员工食堂直营费用预算

员工食堂直营费用预算一、目的为了提高公司广大员工的伙食质量，让广大员工积极工作、开心就餐，拟由公司直接经营员工食堂。二、月经营费用测算1、人员：2名，月薪总计：4300元/月（按工龄及工作表现而递增）。岗位厨师帮工人数1名1名薪资2800元/月1500元/月2、水电费：（以下数据是我司食堂2011年9月至2012年7月用水用电的实际数据）1）电费使用月份2011年9月份2011年10月份2011年11月份2011年12月份2012年1月份2012年2月份2012年3月份2012年4月份2012年5月份2012年6月份2012年7月份度数728×0.6524×0.6531×0.6509×0.6475×0.6521×0.6537×0.6622×0.6675×0.6598×0.6668×0.6电费（元）437314.4318.6305.4285312.6322.2373.2405358.8400.8总计2011年9月至2012年7月电费总计：3833元。月平均电费3833元÷11个月＝348.5元/月2）水费使用月份2011年9月份2011年10月份2011年11月份2011年12月份2012年1月份2012年2月份2012年3月份2012年4月份2012年5月份2012年6月份2012年7月份度数31×3.019×3.018×3.020×3.018×3.029×3.028×3.035×3.039×4.2558×4.2553×4.25电费（元）93575460548784105165.75246.5225.2总计2011年9月至2012年7月电费总计：1231.45元。月平均电费1231.45元÷11个月＝112元/月3）水电费每月平均约460.5元，即348.5元/月+112元/月＝460.5元/月。3、米:（按目前135人就餐来测算）1）人事提供数据：目前车间男员工65人，女员工46人；办公室男员工79人，女员工39人，总计：229人。目前食堂每天的就餐人数，平均135人（此数据小何提供）。2）假设员工全部在食堂就餐，229人每天米消耗量约为：即车间男员工65人×5两/人+车间女员工46人×3两/人+办公室男员工79人×3两/人+女员工39人×2两/人=77.8斤米。每月米费用为：77.8斤/天×2.28元/斤（永辉特价米）×26天=4612元3）若按每天135人就餐计算，每月米费用约为：77.8斤/天×（135÷229）×2.28元/斤（永辉特价米）×26天=2726.9元。4、菜金（按目前135人就餐来测算）据市场调查，2012年7月25日至29日（周三至周日）价格如下：单位：元/斤超市品名黄瓜空心菜胡瓜菜豆流星包菜冰翅跟带皮猪肉永辉2.38～2.581.0～1.251.28～1.482.98～3.181.28～1.588.28～8.59.98～10.8麦德龙2.48～2.581.38～1.581.58～1.983.28～3.581.68～2.18无11.28～12.38蔬菜每月费用=85斤/天（一素一半荤素）×26天×1.2元/斤（黄瓜/空心菜/四季豆的市场均价）=2652元猪肉每月费用=0.2斤/天/人×135人×26天×11元/斤（市场均价）=7722元菜金每月费用=2652元/月+7722元/月=10374元5、食用油：（按目前135人就餐来测算）每月用量：260斤～270斤每月费用：265斤×（216元/桶÷50斤）=1144.8元注：市场实惠食用油（一般酒店、食堂常用的）：1桶50斤卖216元。6、调味品：（按目前135人就餐来测算）盐1箱50元+醋1箱16元+酱油1箱×5元/瓶×12瓶/箱+白糖20斤×2.2元/斤+味精10包×13.6元/包=306元注：以上数据由有食堂承包经验的人员提供的。7、其他费用燃气费用=400元/瓶×4.5瓶=1800元注：以上数据由有食堂承包经验的人员提供的。三、月经营费用总测算表（按目前135人就餐来测算）项目人工费用水电费米菜金食用油调味品其他费用月费用4300元460.5元2726.9元10374元1144.8元306元1800元总计21112.2元