物料批号管理规程

XXX医药集团有限公司题目：物料批号管理规程页次：共3页，第1页编号：颁发部门：质保部文件管理室分发部门：仓库管理员、质量监督员。收件人签名：起草人审核人QA审阅批准人年月日年月日年月日年月日生效日期：年月日目的：建立物料批号的编制、登记等管理规定，防止差错，使物料具有可追溯性。范围：适用于物料批号管理。职责：物料管理部对本规程的实施负责。规程：1物料批号是指用于识别本公司产品所用“批”物料（原料、辅料、包装材料）的一组数字，用以追溯和审查该批物料的来源和去向。2公司所有产品使用的所有原料、辅料、包装材料在进库接收时就必须给定批号。3物料批号的编制形式和含义如下：以七位小写阿拉伯数字“╳╳╳╳╳╳—╳”表示，最后一位数字和前六位数字之间用一短横线隔开。前二位数字表示年份的最后两位数；第三至第六位数表示当年接收货物的流水号；最后一位数字表示亚批号；亚批号与年流水号之间用“—”隔开。4物料批号的编制方法：（1）物料批号按到货接收的顺序给予，且供应商不同，给定的批号不同。（2）同一供应商一次供应几个批号的同一种物料时，必须依次给定亚批号。（3）无亚批时，亚批号以“0”表示。（4）举例：020005—1，表示为2002年当年第0005批到货接收的某种物料，亚批号为1。5“物料批号登记表”的管理规定：（1）物料批号使用统一的“物料批号登记表”（见附件）登记，一年一本，由仓库管理室负责人编制，分发给物料收货员使用和保管，物料发货员负责复核。（2）不同的物料收货员使用不同号段的“物料批号登记表”，由仓库管理室负责人确定，一旦确定就不得更改，登记时，依次给定。XXX医药集团有限公司题目：物料批号管理规程页次：共3页，第2页编号：（3）当给定批号后，必须将物料代号和名称登记在该登记表内，同时签署姓名和日期。（4）“物料批号登记表”作为原始记录之一，记录必须及时、清晰、完整、真实，不得任意涂改、污损、撕毁。需要更改时，必须由填写人及时更正并签注姓名和日期。质量监督员必须经常检查，发现问题时必须责令填写人及时更正并签注姓名和日期，同时追查相关的生产、检验记录，在排除了潜在的质量事故后方可作为正常更改处理。（5）“物料批号登记表”在每年工作结束后（12月31日）由质保部文件管理室统一存档，从1月1日起起用新的物料批号登记表。（6）物料批号登记表至少保存6年时间。6附件附件：物料批号登记表XXX医药集团有限公司题目：物料批号管理规程页次：共3页，第3页编号：附件：物料批号登记表编号：MF-011-01仓库名称号段年度页码第_____页序号接收日期物料批号收货单号物料品名规格记录人复核人月日