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有限公司管理体系运行综合评价报告为了提高公司的质量管理水平，促进公司的持续发展，履行对保护环境、预防污染遵守适用法律法规和其它要求的承诺，于2011年3月初对ISO9001：2008质量管理体系和ISO14001：2004环境管理体系进行了整合。管理体系在3个多月的运行过程中，公司各职能部门严格按标准和文件要求，对产品实现的全过程进行控制、管理，从而使公司的质量环境管理迈入了一个新的台阶，公司的质量环境绩效有着明显的改进，具体表现在：一、ISO9001：2008及ISO14001：2004管理体系实施情况1、文件完善工作公司ISO小组及各部门针对质量管理体系实施过程中的实际情况，对体系文件中相关与公司实际需要情况不符合的地方，依据ISO9001：2008及ISO14001：2004标准的要求，对质量管理体系文件与环境管理体系文件进行了整合，并在3月15日体系运行前对文件进行了审核、批准的分发。1）管理手册1份；2）程序文件32份；3）作业指导书64份；4）记录表单97份；5）对已收集到的法律法规及其它要求共96部，进行了初步评审，共评审出312项法律法规适用于本公司。2、文件执行情况由于在体系文件执行过程中，公司高层和各部门的重视，体系文件的相关要求基本得到满足。同时针对相关与公司实际情况不符的地方进行了不断进行完善和修订，更贴近公司实际情况，确保了员工按文件规定作业的理念，质量环境管理体系文件适应性更强，更能满足要求。经过本次内审，进一步加强了对文件的针对性及执行的督导，使相对薄弱的环节得到了到了进一步的改善，使文件体系的建立和实施围绕着实用、有效的原则更深入展开和落实。3、体系运行情况有待改进1）对标准学习、理解还不到位；2）对现场工作环境的管理欠缺；3）对工艺检查记录的证据不足；4）订单、样品评审不到位；5）部分岗位人员能力评价缺失等；6）生产车间现场各种标识有待完善；7）对危险品化学品的正确使用和防范管理不足。二、员工质量意识的评价在质量管理体系的实施过程中，公司领导和企管中心严格按ISO9001：2008及ISO14001：2004标准要求，结合本公司产品、生产和服务的特点，按公司质量文件规定，按任职条件和工作能力、工作表现认真确定和配置从事影响质量环境工作的人员，适时提供培训或采取其他措施以满足要求。组织员工分别进行了ISO9001：2008及ISO14001：2004标准、体系文件、操作技能知识、内部体系审核知识等内容的培训学习，培训参加人次达90余次，培训课时共计360小时之多。通过培训学习，全员的质量意识不断得到提升，“以顾客为关注的焦点”的思想得到了落实，并产生了有限公司较大经济效益，不断巩固了产品质量对公司生存与发展的决定性作用意识，确保公司的质量管理体系的持续有效实施；通过培训学习，大大提高了全员的环境意识，正确树立了“着眼绿色，减少污染”的思想，明白了环境保护与人类生存与发展的利害关系，为公司的环境管理体系的有效推行，建立了良好的基础。三、方针执行情况的评价公司在管理体系的建立过程中，围绕对顾客、对法规的承诺，结合自身的产品的特点和规模，制定了“以质量求生存，以花色品种档次求发展，以优质服务为纽带；珍惜资源，预防污染，守法守规，守法守规，持续改进”为内容的管理方针。为了确保管理方针的有效贯彻与落实，公司利用宣传、培训、考试等多种方法与途径，将公司的管理方针在内部予以传达。使全体员工全面了解深刻理解公司的管理方针的内涵，使每个员工的行动均与公司管理方针保持一致，并得以较好的贯彻执行。四、质量目标执行情况评价在体系的建立过程，为了确保管理方针的实现，公司建立总体管理目标，同时为了确保公司总体管理目标的实现，分别制定了各部门的管理分目标，在体系的运行过程中，各部门围绕管理目标的实现，严格遵循运行控制的有关文件规定，使得各项质量目标得到较好的实现，但也存在一些不足之处，详见质量目标统计分析表。