和《浦东新区预算绩效管理实施办法》

浦东新区老港镇2017年预算绩效管理工作情况为深入推进全过程预算绩效管理，着力提高预算绩效管理的质量和效果，根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22号）和《浦东新区预算绩效管理实施办法》（浦财督[2015]48号）的有关规定，我镇切实把加强预算绩效管理作为一项重要工作来抓，现将我镇2017年预算绩效管理工作开展情况报告如下：一、2017年度预算的总体情况我镇2017年镇级一般公共预算总额28799万元，其中：基本支出预算为9250万元，项目支出预算为19549万元，剔除企业扶持后项目支出为总额7549万元，根据《关于浦东新区2017年镇级预算编审工作的通知》（浦财预[2016]42号）文件规定及年初制定的2017年工作计划，将项目资金的30%（2263.8万元）纳入预算绩效管理的范围，绩效后评价的4个项目总预算为2594.67万元（覆盖率为34.37%），绩效目标覆盖率为34%。二、预算绩效管理工作开展情况（一）基础工作1、我镇制定了《老港镇预算绩效管理办法（试行）》（浦老府[2017]164号），成立以镇长为组长，分管镇长为副组长、各预算单位负责人为组员的预算绩效管理工作领导小组。领导小组下设办公室，办公室设在财政所，办公室主任由分管领导担任。在镇政府领导下，财政所负责牵头，组织、指导、协调绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及绩效结果反馈和应用等工作管理；各单位（部门）全程参与、配合预算绩效管理工作，根据绩效管理结果，落实整改措施，并将绩效跟踪和评价结果运用于下一年度预算编制和管理。2、制定了《浦东新区2017年度老港镇绩效评价项目计划表》，并接受镇级人大等对重大项目的绩效评价的监督和指导。3、按照有关规定选择了有资质的第三方中介机构参与预算绩效管理活动；并开展对第三方评价机构进行质量管理，建立考核机制。4、参加新区财政局组织的绩效管理会议和培训，并在本镇范围内开展预算绩效管理的会议和培训，提升各单位（部门）预算绩效管理的水平。5、按照要求实施预算绩效管理信息系统为预算绩效管理提供技术支持，并学习该系统操作流程。（二）绩效管理1、2018年绩效目标：在规定时间内上报了2018年绩效目标申报表并及时报送新区财政部门。绩效目标覆盖率为34%；并且绩效目标审核100%，绩效目标完整、科学、合理。将财政部门的绩效目标审核结果和预算编制相结合。在规定的时间内开展2018年绩效预算评审工作，完成老港镇“2018年居家养老服务项目”、“2018年促进‘三农’工作持续发展专项资金项目”2个项目的预算评审。2、绩效跟踪：2018年我镇拟进行2个项目的绩效跟踪。3、绩效评价：2017年，完成2016年的老港镇“公共安全事务项目576.26万元”、“农林水事务项目1116.64万元”、“医疗卫生项目410.57万元”和“组织人事事务项目491.19万元”这四个项目的绩效后评价工作。绩效评价覆盖率为34.37%，绩效评价报告基本格式规范，评价结论客观、合理，对项目分析全面深入。4、结果应用与信息公开：评价报告应用率为100%，绩效管理结果及时按要求书面反馈被评价单位，并明确要求及时整改。根据《浦东新区老港镇预算绩效管理办法》，明确将预算管理结果作为预算编制的重要依据，并建立了绩效问责机制，将预算管理结果向同级政府、人大报告。在镇级预算中公开了上年度预算绩效管理工作开展情况，并按要求在政府网站上向社会公开4个项目绩效目标；在镇级决算中公开主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果，按要求向社会公开4个项目的绩效评价报告。（三）工作推进1、本级工作：镇本级预算绩效管理工作推进覆盖率为100%，在布置预算编制工作时，要求各单位（部门）将资金总量超过50万的项目和部门预算资金总量的30%进行项目绩效目标申报，填写《财政支出项目绩效目标申报表》。报送2018年绩效目标申报31个，预算项目评审2个，绩效跟踪项目2个。完成2017年绩效评价项目4个。2、材料报送：我镇按要求及时报送绩效目标、绩效跟踪和绩效评价报告、年度绩效工作报告和自评表。老港镇人民政府2018年1月7日