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【EPG】组织过程定义与改进[OPD&OPF]过程资产库（试用版）《过程改进目标》《过程改进评估报告》《组织过程改进点列表》过程开始6.建立和维护组织过程资产过程结束5.制定过程改进计划并评审1.确定组织过程改进目标3.评估组织现行过程组织发展战略规划《组织级方针》原有的组织过程资产10.过程改进管理活动（跟踪和监控、配置管理、质量保证、度量等）《组织过程改进计划》《组织过程改进进度表》7.在项目中试点改进后的组织过程资产《过程改进评估报告》或《差距分析报告》《EPG会议记录》《过程改进月报》《组织过程改进总结报告》《过程改进进展通告》《过程资产修订记录》过程资产库（试用版）《组织过程改进计划》《过程改进目标》2.收集、汇总过程改进建议《过程改进建议表》原有的组织过程资产8.评估、部署新的组织过程资产4.识别组织过程改进点《组织过程改进点列表》《过程改进建议表》《过程改进评估报告》或《差距分析报告》《过程改进目标》《组织过程改进计划》原有的组织过程资产过程资产库（正式版）《过程改进建议表》9.组织中全面实施推广《过程改进建议表》过程资产库（试用版）《过程改进建议表》过程资产库（正式版）【培训】组织培训[OT]过程开始培训需求调研编制培训计划审核建立培训能力实施培训培训考核建立培训记录定期培训总结通过不通过过程结束《培训需求调查表》《培训申请表》《战略培训计划》《年度培训计划》组织发展战略规划《人员岗位技能表》《战略培训计划》《年度培训计划》《培训计划表》培训通知（邮件）《培训签到表》《人员岗位技能表》《讲师考评记录》《培训总结报告》《培训成绩记录表》《培训满意度评估表》培训讲师培训教材培训场地培训教具等【项目经理】立项过程[PIM]【项目经理】结项过程[PCM]4.提交组织过程资产过程开始3.结项会议《项目计划》《结项申请书》《结项总结报告》过程结束1.结项申请审批通过？否是会议通过？否是《结项会议纪要》项目资产《结项申请书》《结项总结报告》2.高层经理审批【项目经理】项目计划[PP]-项目策划过程《项目计划评审报告》《软件生命周期模型》组织标准过程（OSSP）类似项目的历史数据过程开始3.项目计划（多轮）过程结束《项目计划》《风险管理计划及跟踪表》《质量保证计划》《配置管理计划》《项目进度表》《团队章程》4.评审项目计划1.过程裁剪（多轮）《项目已定义过程》2.项目估算（多轮）《项目估算报告》《项目估算报告》《项目已定义过程》《团队建立指南》《组织工作环境标准》《项目已定义过程》组织度量库6.执行工程过程5.项目监控7.项目结项【项目经理】项目计划[PP]-项目估算过程项目估算过程估算过程项目经理输出输入项目估算模板需求规格说明书开始小组确定估算模型和方法估算项目规模估算项目工作量估算项目成本结束组建估算小组估算结果跟踪项目估算表【项目经理】项目监控[PMC]《个人周报》《项目周/月报》《里程碑报告》《项目会议纪要》《项目问题跟踪表》《风险计划与跟踪表》《项目变更申请单》《项目变更记录》过程开始2.项目状态监控过程结束是否存在偏差项目结项3.采取纠正措施YNY1.制定监控目标《项目计划》组织度量库《项目计划》【项目经理】风险管理[RSKM]4.风险跟踪过程开始2.风险分析3.风险处理《组织风险列表库》《项目计划》《风险管理计划及跟踪表》过程结束1.风险识别5.更新《组织风险列表库》及通报风险状态【项目经理】度量分析[MA]过程开始1.建立项目度量目标2.确定项目度量点3.制定《度量分析计划》4.收集和分析度量数据5.存储和更新、通报度量结果过程结束《项目计划》《度量分析计划》《度量分析计划》《项目进度表》《项目周报》《项目里程碑报告》《不一致项问题跟踪表》各类《评审报告》《测试报告》《项目变更记录》《项目问题跟踪表》《风险管理计划及跟踪表》项目度量库【项目经理、需求】需求开发与管理[RDM]-需求开发过程初步《项目计划》客户原始需求文档《用户需求说明书》过程开始过程结束3.产品需求定义4.产品需求评审《用户需求说明书》用户需求分析文档（业务模型、数据字典等）《产品需求规格说明书》系统开发原型（Demo）1.用户需求调研《需求调研计划》《用户需求调查单》《用户需求说明书》需求确认记录（报告/邮件等）2.