号的建立新增根据编码规格输入料号补充其他信息六、半成品料号的建立供应厂商设置从哪里采购七、BOM建立新增标准BOM维护选择成品料号七、BOM建立根据条件查找成品料号注意取消50笔结果的限制七、BOM建立在成品上点右键选择增加子健七、BOM建立根据条件查找半成品料号注意取消50笔结果的限制七、BOM建立录入相关信息：组成用量:一个主件所用子件数底数：一个子件所生产的主件数生产前置日：该子件需要在工单上线前几天到位（入库），不填为3天。生产部门：该子件（半成品）是由那个部门（车间）生产的领料部门：该子件由哪个部门领料。指定厂商：该子件需要从哪个厂商购买，默认为物料基本信息中的主要厂商八、生产订单的建立1.制令维护2.点击增加3.录入编码或系统自动生成4.注意单号日期4.1.单号日期要在系统日期范围内5.制令预计上线日期八、生产订单的建立1.由出口订单转制令2.设置筛选条件搜索3.双击需要转制令的出口订单4.转单身，注意不要重复点击公司代码‘TJ’这里显示的仅为厂内加工和委外加工的。外购产品直接转请购单八、生产订单的建立勾选“制令数量=订单数量，不考虑原有成品库存。八、生产订单的建立可以调整加工数量、超交数量等单身也可以设定上线日期八、生产订单的建立部门代码：该工单是由哪个部门（车间）生产的。我们厂一般是生产部——包装车间。上线日期，该工单开始生产的日期。可超交数：成品允许超过工单数量入库的数量，一般直接合并在生产数量内。（生产数量有备料，超交数量不备料）九、备料单的建立制令确认后出现的按钮点击进入制令备料或者点击运行制令备料然后选择需要备料的制令一次只能对一个制令进行备料九、备料单的建立1.选择需要备料的制令2.展开BOM3.转备料单九、备料单的建立备料状态已备料的只能查询或清空后重新备料备料明细半成品制令清空后重新备料已领料的不能清空九、备料单的建立每个制令单身分别备料，可在上面的窗口选择查看详细情况制令数量：制令单的生产数量。应生产数：制令数量加上损耗率。应备数量：应生产数*BOM组成用量/BOM底数十、申购单的建立（批次申购）批次申购单据维护新增MK导入按照条件搜索双击选中需要备料的制令此处仅显示已备料但未做批次申购的制令十、申购单的生成申购底稿明细维护申购单确认后，出现创建申购底稿的按钮。查看、调整申购明细创建申购底稿后，即可进入维护，查看申购明细，十、申购单的维护汇总栏某个物料的明细栏建议申购为系统根据当前的库存等情况自动计算的结果实际申购默认等于建议申购数量，可根据实际情况做修改备品数量为实际申购数量中，不付款的数量。上线日期默认取工单的上线日期。采购交期默认等于上线日期减去前置日期。十、申购单的维护——计划用量计划用量改物料的计划用料明细计划用料=备料数量-领料数量+退料数量。即：还需要发给车间的数量。十、申购单的维护——采购中量采购中量明细采购中量=采购数量-合格数量。合格数量=送货数量-退货数量。仓库中，产线退回的不良数不包含在内。即，供应商还需要送货的数量。采购中量十、申购单的维护——准采购量该物料准采购明细：准采购量为已下请购单，单未转采购单的数量。即，需要采购转单的数量。准采购量十一、请购单的生成申购单转请购单申购单转请购单十一、请购单的维护单据查询按条件搜索需要修改的请购单双击进入明细信息十一、请购单的维护点击撤销进入修改十二、请购转采购请购转采购请购明细，可以修改：采购单别，DA采购单或者DB委外加工单请购数量，根据需求和其他情况修改。更新厂商，默认取有效单价最低的厂商。预定交期，对应的制令、申购、请购、采购单交期和厂商代码可以进行复制十三、采购入库进仓单维护点击增加选择送货的供应商点击搜索，或者录入相关的采购单号、制令单号、料品编号再搜索。选择对应的采购单身后转单管理编号用于录入送货单号十三、采购入库确认送货数量无误后，确认单据十四、领料单录入领料单维护点击增加选择领料的部门录入需要领料的制令单号或者料品编号等再搜索。选择对应的备料单身后转单