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安健环因素识别与评价管理标准广东省粤泷发电有限责任公司发布2014-11-19实施2014-11-19发布广东省粤泷发电有限责任公司企业标准Q/YLYL受控文件ZD074Q/YL-211.06-2014代替Q/YL-204.08-2011Q/YL-211.06-2014I目录前言.............................................................................II1范围................................................................................12规范性引用文件......................................................................13术语和定义..........................................................................14职责与权限..........................................................................24.1管理者代表......................................................................24.2生产经营部......................................................................24.3各部门..........................................................................25管理内容与要求......................................................................25.1本标准依据的流程................................................................45.2总则............................................................................45.3安健环因素识别与评价.............................................................45.4安健环因素控制的策划............................................................45.5新、改、扩建项目的安健环因素的管理..............................................45.6非正式/操作点风险评估...........................................................56检查与考核..........................................................................57报告与记录..........................................................................5Q/YL-211.06-2014II前言为使公司区域所有的生产过程/作业活动和公司人员在公司内涉及的生产过程/作业活动中的安全、健康、环境得以有效管理和控制，特制定本标准。本标准时根据《管理手册》的要求，在Q/YL-204.08-2011《安健环风险评估管理标准》基础上修订而成。本标准替代了Q/YL-204.08-2011《安健环风险评估管理标准》。本标准与Q/YL-204.08-2011《安健环风险评估管理标准》相比，主要有如下变化：──将《安健环风险评估管理标准》名称调整为《安健环因素识别与评价管理标准》；──将“安健环风险评价方法“调整为《安健环因素识别与评价作业指导书》作为技术标准发布；──增加规范性引用文件《广东电网设备状态评价与风险评价技术导则》（2010版）；──增加规范性引用文件《信息安全技术信息安全风险评价规范》；──修改《安健环因素识别与评价控制流程图》（见附录A）；──修改安健环因素识别与评价管理标准。本标准由生产经营部提出并归口。本标准起草部门：生产经营部。本标准主要起草人：马平、陈超铭、朱荣钊、曾德琦、季遇春。本标准主要审核人：朱荣钊、谭永强。本标准由廖爱平批准。本标准由生产经营部负责解释。本标准所代替的历次版本发布情况：──Q/YL-002.004.A0-2005；Q/YL-002.004-2007；Q/YL-204.16-2009；Q/YL-204.08-2011。Q/YL-211.06-20141安健环因素识别与评价管理标准1范围本标准规定了广东省粤泷发电有限责任公司（以下简称公司）安健环因素(安全、职业健康危险源及环境因素)的识别与评价程序、安健环因素控制的策划等内容。本标准适用于公司区域内所有生产过程/作业活动和公司人员在厂外涉及的生产过程/作业活动。2规范性引用文件下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。GB18218-2009危险化学品重大危险源辨识GB/T20984-2007信息安全技术信息安全风险评价规范国能安全[2014]161号防止电力生产重大事故的二十五项重点要求CMB253-2011诺诚综合五星系统常规工业指导手册广东电网设备状态评价与风险评价技术导则（2010版）Q/YL-106.13安健环因素识别与评价作业指导书3术语和定义下列术语与定义适用于本标准。3.1安健环因素危险源、信息资产威胁及脆弱性和环境因素。