用户需求分析业务模型、数据字典等《需求评审报告》评审通过的《产品需求规格说明书》《用户需求说明书》《产品需求规格说明书》系统开发原型（Demo）【项目经理、需求】需求开发与管理[RDM]-需求管理过程-需求变更控制过程开始1.需求变更申请2.需求变更评估3.需求变更决策是否实施变更？5.需求变更验证过程结束N一、二级Y4.需求变更实施《需求变更记录》《用户需求说明书》《产品需求规格说明书》《需求跟踪矩阵》三级《需求变更申请单》6.变更沟通存档【项目经理、需求、设计、开发、测试、配置、QA】验证[VER]-同行评审过程-审查过程过程开始1.评审准备过程结束《评审计划》《评审检查列表》待评审的工作产品评审通知《评审缺陷记录》2.预评审3.举行评审会议4.评审缺陷跟踪5.发布评审报告《评审报告》《评审准备表》《评审检查单》《评审会议记录》《评审缺陷记录》《评审准备表》待评审的工作产品《评审检查列表》待评审的工作产品《评审准备表》《评审会议记录》跟踪确认后的《评审缺陷记录》【项目经理、需求、设计、开发、测试、配置、QA】验证[VER]-同行评审过程-走查过程过程开始1.评审准备过程结束《项目评审计划》《评审检查列表》待评审的工作产品评审通知《评审缺陷记录》2.举行评审会议3.评审缺陷跟踪4.发布评审报告《评审报告》《评审会议记录》《评审缺陷记录》待评审的工作产品《评审会议记录》《评审缺陷记录》跟踪确认后的《评审缺陷记录》【项目经理、需求、设计、开发、测试、配置、QA】验证[VER]-同行评审过程-个人评审过程过程开始1.发起评审请求过程结束待评审的工作产品评审通知《评审缺陷记录》2.评审工作产品3.产品返工4.发布评审记录《评审缺陷记录》待评审的工作产品《评审缺陷记录》返工更新后的《评审缺陷记录》【项目经理、需求、设计】决策分析与解决方案[DAR]开始确定决策内容编写决策分析计划成立决策组决策分析计划建立评价准则和评价方法识别候选方案评价候选方案发布决策分析结果及跟踪解决方案执行情况结束决策分析报告决策分析实施指南决策分析评价表候选解决方案决策分析计划候选解决方案决策分析评价表【设计】技术解决方案[TS]《产品需求规格说明书》《产品需求规格说明书》《产品需求规格说明书》《技术解决方案》《数据库设计规范》数据库设计《概要设计说明书》《界面设计规范》《详细设计说明书》系统开发原型Demo《编码规范》《详细设计说明书》《编码规范》《数据库设计规范》模块/数据库对象代码《技术解决方案》《用户操作手册》《运行维护手册》《详细设计说明书》《数据库设计说明书》《概要设计说明书》模块代码数据库对象代码过程开始1.建立技术解决方案3.详细设计过程结束5.代码走查6.编写支持文档2.系统设计4.编码实现bug记录【开发】产品集成[PI]《产品集成计划》已打包产品（安装光盘等）《产品打包清单》《产品交接验收单》《客户验收报告》集成产品《测试计划》《测试用例》Bug记录过程结束1.制定产品集成计划3.组装产品组件5.产品交付2.审查接口的兼容性过程开始《概要设计说明书》《数据库设计说明书》《概要设计说明书》系统测试通过的集成产品验证通过验证不通过4.验证活动《测试报告》《接口关系管理表》【测试】确认[VAL]过程开始1.制定测试计划2.编写测试用例《XX测试报告》3.执行测试4.发布测试报告过程结束Bug记录XX测试用例《XX测试计划》《项目计划》《产品需求规格说明书》《概要设计说明书》《数据库设计说明书》《详细设计说明书》《测试计划》《测试用例》《产品需求规格说明书》【配置】配置管理[CM]《配置管理计划》《基线创建申请单》XXXX基线《配置项维护与审计记录》《配置管理里程碑报告》《CM周（月）报》《项目变更申请单》《项目变更记录表》过程结束1.识别并标识配置项4.基线发布（多次）5.跟踪配置项变更请求6.产品发布2.制定配置管理计划过程开始《项目计划》《项目进度表》《项目已定义过程》《基线创建申请单》《变更申请单》7.配置审计3.建立配置管理系统、创建配置项项目配置工作库《基线创建申请单》工作库目录结构发布的产品【QA】质量保证[PPQA]过程资产中的《组织过程检查列表》《组织产品检查列表》《过程检查列表》《产品检查列表》《不一致问题跟踪表》过程开始2.过程和产品质量检查3.不一致项跟踪处理过程结束4.发布QA报告1.制定QA计划《项目计划》《项目已定义过程》《QA计划》《QA月报》《QA里程碑报告》《QA外部审计报告》