管理目标统计管理总目标目标内容目标值实际值完成情况管理分目标统计目标内容目标值实际值完成情况有限公司五、环境运行符合性评价公司在体系的建立和运行过程中，对本公司的相关的法规进行了识别与收集，并在体系运行过程中严格遵循相关法律、法规的要求，确保本组织的产品及生产、服务满足相关法规的要求。1、产品相关法规要求的执行在产品的策划、实现过程中，本公司严格按照相关行业关于空调配件产品标准要求和客户要求进行生产和服务。在产品交付使用之前，严格按照产品接收标准进行检验。所有出公司产品均能在功能、性能要求上满足行业规定的产品标准，本公司所交付顾客使用的产品，目前尚未因产品质量不合格而导致顾客财产损失及重大质量问题投诉的事故。2、采购产品过程相关法规要求的执行在采购产品的控制过程中，对国家/行业有标准的产品，特别是功能、性能、环保有严格规定的产品，严格按标准、法规要求进行采购和验收，为公司产品的实现提供可靠的保障。3、监视和测量过程的相关法规的遵循对产品监测与测量装置，凡是国家法规有检定要求的，本公司均按国家法规规定的检定周期和检定标准定期送检。目前本公司所使用的监测与测量设备均经有资质的检定部门进行检定（见相计量器具检定检定证书：超声波测厚仪），在确保产品满足法规要求和顾客的需求前提下，本公司所有产品在交付顾客前均按法规的检定方法、标准的要求进行检定。4、废弃物的处理明确对本公司的重要环境因素的排放、废弃处理①集中回收，分类保管；②与有资质公司签订回收处理合同；③对有毒固体废弃物的转移作好记录。5、环保教育新职工进公司时的集中教育，内容包括公司概要，人事制度、环境教育、品质教育，根据环境体系的具体要求，不定时的对全员进行有关专题的环保教育。6、消防设施、紧急事态处理规定对公司的所有消防设施作每月一次的定期维护点检，并作好相应记录，执行情况良好。建立应急准备网络，明确各组人员的分工，不定时进行消防演习，以应变突发事件。六、产品实现过程控制情况的评价1、顾客要求的识别在与顾客签合同和订单前，本公司严格按照《顾客管理控制程序》文件要求，组织相关部门对新产品合同订单的样品进行评审，通过评审对顾客的要求进行充分识别，并根据识别的结果对顾客作出承诺，确保产品能满足顾客的要求和潜在需求。2、按计划组织生产体系建立以来，营销部按照与顾客签订的产品合同要求，及时将客户的来料单下达到制造部相关车间，生产车间按产品的技术要求，完成期限严格组织生产，确保能及时完成生产，及时满足顾客需求；增强顾客对公司的满意度，提高了公司的信誉度。3、严格了工艺纪律在建立体系的过程中，对各岗位、工序，特别是关键岗位工序，均制定了作业指导书，规范工作要求，确保各过程的工艺、技术要求均达到产品的相关要求。各岗位人员均能严格执行工艺有限公司要求，确保了本工序为下一道工序提供合格的产品，减少了由于工艺操作原因而产生的不合格品，有效提高了产品的合格率。4、规范了产品的策划和控制以往公司质管部对产品的控制不规范，对产品生产过程中的输入与输出文件没有作出明确严格规范，对产品实现过程中的职责不明确，对策划的结果没有符合性评审和验证，无法确保产品的策划得到有效的控制。体系建立后，根据自身的特点，在产品的策划过程中按标准要求，从市场、顾客提供的信息到产品的前期策划、中期的生产、后期的销售与服务等活动均运用过程方法进行严格控制，使产品实现策划的全过程均处于严格的受控状态，为产品的实现提供了可靠的保障。5、严格了采购过程控制质量管理体系实施以来，物控部加强了采购过程的控制，确保采购产品满足本公司产品实现的要求：1）通过对供应商提供产品能力的评审，合理选择了合格供应商并建立了合格供应商名录；2）制定了原材料检验标准，为采购的产品的质量控制提供了依据；3）严格了采购产品的入库检验制度，体系实施后，质管部与仓库人员对每一批原材料均按接收准则进行检验与验收，对不合格的采购产品，严格按不合格品的控制规定进行处置。