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第1页共20页实地核查不合格项报告序号条款号不合格事实描述12.2.2设备管理1）梁场是否建有设备管理制度。应包括：购置、安装、验收、使用、维修、报废及技术改造、帐、卡、档案管理等项要求。2）设备性能是否能正常发挥，以保持稳定的生产能力和工序质量控制。3）设备台帐、卡片、履历、档案是否符合铁道行业设备管理办法规定；4）设备的维修保养及完好状况如何,是否可以确保其偏离和精度符合要求；5）大中修计划及竣工验收记录是否齐全，以保持设备原性能。检查设备维护和保养计划及实施的记录。1)200KW发电机仪表盘中油压表指针脱落。2)购买静载试验架时，未考虑加载变形量即设计上拱度，造成首次使用时补强刚度。3)查管理号SL-11-02装载机、5台混凝土运输车设备调转记录,未填写调转地点、调转设备使用性质、概况、验收情况、接收人意见等；4)压浆台車无设备履历书，200t压力试验机无使用说明书；5)现场抽查发电机打不着火。6)查设备管理卡片,DLLC-DHJ-03对焊机卡片未标明总功率100KVA、设备原值等信息；7)查设备管理台帐，搅拌机（HJ350）等设备无管理号；8)一台钢筋切断机漏油严重；9)静载试验10台油泵均无设备管理牌。10)抽查08年6月4日至6月13日发电机运转记录,未按设备管理制度规定每周运转保养一次；11)抽查管理号Z2-03号装载机设备履历簿,无调拨前履历；12)发电机排气装置漏烟严重13)设备维护不到位，450T提梁门吊4天坏了二次，影响了许可证审查工作进度。14)拌和机轴漏油。15)部分档案缺少易损件单；履历簿未填写运转记录；台帐的生产厂家填写简称或地名。16)装载机的设备定机管理人错写成梁场设备管理部门负责人。17)现场审查期间发现停电半小时，发电机未能及时投入使用。考核现场时因发电机不能正常运转，造成总浇注时间约7小时。18)查2台装载机,为处调拨机械,履历书中无出厂日期、购置日期、检修记录。19)拌合站漏料严重。压浆设备使用不正确。20)静载试验时油泵漏油严重。21)查胎模具验收记录,无验收尺寸质量指标。22)钢筋弯制缺少定位装置。23)压浆泵一个轮子损坏；24)压浆用拌和机漏油；25)压浆用台车压浆10孔管道就坏了；26)50kw发电机露天存放,仅用塑料布遮盖；27)发电机排气装置漏烟严重。28)拌和机入料口漏砂。29)只配备了一台4t锅炉，不能满足正常生产每天2榀梁的蒸汽养护、压浆保温及粗细骨料加热、水加热、模板预热的需要30)压浆装备仅1台套,不能满足正常生产每天2榀梁压浆的需要31)查设备台帐,共有8台张拉用千斤顶与配套油泵,不能滿足2榀/d生产量需要压浆用拌和机漏油,压浆用台车压浆10孔管道就坏了；32)50kw发电机露天存放,仅用塑料布遮盖,发电机排气装置漏烟严重。考核现场发现HDC313柴油发电机组露天存放,排气装置未安装,发动后左右摇晃(未进行地脚加固)且排出大量黑烟,保养不当；33)查工程机械履历书,均未填写投入使用时间；34)机械设备卡片均未填保管单位；35)二台压风机无设备标识；36)压浆台车设备标识未填型号、出厂编号、进场时间等信息；37)静载试验用油泵的设备管理号用纸打印粘贴，现场发现已脱落；38)编号为1105063混凝土搅拌运输车无管理编号；39)压浆泵机缺少一个轮子，用砖头垫着使用；40)抽真空机无设备标识；41)灌浆泵、真空泵漏登台帐；42)二台装载机是局调拨的,未见随机档案,无法得知设备使用维修情况。43)一台250KW、一台300KW发电机、一台ZL50D装载机由公司调拨,未见随机调拨的机械履历书；第2页共20页44)真空泵无设备标识、一台压风机无设备标识且漏油、二台空压机无标识及操作规程、一台钢筋弯曲机侧盖严重破损。