序号文件编号文件名称版本/修订状态生效日期主责部门一质量手册1QM-GEN-01质量手册F/22017-12-30QHSE部二程序文件1QP-QHSE-01文件控制程序F/22017-12-30QHSE部2QP-QHSE-02记录控制程序F/22017-12-30QHSE部3QP-QHSE-03管理评审控制程序F/12017-12-30QHSE部4QP-QHSE-04内部审核管理程序F/12017-12-30QHSE部5QP-QHSE-05不符合、纠正措施实施程序F/12017-12-30QHSE部6QP-QHSE-06持续改进推行程序F/12017-12-30QHSE部7QP-QHSE-07产品标识/可追溯性程序F/02015-03-05QHSE部8QP-QHSE-08监视和测量设备控制程序F/02015-03-05QHSE部9QP-QHSE-09进货检验控制程序F/02015-03-05QHSE部10QP-QHSE-10制作过程/最终检验控制程序F/12016-01-15QHSE部11QP-QHSE-11不合格品控制程序F/12015-03-05QHSE部12QP-SD-01合同评审控制程序F/12016-01-15销售部13QP-SD-02顾客沟通、投诉处理程序F/12016-01-15销售部14QP-SD-03顾客满意度调查程序F/12016-01-15销售部15QP-SD-04外包管理控制程序F/12016-01-15销售部16QP-SD-05项目管理程序F/12016-01-15销售部17QP-ED-01工程图纸/技术文件控制程序F/22016-01-15工程技术中心18QP-ED-02质量计划控制程序F/12016-01-15工程技术中心19QP-ED-03产品开发控制程序F/32017-12-30工程技术中心20QP-ED-04产品设计控制程序F/32017-12-30工程技术中心21QP-ED-05标准管理程序F/22016-01-15工程技术中心22QP-PD-01合格供应商管理程序F/02015-03-05采办部23QP-PD-02采购管理控制程序F/12016-01-15采办部24QP-PD-03顾客或外部供方的财产管理程序F/22017-12-30采办部25QP-PD-04仓储管理程序F/02015-03-05采办部26QP-PD-05包装、防护、搬运控制程序F/02015-03-05采办部27QP-MD-01生产设备/工装夹具管理程序F/02015-03-05生产部装备有限公司ISO9001受控文件清单记录编号:FM-501-1701第1页序号文件编号文件名称版本/修订状态生效日期主责部门28QP-MD-02工作环境/设施控制程序F/02015-03-05生产部29QP-MD-03制造过程控制程序F/02015-03-05生产部30QP-SS-01产品交付控制程序F/02015-03-05工程部三三层次文件(作业指导文件)1QI-QHSE-01QHSE部作业指导书F/12016-01-15QHSE部2QI-QHSE-02质量和环境目标分解制度F/12017-12-30QHSE部3QI-QHSE-04采购物资进厂验收管理办法F/02015-03-05QHSE部4QI-QHSE-05一次探伤合格率奖惩办法F/02015-03-05QHSE部5QI-QHSE-06材料标记及移植制度F/02015-03-05QHSE部6QI-QHSE-07计量器具和仪表管理制度F/02015-03-05QHSE部7QI-QHSE-08产品外观质量控制规定F/02015-03-05QHSE部8QI-SD-01销售部作业指导书F/12017-04-12销售部9QI-SD-02销售管理办法A/02016-03-04销售部10QI-SD-03业务管理制度F/12016-01-15销售部11QI-SD-04回款管理制度F/12016-01-15销售部12QI-SD-05合同执行管理制度F/12016-01-15销售部13QI-SD-06合同报价管理制度F/12016-01-15销售部14QI-SD-07项目管理部作业指导书F/12016-01-15销售部15QI-SD-08工程项目文档管理制度F/12016-01-15销售部16QI-SD-09项目文件管理制度F/12016-01-15销售部17QI-ED-01工程技术中心作业指导书F/22016-01-15工程技术中心18QI-ED-02设计文件编制统一规定F/12015-06-01工程技术中心19QI-ED-03设计文件分类和版次管理规定F/12015-06-01工程技术中心20QI-ED-04设计文件校审规定F/12015-06-01工程技术中心21QI-ED-05设计评审实施细则F/12015-06-01工程技术中心22QI-ED-06产品标识规定F/12015-06-01工程技术中心23QI-ED-07外来图纸管理制度F/12015-06-01工程技术中心24QI-ED-08施工图交底管理规定F/12015-06-01工程技术中心25QI-ED-09产品橇装作业规定F/22016-01-15工程技术中心26QI-ED-10设备试装管理制度F/12015-06-01工程技术中心27QI-ED-11盘管间焊缝要求及检测方法F/02015-03-05工程技术中心28QI-ED-12有机热载体炉组装工艺规程F/02015-03-05工程技术中心29QI-ED-13火筒式加热炉组装工艺规程F/02015-03-05工程技术中心第2页序号文件编号文件名称版本/修订状态生效日期主责部门30QI-ED-14钢结构件制造工艺规程F/02015-03-05工程技术中心31QI-ED-15工艺管线制造工艺规程F/02015-03-05工程技术中心32QI-ED-16涂装工艺规程F/02015-03-05工程技术中心33QI-ED-17包装工艺规程F/12015-06-01工程技术中心34QI-ED-18保温工艺规程F/12015-06-01工程技术中心35QI-ED-19橇装设备设计指导书F/02015-03-05工程技术中心36QI-ED-24设计研发人员工作量化绩效考核细则(试行)F/12016-01-15工程技术中心37QI-ED-26工程技术中心专业工作范围及接口F/22016-01-15工程技术中心38QI-PD-01采办部作业指导书F/12016-01-15采办部39QI-PD-02物资分类和编码规定F/02015-03-05采办部40QI-PD-03运输管理规定F/02015-03-05采办部41QI-PD-04招评标管理办法及议事规则F/02015-03-05采办部42QI-PD-05应急/零星采办管理制度F/02015-03-05采办部43QI-PD-06代理产品采购制度F/12016-01-15采办部44QI-MD-01生产部作业指导书F/02015-03-05生产部45QI-MD-02生产班组会管理制度F/02015-03-05生产部46QI-MD-03设备安全技术操作/保养规程F/02015-03-05生产部47QI-MD-04生产安全管理制度F/02015-03-05生产部48QI-MD-05生产区环境卫生管理制度F/02015-03-05生产部49QI-MD-06劳保用品管理制度F/02015-03-05生产部50QI-MD-07生产计划管理制度F/02015-03-05生产部51QI-SS-01工程部作业指导书F/02015-03-05工程部52QI-SS-02安装、调试及售后服务管理制度F/02015-03-05工程部53QI-SS-03调试现场点火确认规定F/02015-03-05工程部54QI-SS-04现场调试工作流程F/02015-03-05工程部55QI-HR&AD-01行政人事部作业指导书F/02015-03-05邯郸行政人事部56QI-HR-02职称聘任管理办法F/12015-06-01人力资源部57QI-HR-11工作质量评价制度F/02015-03-05人力资源部58QI-FD-02财务管理制度F/02015-03-05财务部59QI-FD-03预算管理制度F/02015-03-05财务部60QI-FD-04资金计划管理制度F/02015-03-05财务部更新日期:2017-12-30第3页