6、严格标识和可追溯性的控制1）对产品实现的全过程均使用了适宜的方法识别产品，包括对采购产品、成品、半成品、合格品、不合品等检验状态的标识；2）对产品、原材料的存放均按不同的品种、规格分类标识；3）所有的标识均保证其唯一性和可追溯性。七、监测与测量控制的评价1、顾客满意度测量的控制为了及时了解和掌握顾客对产品满意度的情况，营销部按照《顾客管理控制程序》要求，每年对顾客满意度进行书面调查，并对调查结果进行及时分析、评价，将调查结果及时反馈至相关部门，由相关部门，由相关部门及时制定改进措施。2、产品的监测与测量体系实施后，质管部对过程产品、最终产品、采购产品均按确定的接收准则和规定的检验方法进行测量，并对每次测量的结果予以记录，确保产品均符合接收准则的要求。八、内部审核情况的评价1、为了了解和掌握体系运行控制的适宜性、符合性，确保体系的正常持续、有效运行。今年6月公司组织了整合运行后的第一次内部审核。通过审核证明，公司依据ISO9001：2008及ISO14001：2004标准所建立的管理体系基本符合本公司的产品、活动和服务的实际情况，体系的运行基本符合文件的要求，运行机制状态基本良好有效。2、但由于对公司质量管理体系文件的理解、掌握不透彻，运行过程中执行力度不够，在第一次内部审核中仍发现了存在的不足。此次审核中共发现不合格项19个（详见内审不符合报告和内审报告），不符合性质均为一般不符合，未出现系统性、区域性失效现象。3、针对内审中发现的不符合，审核组下发了内审不符合报告与纠正和预防措单，规定了纠正期限，各相关部门根据不符合报分别制定了纠正和预防措施，并及时组织了对措施的实施。4、根据规定的纠正期限及纠正措施要求，内审小组成员对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证，根据验证的结果显示，所有内审中发现的不符合项均已达到了预期的效果，全部得到有效关闭。九、评审结论有限公司1、通过3个月来的运行证明，我公司依据ISO9001：2008及ISO14001：2004标准所建立的管理体系模式基本符合公司产品、活动和服务的实际情况。2、体系运行情况基本良好有效，整体运行控制符合标准及体系文件的规定要求。3、公司的质量活动、产品和服务基本能满足法规要求和顾客要求，对生产和服务的实施得到持续改进；公司的环境活动、产品和服务基本能满足法律法规和其它要求和顾客要求，实施了对法律法规和其它要求及顾客的要求的承诺，对持续改进、污染预防的承诺。4、公司的管理方针、管理目标得到了较好的贯彻与实现，具体体现在公司的总体管理目标和各部门的管理分目标的实施与达成（详见质量分目标统计表）。5、公司的管理绩效得到了明显改进，整体质量管理水平上了一个新台阶。十．改进要求根据总经理提出的改进意见，本审核报告要求：1、建议公司各部门重视导入的ISO体系，重新梳理、完善公司管理体系；达到职责分工明确、部门衔接顺畅，所有活动都有“法律”（文件）依据，这样可减少部门之间因职责或标准不清造成的扯皮现象；2、人员培训方面，企管部编制好年度培训计划，并监督各部门按培训计划进行相关培训，提高公司员工的质量环境、安全意识和操作技能。以上纠正措施要求在8月10日前制定完毕，经公司会讨论通过后实施，体系部门进行跟踪、监督、验证和记录。十一、结论公司的质量管理体系是充分的，适宜的与有效的，基本符合ISO9001：2008及ISO14001：2004标准要求，并具有一定的自我纠正与持续改进能力。公司的管理体系动作基本正常，已逐渐进入良性循环的发展轨道。管理者代表2011年07月06日