3.2危险源可能导致伤害或疾病、财产（含信息资产）损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。3.3危险源识别识别危险源的存在并确定其特性的过程。3.4重大危险源Q/YL-211.06-20142长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。[GB/T18218—2009，定义3.5]3.5风险评价评价风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。3.6JSA工作安全分析。3.7WSWP指书面安全工作程序。4职责与权限4.1管理者代表负责公司安健环风险识别与评价的组织领导工作。4.2生产经营部负责组织各部门进行安健环因素的识别与评价，组织制订厂级重大安健环因素的控制计划并监督执行。4.3各部门负责组织本部门及相关承包商安健环因素的识别与评价工作，制定本部门重大安健环因素的控制计划并监督执行。严格管控危险工作安健环措施。5管理内容与要求5.1本标准依据的流程安健环因素识别、风险评价与控制流程（见附录A）。5.2总则5.2.1依据《危险化学品重大危险源辨识》、《信息安全技术信息安全风险评价规范》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》、《诺诚综合五星系统常规工业指导手册》对安健环因素识别与评价。通Q/YL-211.06-20143过全员参与的危害辨识与评价活动，认定工作活动中的安全（含信息安全）、健康、环保方面的风险，通过制定有效的措施进行控制，达到持续降低风险目的。5.2.2任何安健环因素，都要从安全、职业健康和环境三个方面进行识别和评价，识别与评价的结果填入“安健环因素识别与评价表”中（参见附录B）。5.2.3公司每年围绕安全生产，依据当时的内外部条件，至少进行一次安健环风险识别与评价工作，以指导有效的危险控制。5.2.4当发生下列情况时，应对有关的安健环因素进行重新识别与评价：a)相关法律、法规规章制度发生变化时；b)组织机构或分工发生重大变动；c)当作业活动/生产过程变化而导致安健环因素变化时；d)实施新建、改造、扩建工程时；e)发生事故或未遂事故的事故反措；f)安健环因素辨识与危险评价知识或方法有所发展时。5.2.5继电保护专业设备状态评价与风险评估工作纳入本标准管理。执行广东电网公司的《广东电网设备状态评价与风险评价技术导则》。5.2.6根据我厂安健环风险类型、特点，生产经营部组织开展厂级专项评估工作，安健环专项评估工作内容包括：职业健康、信息安全、环境影响、火灾、生产流程、危害物质、机动设备、紧急情况、建（构）筑物、继电保护专业。5.3安健环因素识别与评价5.3.1生产经营部每年10月发出全厂开展年度风险评估通知，组织各部门对所有的生产过程和作业活动集中进行安键环因素识别与评价，组织开展厂级专项评估工作。5.3.2各部门每年度的安健环因素识别与评价各部门组织本部门的危险源辨识小组成员对所有作业和管理活动进行危险源辨识，采用LEC法进行风险评价和初步归类分级，确定重大风险。以班组为单位，列出本班所有生产过程/作业活动清单，对安健环因素进行识别，以专业或分部为单位组织评价,将识别与评价的结果形成“安健环因素识别与评价表”（见附录B），由各专业专责审核，部门负责人批准。安健环因素识别与评价的方法见Q/YL-106.13-2014《安健环因素识别与评价作业指导书》。各班组根据风险评估结果，识别、认定本班组的危险工作，填写“危险工作清单”（见附录C），并由各专业专责审核，部门负责人批准。5.3.3各班组（分部）日常动态更新的安健环因素识别与评价，由各专业专责、部门安全员审核，部门负责人批准。对有增加原始风险评价为5级或控制后风险评价为3级以上安健环因素，应及时报生产经营部。5.3.4部门重大安健环因素。根据部门安健环因素识别与评价结果，各部门将原始风险评价为5级或控制后风险评价为3级以上的安健环因素，列入“部重大安健环因素清单”（见附录D）。5.3.5确定厂级重大安健环因素。生产经营部在汇总各部门的重大危险源评估情况基础上，组织相关专业人员对全厂按区域/专业进行安健环因素识别与评价，形成厂安健环风险概述，对原始风险评价为5级或控制后风险评价结果为3级以上的，或辨识为重大危险源的列入“公司重大安健环因素清单”（见附录E），由生产经营部部长审核后报管理者代表批准，并向全厂发布。Q/YL-211.06-201445.3.6危险工作认定达到以下条件之一的作业活动认定为危险工作：a）安健环因素识别与评价原始风险等级4级及以上，或控制后风险等级为3级及以上作业活动；b）5米以上高处作业；或大件重物起重、搬运；或受限空间作业；或射线探伤作业；或需办理动火工作票的工作；或使用、运输易燃易爆品、危险化学品，存在爆炸、火灾、灼伤（轻伤及以上）、中毒的风险；c）直接观察到可能导致事故的危险，且没有进一步适当、有效的降低风险的控制措施；d）存在2项以上（含2项）特种作业；e）经验判定为危险工作。5.3.7低风险工作。未达到危险工作风险等级的作业。5.3.8承包方的生产过程和作业活动由项目负责部门组织进行安健环因素识别与评价。5.4安健环因素控制的策划5.4.1危险源风险控制的原则，在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按如下顺序考虑降低风险：a）消除；b）替代；c）工程控制措施；d）标志、警告和（或）管理控制措施；e）个体防护装备（PPE）。5.4.2厂级重大安健环因素由生产经营部组织有关部门制定重大安健环因素控制计划（见附录F），是厂年度计划、重点安健环措施计划制订的重要依据。重大风险控制的责任部门根据管理方案落实具体的措施，相关部门予以协助。5.4.3部门级的重大安健环因素由各部门组织制定重大安健环因素控制计划（见附录F），是部门年度计划、部门安健环措施计划制订的重要依据。5.4.4部门/分部/班组把认定为危险工作的列入“危险工作清单”，属生产的作业活动必须进行工作安全分析（JSA）和制定书面安全工作程序（WSWP）(详见