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监理实施细则富顺县赵化镇棚户区综合整治工程（二期）监理实施细则四川飞红工程管理咨询有限公司2017年11月18日监理实施细则富顺县赵化镇棚户区综合整治工程（二期）监理实施细则编制：审批：四川飞红工程管理咨询有限公司2017年11月18日监理实施细则监理细则（方案）审批表编制日期：年月日工程名称富顺县赵化镇棚户区综合整治工程（二期）编制人校核人总监理工程师审批审批意见：经审查，富顺县赵化镇棚户区综合整治工程（二期）监理细则符合该工程设计要求，能指导监理人员的现场工作。若现场情况发生变化时应及时进行修定。审批人（签名）：审批日期：年月日监理实施细则目录一、工程项目概况及工程特点二、监理工作依据三、监理工作流程四、监理工作目标五、主要控制点六、监理工作方法和措施：七、旁站监理监理实施细则一、工程项目概况1、工程名称：富顺县赵化镇棚户区综合整治工程（二期）2、工程地址：富顺县赵化镇3、建设单位：赵化镇人民政府4、设计单位：四川省大卫建筑设计有限公司5、监理单位：成都交大工程建设集团有限公司6、施工单位：四川知晓园林工程有限公司7、勘察单位：四川省大卫建筑设计有限公司8、本工程为富顺县赵化镇棚户区综合整治工程（二期）；位于富顺县赵化镇，施工条件较好，镇上施工,地理环境优越、交通便利。该项目包括路面改造、砖木结构低层建筑改造、砖混结构及框架结构多层建筑改造、木结构改造。二、监理工作依据1、经建设单位和具有相应资质的图纸审查单位审查合格并确认的全部设计图纸、设计变更、《地质勘探报告》、规划、消防、环保等部门意见；2、建设单位与总承包商签定的《建设工程施工承包合同》。３、总承包商提供并经修正的，经监理部审核确认的项目《施工组织设计》、进度计划、施工技术方案和施工单位提交的与工程施工相关的各项技术资料；4、监理单位根据项目特点编写的《监理规划》和《监理细则》；5、相关的法律、法规、规范、规程等技术标准：监理实施细则三、监理工作流程（一）、施工阶段总控制程序。1、施工阶段监理总控制程序图（附图1）。2、施工阶段监理质量控制程序图（附图2）。3、施工阶段监理投资控制程序图（附图3）。4、施工阶段监理进度控制程序图（附图4）。5、施工阶段工程资料和信息管理程序图（附图5）。（二）、施工阶段质量、进度、投资控制程序1、开工申请核签程序图（附图6）。2、施工过程质量控制程序图（附图7）。3、材料、构配件、设备报审程序图（附图8）。4、检验批，工序报验程序图（附图9）。5、隐蔽工程验收程序图（附图10）。6、分部工程质量验收程序图（附图11）。7、单位工程竣工验收程序图（附图12）。8、工程变更程序图（附图13）。9、工程质量事故处理程序图（附图14）。10、施工总进度计划审批程序图（附图15）。11、施工月进度计划审批程序图（附图16）。12、工程计量和工程款支付程序图（附图17）。（三）、保修阶段的（质量投资）控制程序图（附图）监理实施细则附图1、施工阶段监理总控制程序图审查施工单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系、质量保证体系编制监理规划编制监理实施细则参加第一次工地会议整理会议纪要检查测量放线控制成果保护措施、平面控制网高程控制网，水准点施工过程中的监理工程变更1.质量控制2.进度控制3.投资控制4.安全、文明控制5.合同管理见工程变更程序分部工程验收单位工程及工程总体竣工初验见相关的控制程序资料整理及监理工作总结参加工程竣工验收见工程竣工验收程序熟悉施工图及规范接受任务参加设计交底和图纸会审审查分包单位资质审查施工组织设计（方案）审查开工报告监理实施细则附图2、施工阶段监理质量控制程序图不合格合格签认--+发布开工令总监、专监检验批自检后报验施工单位现场检查专监结论口头通知返工返修书面通知分项工程自评后报验施工单位附：1.材料出厂合格证试验报告，复验报告2.砼、砂浆配合比报告3.砼、砂浆强度报告4.检验批质量验收记录5.分项工程验收记录附：桩基础质量文件汇总表地基与基础工程质量文件汇总表主体结构工程质量文件汇总表验槽记录隐蔽验收记录桩基础质量验收记录桩基础质量验收报告分项工程质量验收记录分部工程质量验收记录分部工程质量验收报告分部工程自评后报验施工单位分部工程验收业主、地勘、设计、施工、监理整改施工单位单位工程竣工报告现场检查专监整改口头通知监理通知监理备忘录专提报告暂停令现场检查实测实量总监组织专监检查结论结论质监站结果监理组织初验检查实测实量业主口头通知、书面通知、监理备忘录、专提报告暂停令整改起草质量评估报告总监组织监理实施细则附图3、施工阶段监理投资控制程序图详见单位工程验收程序施工合同及补充协议投资目标及风险分析总监组织设计文件、施工图制定防范对策总监组织1.依据施工图、设计要求、标底标书，分析合同价构成因素，明确费用最易突破的部分、环节、明确投资投制重点。2.可能发生索赔的原因，制定防范对策。3.按期完成三通一平、排障，如期开工、正常施工、连续施工。4.图纸、资料完整配套深度够。工程量计量统计专监实际完成量与计划完成量比较、分析专监制定调整措施专监1、及时落实施工中出现的问题，配合到位。2、外部条件，如设计、地勘配合到位。3、工程变更慎重处理。4、尽力减少停工、窝工。5、费用支付及时。及时收集、整理资料信息为及时处理索赔提供依据专监及时收集工程变更资料信息为审核工程款提供依据专监及时收集技术、经济签证为审核工程款提供依据专监质量否决月工程量审核专监月工程款审核专监质量否决详工程量和工程款支付程序图竣工结算审核总监祥工程竣工结算程序图祥工程量和工程款支付程序图监理实施细则附图4、施工阶段监理进度控制程序图提交施工总进度计划施工单位审查专监附：施工组织设计：1.主要劳动力计划2.主要材料进场计划3.主要施工机械进退场计划4.施工方法和措施5.施工总进度计划合同工期批准实施总监进度目标提交：月、周施工进度计划月、周实际进度报表施工单位审批：月（周）进度计划核实：月（周）实际进度专监专监根据人、机、料、法、环的实际情况协调各方进度继续执行计划直到工程竣工修改施工进度计划施工单位报审专监1.当月（周）计划完成工程量2.当月（周）实际完成工程量3.累计计划及实际完成量4.计划提前或滞后的原因分析5.滞后采取的对策6.现场实际人工、材料、机械设备数量汇总表结果分析监理实施细则附图5、施工阶段工程资料和信息管理程序图业主业主监理部设计单位施工单位综合信息、文函施工合同、补充协议文函等各专监综合分析资料分析决策总监监理单位存档采集、整理信息指令、通知、信函会议记要施工单位施工现场现场监理工程师信息监理日志监理月报会议记录文函设计方案设计图纸设计变更设计要求设计单位信息监理实施细则附图6、开工申请核签程序图施工准备工作施工单位设计交底、施工图会审施工组织设计及专项施工方案报审现场项目管理机构的质量管理体系，技术管理体系质保体系报审分包单位资质报审递交开工报告开工报审表质量管理审查记录表施工单位开工条件审查专监控制桩平面控制网高程控制网、水准点交接、保护、检查开工前安全条件审查资质：营业执照资质等级施工许可项目负责人履历表业绩：企业介绍历年施工工程简介企业主要人员履历表组织机构质量、技术管理制度专职员、特种作业人员的资格证、上岗证施工许可证施工图审查（审图中心）施工组织设计已审查施工管理人员、施工人员、机具、材料进场、三通一平完现场临设：1、五牌一图2、大门、排水沟、沉淀池、冲洗设备3、围墙、美化4、进出口地坪、场内主道路的硬化、标志5、办公室、厕所、宿舍、食堂、浴室等6、临时用电7、重大危险源公示牌发布开工令总监业主破土开工施工单位安全管理档案资料：1、安全生产责任制2、安全管理机构及人员3、专职安全员、特种作业人员资格证、上岗证4、安全检查制度5、施工组织设计、专项方案6、深基坑支护方案7、事故应急救援预案8、文明施工责任书、管理机构、扬尘污染防治措施9、意外伤害保险单条件满足监理实施细则附图7、施工过程质量控制程序图质量事故处理祥质量事故处理程序整改施工单位质量缺陷、下达监理通知（专监）施工组织设计变动、调整、补充施工单位报告业主工程变更祥工程变更程序施工过程施工单位下达复工令整改施工单位重点部位、关键工序的施工工艺、质保措施施工单位新材料、新工艺、新技术、新设备、施工工艺、证明材料施工单位试验室报验施工单位计量器具测量设备报验施工单位材料、构配件、设备进场报审施工单位施工测量成果报验施工单位审查专监审查专监审查专监专题论证考核专监定期检查专监材料报审程序复验专监签认总监签认专监签认专监确认专监旁站监理记录专监、监理员重点部位、关键工序、隐蔽过程中的质控点（见证点、停止点）旁站、巡视、平行检查（专监、监理员）详检验批、工序验收程序检验批、分项工程质量验收专监分部工程验收总监单位工程验收总监竣工验收移交详分部验收程序详单位工程验收程序详隐蔽工程验收程序重大质量隐患，可能（或已经）造成质量事故，下达暂停令总监确认专监确认专监结果结果结果结果结果结果复验监理实施细则附图8、材料、构配件、设备报审程序图材料、构配件、设备报验施工单位附：出厂合格证、试验报告现场检查专监材料、构配件、成件、设备报验施工单位疑问见证取样送样复验监理、施工单位不合格核准总监批准使用专监核准总监限期退场施工单位涉及结构安全的重要材料构配件结论使用施工单位监理实施细则附图9、检验批、工序报验程序图检验批、工序施工完施工单位返修、返工自检、专职检施工单位填报检验批质量验收记录施工单位会同现场检查专监、施工单位质检员取样试验检查监理、施工单位、试验单位返修返工口头通知监理监理通知签字下结论专监下道工序施工施工单位结果结果监理实施细则附图10、隐蔽工程验收程序图不合格合格合格不合格自检合格填报隐蔽工程报验申请表施工单位现场检查验收专监隐蔽记录表签字专监下达监理通知，提出整改要求专监整改后再次申请验收施工单位再次检查验收专监进入下道工序施工施工单位报业主下达暂停令总监结论结论监理实施细则附图11、分部工程质量验收程序图··分部工程施工完施工单位自检、自查评定合格施工单位项目负责人组织填报分部工程质量验收记录施工单位填报分部工程质量验收报告施工单位资料核查专监宣读分部工程质量评估报告总监完善整改验收业主、施工、地勘、设计、监理质监站按要求整改施工单位签认业主、监理、地勘、设计跟踪、监督、检查、验收专监进行下道工序施工预验收：实体质量、实测、实量总监组织专业监理工程师起草分部工程质量评估报告总监组织结果结果结果结果监理实施细则附图12、单位工程竣工验收程序图竣工图、竣工资料整理归档施工单位、监理单位单位工程完工施工单位自检、自查、评定合格施工单位组织有关人员填写单位工程质量竣工验收记录施工单位填写工程验收报告施工单位资料审核专监预验收：实体质量实测实量总监组织专监验收完善整改签署验收报告总监组建由地勘、设计、施工、监理和有关专家组成验收组业主制定验收方案业主质监站宣读单位工程质量评估报告总监竣工验收业主组织质监站竣工验收报告各方签字施工阶段监理工作结束，进入保修工作起草单位工程质量评估报告总监组织起草监理工作总结总监组织质监站专项检查消防、环保、劳动、人防合格结果结果监理实施细则附图13、工程变更程序图不合格不合格合格不合格合格设计单位对原设计的缺陷提出变更工程变更源业主提出的工程变更施工单位提出工程变更审查总监组织专监涉及安全、环保的审定有关部门专家编制设计变更文件设计单位质量、工期、费用评估专监编制设计变更文件设计单位整改工期、费用协调总监施工单位签发工程变更单总监按工程变更单实施施工单位跟踪、监督、检查、验收专监下道工序施工业主结果结果监理实施细则附图14、工程质量事故处理程序图发生质量事故总监向业主及本监理公司口头汇报事故分析、初步处理意见施工单位调查、摸底、分析填写事故报告总监组织现场调查、写出书面报告，签发暂停令报告本监理单位报告业主业主、设计、监理听取施工单位汇报请质监站参加设计提出处理方案监理签认施工单位实施方案监理全程督促检查、验收监理、设计核查处理