质量目标管理方案

序号过程编号过程名称统计部门责任人绩效目标指标指标计算方法过程目标措施/实施方法所需资源开始日期完成日期统计频率备注1C1顾客要求及报价、订单评审过程业务部订单评审及时率订单及时评审次数/订单总个数*100%≥99%1、建立合同评审报价管理程序；2、业务人员接待客户订单第一时间组织相关人员立即评审，发现问题组织会议进行沟通，且业务经理进行监督。电话/传真/计算机/打印机2017/1/12017/12/31每月2C2样品过程工程部送样合格率送样合格次数/总送样次数*100%≥90%1、建立样品制作管理程序；2、接到客户图纸技术部需进行评审；3、样品生产过程按照客户要求策划制作工艺和要求，建立检验标准，完成后需要内部进行检验。计算机、绘图软件、测试设备、生产设备2017/1/12017/12/31每月3C3生产计划管理过程生产部生产计划达成率实际完成数/月计划完成数*100%≥95%1、建立各设备的标准产能；2、每天跟进生产状况进行计划、人员的调整；3、按计划进行采购物料，设定物料的库存要求；4、保证设备运行正常，按计划对设备进行保养；5、现场不能满足或紧急情况时，选择合适的供应商进行外发加工。计算机、统计软件2017/1/12017/12/31每月4C4生产过程品质部制造过程合格率（总投料数-不良数）/总投料数*100%≥98%1、建立生产过程控制程序、产品标识和可追溯性程序、各设备作业指导书、检验标准；2、员工入职需进行培训，确保人员熟悉公司规定、设备操作、产品要求等；3、建立仪器校准计划，确保仪器合格；4、建立员工《岗位职能矩阵图》，识别员工培训需要，建立培训计划，按要求对员工进行定期培训和考核；5、设备工装建立寿命管理。生产设备、测试设备、物料2017/1/12017/12/31每月质量目标管理方案附件三附件七质量目标管理方案附件三附件七5C5产品交付过程业务部产品按期交付达成率产品交付次数/产品需要交付总次数*100%；≥98%1、按要求订单和评审结果，制定出货计划；2、制定生产计划，并跟进实际情况进行调整；3、每天跟进生产状况进行计划、人员的调整；4、按计划进行采购物料，设定物料的库存要求；5、保证设备运行正常，按计划对设备进行保养；6、现场不能满足或紧急情况时，选择合适的供应商进行外发加工。生产设备、测试设备、物料2017/1/12017/12/31每月产品投诉率客户投诉总次数/出货总批数*100%≤1%1、建立客户投诉控制程序、纠正与预防措施控制程序、产品检验标准；2、及时评审客户要求，根据要求及时修改或增加技术要求；3、严格按照要求执行产品检验，出货之前内部进行检验验证；4、工装建立寿命管理。生产设备、测试设备、物料2017/1/12017/12/31每月产品退货率产品退货总数/产品出货总数≤3000PPM1、建立客户投诉控制程序、纠正与预防措施控制程序、产品检验标准；2、及时评审客户要求，根据要求及时修改或增加技术要求；3、严格按照要求执行产品检验，出货之前内部进行检验验证。生产设备、测试设备、物料2017/1/12017/12/31每月业务部客户满意度客户调查满意家数/调查客户家数≥85分1、不定期的对客户进行拜访和问候，对掌握的信息及时反馈给公司；2、及时掌握客户变化；3、每年对客户进行满意度调查，对问题、建议或不足进行改善；4、按客户要求进行产品生产和检验，满足客户的需求。车辆、电话、电脑2017/1/12017/12/31每年7M1组织分析与经营计划管理过程总经理产品月销售目标达成率产品月销售目标达成率=实际销售额/计划销售额*100%≥90%1、建立风险管理程序和组织分析与经营计划控制程序；2、对公司进行SWOT分析和风险评估，及时掌握内外部的现状；3、根据公司的SWOT分析建立经营计划。电脑、人力、设备2017/1/12017/12/31每月6C6品质部顾客满意回馈过程质量目标管理方案附件三附件七8M2内审过程品质部内审不符合项及时关闭率及时关闭项目数/总的不符合项目数100%1、建立内部质量审核程序和纠正与预防措施控制程序；2、对不符合项进行登记管理，专人负责跟进；3、对不符合问题点进行培训。