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东莞明彩纸品有限公司2017年度管理评审报告评审目的：评價公司BRC管理体系的现状以及BRC管理体系的适宜性、充分性、有效性，并确定持续改进的机会（包括产品安全和质量目标），向消费者提供安全、合法、高质量的产品.评审会议时间：2017年11月08日参加人员：总经理、管理者代表、各部门经理主管评审过程（内容）如下：1.上一次管理评审的行动计划和时间框架；对上次管理评审记录进行复查，对在之前所要跟进的地方，工厂都有采取相应的纠正预防措施。2.第一、二、三方审核情况分析。我司的BRC管理体系最近在2017年10月25日进行了一次内部审核，本次审核共发现1个不合格项，(严重无，一般1项，观察无)，其中缺点数：品管部1個；总体来讲，本次审核表明本公司的管理体系是有效的。另外，本次审核为抽样审核，故希望本次没有查到问题的部门，也要对该类问题引起注意及作出改善；需要说明的是本次的改善截止目前止，所有问题已全部做了改善，并结案很好。本次内审表明本公司BRC管理体系基本符合BRC标准，本次内审不符合项也有各部门分析原因，提出纠正预防措施并且实施，综上所述，本公司的BRC管理体系是基本有效的，我司的BRC管理体系总体运行效果良好，能够满足认证要求和提供客户健康安全产品的要求。详见《内审检查表》、《内审不符合报告》、《内审报告》。外部审核情况：2017年1月初进行了ISO9001认证，发现一个轻微不符合项，问题点已改善;2017年2月17日公證行BV對公司進行了質量審核，發現了8個問題點，问题点已改善;2017年4月13日公證行ITS對公司進行了質量審核，發現了10個問題點，问题点已改善;2017年5月底香港SGS對公司進行了FSC審核，未發現不良現象;2017年4月13日公證行ITS對公司進行了質量審核，發現了10個問題點，问题点已改善;2017年7月7日公證行SGS對公司進行了質量審核，發現了9個問題點，问题点已改善;客户审核情况：从2017年1月至10月，没有客户审核。3.客户投诉和任何客户反馈的结果从2017年1月至10月，有32单客户投诉，此投诉已妥善处理。详见客户投诉记录。纠正预防措施能有效的实施。4.产品安全与质量事故回顾从2017年1月至10月，无任何事故发生.5.纠正与预防措施达成的情况;从2017年1月至10月，整年共发出50份纠正预防措施报告，均已进行效果确认并得到改善。6.不符合规格的结果和不合格材料；从2017年1月至10月，无不符合规格的产品和不合格材料.7.对产品风险评估、法律要求修改及流程性能系统管理的审查结果；7.1.产品风险评估：产品风险评估小组已对销售到欧美的产品进行了风险评估，评估结果为低风险;7.2法律要求修改7.2.1本公司识别的法律法规及产品标准如下：1）EC1907/20062）94/62/EC3）91/338/EC4）2004/12/EC5）CPSIASection1016）CPSIASection1037）CPSIASection1088）16CFR13039）16CFR50010）16CFR150011）16CFR13412）EN71-113）EN71-214）EN71-315）ASTMF9637.2.2按照最新法規要求，要求所有供應商在現有的報告有效期一年的到期前一個月提供符合最新的測試報告，進一步保証所有原材料能滿足到最新法規要求;7.3流程性能系统管理：产品合格率、产品按期交货率、原料抽检合格率、客户满意度等都能达到目标值，详细数值见明细表;公司已按照客户的要求送样到第三测试机构进行测试，所有测试结果均为PASS.8.资源要求;参与管理评审的人员一致同意，本公司安全性和質量目標是適宜的，暫不作修改;且目前的资源适应当前运作的需要，暫不作修改.9.整个流程的审核;参与管理评审的人员一致同意，本公司整个运作流程是適宜的，暫不作修改;编制：审批：日期：日期：