45)查设备管理台帐,08年12月19日进场,2月18日生产第一榀梁,而梁场只有09年3月20日编制的设备管理台帐，设备管理台帐建立滞后；46)一台混凝土运输车（型号：HFC5255GJBL）进场后未建立机械设备履历簿,行驶证未及时更名；47)查09年3月23日、4月7日、4月22日机械设备维修/保养记录，填写不全，不知是修理还是保养；48)抽查自动压浆台车档案，发现机械设备履历与机械设备卡片填写内容不一致，漏项；49)抽查一台装载机设备档案，管理号：ZS06013，为公司调拨设备（06年购买），无随机设备履历书；50)定位网胎卡具图无目录且未装订成册。51)2009年3月19日生产第一榀梁，10t、55t龙门吊分别于09年3月23日、09年4月22日检验,900t提梁机验收检验报告09年5月20日出具,安检时间滞后。22.2.3工装管理1)是否定位准确，能保证配件精度要求；1)是否建有工装管理制度。包括：台座、模板及各种胎卡具的设计、制造、验收、使用、检查、维修等项要求。2）是否能履行模板验收程序，进行分扇及整拼检查验收。3）是否能严格执行模板日常检验、维修规定，且检修记录齐全，保持模板始终处于良好状态。4）工装台帐、图纸和验收资料是否齐全5）图纸齐全及符合制图要求、进场）验收资料齐全、建立钢模台帐6）配件加工胎卡具等胎卡具制造验收和／或计量校准记录齐全；8）存梁台座滑道是否基础牢固，下沉均匀，顶面平整，能保证滑移、存放状态符合支座板相对高差标准规定。描述：1)钢筋弯制缺少定位装置。2)查胎模具验收记录,无验收尺寸质量指标3)模板进场验收记录未标明验收尺寸,验收记录未记录实测尺寸,只记录了偏差4)所有模板验收记录均为誉抄；5)查31.5m端模1-1、1-2及01号内模进场捡查记录,无验收时间；6)部分钢筋绑扎胎卡具验收记录无验收时间；7)查端模预应力孔道位置验收记录表，未填写验收结果及端模生产厂家且未对端模板的锚板平面角2°、6.5°,立面角4°、6.5°进行验收；8)存梁台座双层存梁未考虑支承措施。32.3.1*测量设备1)是否全部具有本实施细则中规定的检验、试验和计量设备，其性能、准确度能满足生产需要。2)是否与生产规模相适应。1)全场仅有8块张拉油表，不能滿足2榀/d生产量需要及送检周转的需要；2)梁场只有两台养护用温控仪,不能满足正常生产需要；3)只配备了1台梁体蒸汽养护测温仪,不能满足正常生产2榀／d至少6台的蒸汽养护生产的需要；4)试验室缺少混凝土振动台。5)普通放大镜直径太小，不符合静载试验方法的要求；6)计量用秤断档，缺少50kg的秤；7)压浆泵无电接点稳压表，压力表刻度0.2,表盘太小；8)张拉油表仅上报5块，不能满足2个张拉班的生产需要；42.3.2计量检定1)在用检验、试验和计量设备是否经法定计量检定部门或有量值传递权的单位计量检定合格且在检定有效期内使用。2)专用量器具应能满足梁体外形尺寸的检测要求。3)企业获得计量局相应等级的压力表量值传递权，且操作者获得该项计量员证书后进行压力表自检，方才有效。4)计量器具上是否贴有国家或行业规定的状态标识。1)使用未经检定的压力表校验仪进行张拉油表自校准。2)桥梁生产检验4处使用秒表，而仅检定了2块；3)试模自校记录不规范,未标明自校使用的计量器具标准器的名称、编号、有效期等,不能证明能否溯源到国家基准；4)张拉油表计量检定全部由本梁场自检定，却由某局计量检定中心出具检定证书。不符合计量管理规定。梁场越权检定无效。5)采用0.4级张拉油表，1个月检定一次，而期间未进行定期（每周）校准。6)漏检定：2块秒表未检定；7)滞后检定：全站仪于2007.7.16检定，混凝土含气量测试仪于2007.4.7检定，活塞压力计于2007.4.12检定（注：2007.4.4浇筑首件梁）；8)全部自校试模证书上均无器具编号、数量；9)由“西安质量安全技术服务中心”出具的硬度计、保护层厚度测试仪检定证书，未见其该项的、对外的、跨区域的量值传递权。10)模板08年4月1日进场验收,管形测力计5月4日、钢卷尺5月9日才检定,检定时间滞后；第3页共20页11)张拉油表采用0.4级，每月送局指中心实验室检定，期间未作每周校准；且本场无活塞压力计且无该项计量员，也不具备校准的必备条件。12)抽真空机无检定标识,压力表不回零；13)钢扳尺编号重号,无刻在尺上的编号。14)弹簧秤、钢直尺、游标卡尺等计量器具检定时间滞后；15)静载试验用千斤顶为300t、标准测力仪为500t，而实际静载试验最大吨位约110t,加载设备其工作能力未控制在1.5～2.5倍最大试验荷载之间，且压力表分级标定的级差大于加载最大值的10%,在标定的最大荷载值的1.1倍时仅分了8级标定，不符合TB/T2092-2003中第2.3条、第2.4.1条要求。16)检定日期滞后：弹性模量试模自校时间为2008年4月6日,自校用万能角度尺、直角尺、游标卡尺及钢卷尺2008年7月28日才检定；17)雷氏夹测定仪自校记录不规范,未标明自校使用的计量器具标准器的名称、编号；18)比表面积测定仪（试料层体积）标定记录无试验人、复核人签字且无标定时间。19)保护层测试仪未对直径Φ18mm、Φ20mm常用测试范围进行检定，未制作标准比对试块，测量值受其面钢筋干扰，实测值误差较大；20)拌和机用电子配料秤检定证书未给出称量范围；实际共有1400kg砝码，不能进行砂石料秤的满量程校准；21)全梁场只有2把检定的50m钢卷尺，其中一把前端拉断2次还在使用；22)大量程游标卡尺、钢直尺，三把3m、一把5m钢卷尺，水平尺等检定时间滞后；23)部分检测量器具是计量部门出具的校准与测试证书，未对其结果是否有效进行评定。24)硬度计未对HRA硬度检定；25)接地电阻测试仪检定时间滞后。26)桥梁生产、检验4处使用秒表，而仅检定了2块；张拉计时无秒表,使用手机计时；27)静载试验第一循环后，发现挠跨比数据失常，经查因测量挠度用3块大量程百分表发生故障所致，因此造成静载试验第一循环重做。28)标准养护室测温头悬挂过高，室温不具有代表性。29)外业检测时，50m钢卷尺的检定证书与尺不对应，更换3次；30)卡尺钳数量不足，影响产品检测；31)未见压浆机压力表的捡定标识且指针回不到零位，无法确认压力；52.3.3计量管理1)梁场是否建有计量管理制度,应包括：选购、检定、安装、使用、校准、维修及帐、卡、档案管理，操作技能培训、借还、标识、校准周期等项要求。2)检查检定制度的实施记载，应能追溯到准确度已知和具有稳定性的基准，以确认其偏移和精密度是否符合规定要求。3)计量器具台帐、卡片、网络图、检定周期表、送检计划是否符合要求。4)换证企业的计量检定证书应连续有效，不得断档。1)梁场2007年8月开工,游标卡尺等9件计量器具2008年7月才检定,检定时间滞后。2)静载试验用放大镜仅2块；3)万能材料试验机为100T,未分档检定，不能保证Φ8钢筋试验的准确性；4)电子秤仅有2、5、15、100、150kg的，缺少50kg档的；5)标准养护室且未见温湿度计；6)张拉油表校准用的0.25级标准母表，仅有一块缺少备用。7)静载试验用压力表的最小刻度值为0.5MPa,不符合TB/T2092-2003中第2.3.3条的规定；8)流动度仪标尺松动、歪斜，直接影响流动度测试结果；9)静载试验台的下横梁(ZX支座端)向上翘曲较大，造成该支座偏倾变形，致使在约180t荷载下的挠度测量百分表显示值为向上升变形，直接影响了静载试验挠跨比的计算结果；10)试验室比长仪、钢筋锈蚀仪、保护层厚度测试仪、100kg秤无操作规程；拌和站操作室无操作规程；1000kN万能材料试验机、混凝土振动台、混凝土试配搅拌机操作规章未上墙。11)计量器具检定表错误地将张拉用压力表检定周期定为一年；12)计量器具台帐漏登拌和站计量秤自校用法码；13)试模自校记录不规范,未列出自校使用的计量器具名称、精度等级、有效期。14)无泄水管检验手段——内径卡钳。15)底板预留压缩量+12.41mm，终张拉30d测量跨度为-15mm，总计压缩27.41mm，数据反常；16)张拉油压表的检定,未在当地省建标，也未送地方计量管理局检定17)未见抽真空机负压表的检定标