电脑、打印机2017/1/12017/12/31每年9M3管理评审过程管代管理评审计划达成率项目达成总数÷项目计划达成100%1、建立管理评审程序；2、制定管理评审计划，总经理进行审批；3、体系副组长对各部门提交的需进行审批。电脑、打印机、投影仪2017/1/12017/12/31每年10S1文件及记录管理过程品质部文件收发及时率准时份数/累计份数*100％100%1、建立文件控制程序和记录管理程序；2、发现及时进行审批；3、部门负责人对工作进行监督管理。电脑、打印机、纸张2017/1/12017/12/31每月11S2人力资源管理过程管理部教育训练达成率(每月培训实际次数/每月计划培训次数)*100%100%1.建立人力资源管理程序和知识管理程序；2、建立年度的培训计划；3、跟进培训计划，每次培训需提前一个星期进行通知。电脑、打印机、投影仪2017/1/12017/12/31每月12S3基础设施及工作环境管理过程工程部设备保养计划完成率设备保养完成项目数/设备保养计划总项目数100%1、建立设备控制程序；2、建立设备及工装管理表单；3、建立设备保养计划，厂长负责定期的监督。生产设备、工具、配件2017/1/12017/12/31每月采购部原材料供货及时率实际供货批次数/计划供货批次数*100%≥98%1、建立采购控制程序、供应商管理程序和相关方管理及沟通程序；2、建立采购订单跟踪表；3、开发供应商时需调查公司的生产能力和品质状况，保证供应商的能力。电话、车辆、电脑、传真机2017/1/12017/12/31每月品质部原材料批合格率进料检验合格批次数/进料总批次数*100%≥98%1、建立采购控制程序、供应商管理程序和相关方管理及沟通程序；2、不定期对供应商进行培训和评审，发现问题要求供应商及时改善；3、开发供应商时需调查公司的生产能力和品质状况，保证供应商的能力；4、对供应商的交付品质每个季度进行监控；电话、车辆、电脑、传真机2017/1/12017/12/31每月13S4采购及供应商管理过程质量目标管理方案附件三附件七14S5监视和测量设备管理过程品质部校准计划完成率按期校验件数÷计划校验件数100%1、建立监视和测量设备控制程序；2、建立仪器设备的校准计划，定期进行评审。电话、电脑、校准公司2017/1/12017/12/31每月15S6监测和测量过程品质部一次合格率测试合格数/测试数*100%≥90%1、建立作业指导书和检验标准；2、对生产和检验人员进行培训检验标准、品质意识等；3、建立设备保养计划，确保设备正常，精度符合要求；4、对仪器进行定期的校准，建立校准计划，包装仪器符合要求；5、工装建立寿命管理；6、规定每个加工的余量；7、员工需进行自检，品质进行巡检。检验仪器、设备2017/1/12017/12/31每月16S7不合格品处理过程品质部产品报废率总报废数量÷总入库数量*100%≤1%1、建立作业指导书和检验标准；2、对生产和检验人员进行培训检验标准、品质意识等；3、建立设备保养计划，确保设备正常；4、对仪器进行定期的校准，建立校准计划，包装仪器符合要求；5、工装建立寿命管理，6、规定每个加工的余量；7、员工需进行自检，品质进行巡检。检验仪器、设备2017/1/12017/12/31每月17S9持续改进过程及纠正与预防措施过程品质部CAR及时关闭率及时关闭份数÷总份数*100%≥95%1、建立纠正与预防措施控制程序；2、对CAR建立清单，进行跟踪；3、对有困难的问题点进行会议讨论或培训；电脑、资金、打印机2017/1/12017/12/31每月18S10仓库管理过程管理部仓库数据准确率账物准确率≥99%1、建立仓库管理规范；2、必须凭单领料和发料，遇特殊情况，并须进行先登记，后补单；3、及时做好出入帐记录，并每天对单据进行核对；4、每月对物料进行盘点。电脑、物料卡、单据2017/1/12017/12/31每月评价方法：1、通过设定的“统计频率”进行统计，定期进行分析，对不达标的进行原因分析，并建立改善措施和调整方案；2、并可以通过内审和管理评审进行评审、调整。质量目标管理方案附件三附件七审核:批准:编制: